【正文】 電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯(lián)，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。（無相關(guān)責任人簽名的單據(jù)無效）五、收費補件類單據(jù)A、倉庫開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認真、仔細、準確的開具出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)）并注明銷售單單號，確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。填寫實發(fā)數(shù)量時，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準超出發(fā)料數(shù)量方格線外。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。第五篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財務，藍聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。確認準確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。收貨倉管員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。第一篇：倉庫單據(jù)管理制度流程倉庫單據(jù)管理制度目的為了加強公司物資進出有據(jù)可依、賬實相符、業(yè)務真實；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準確、單據(jù)傳遞及時，特制訂本規(guī)定。相核不符者拒收。倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。七、調(diào)撥單調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財務，黃聯(lián)倉庫。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。并按要求存放好。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同