【正文】 行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。填寫實發(fā)數(shù)量時，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準超出發(fā)料數(shù)量方格線外。四、退料單由退料部門制單→退料人確認簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料單位存根，紅聯(lián)財務，黃聯(lián)倉庫。（無相關責任人簽名的單據(jù)無效）五、收費補件類單據(jù)A、倉庫開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認真、仔細、準確的開具出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)）并注明銷售單單號，確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務部簽收。倉庫開單員在電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯(lián)，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。，并填寫供貨清單。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、采購人、檢驗人、接收人。、名稱、型號、客戶、送貨人、客戶接收人。驗貨有質量問題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務跟進。（無相關責任人簽名的單據(jù)無效）三、產(chǎn)品調入單據(jù)流程由相應的店面開單員根據(jù)店面進銷存帳目，在調拔單據(jù)上認真、清晰、準確無誤的填寫產(chǎn)品型號、數(shù)量，確認準確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉管聯(lián)）。B、倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。五、成品入庫單（合格品）由入庫部門制單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務，黃聯(lián)倉庫。制單后若對數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。對價格未得到正式批復的。（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。、原材料報廢（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。做到帳、物一致。（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風l l l l 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。對于上級下達的任務要按時按質完成。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。l 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。