倉庫單據(jù)管理制度流程-wenkub
2024-10-17 13 本頁面
【正文】 單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。E、安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）五、收費(fèi)補(bǔ)件類單據(jù)A、倉庫開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開具出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)）并注明銷售單單號，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。倉庫開單員在電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯(lián)，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。收貨倉管員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。，并填寫供貨清單。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、采購人、檢驗人、接收人。第一篇：倉庫單據(jù)管理制度流程倉庫單據(jù)管理制度目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實相符、業(yè)務(wù)真實；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時，特制訂本規(guī)定。 進(jìn)行入庫，沒到達(dá)到產(chǎn)品日產(chǎn)量不給予入庫。、名稱、型號、客戶、送貨人、客戶接收人。相核不符者拒收。驗貨有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務(wù)跟進(jìn)。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程由相應(yīng)的店面開單員根據(jù)店面進(jìn)銷存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無誤的填寫產(chǎn)品型號、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉管聯(lián)）。倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。B、倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。五、成品入庫單（合格品）由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。七、調(diào)撥單調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。制單后若對數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。第四篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉儲管理人員的職責(zé)四、倉儲管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。對價格未得到正式批復(fù)的。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。、原材料報廢（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進(jìn)行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1