【正文】 電腦上開具《采購(gòu)單》，將《采購(gòu)單》打印一式五聯(lián)，并由倉(cāng)管員在采購(gòu)單上簽名方可生效。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）五、收費(fèi)補(bǔ)件類單據(jù)A、倉(cāng)庫(kù)開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開具出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)）并注明銷售單單號(hào)，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉(cāng)單傳遞給管員。填寫實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準(zhǔn)超出發(fā)料數(shù)量方格線外。（四）當(dāng)貨物采購(gòu)回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購(gòu)部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。與采購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（五）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。l 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。（二）倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程一、目的l 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。原材料出庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。成品的出貨嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理l 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。成品的收貨及出庫(kù) l l l l l l l 成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。l 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。（四）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。l 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。l 倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)營(yíng)部門、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四聯(lián)；白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。收貨倉(cāng)管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。第一篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實(shí)相符、業(yè)務(wù)真實(shí)；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時(shí)，特制訂本規(guī)定。相核不符者拒收。倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。七、調(diào)撥單調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗(yàn)收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定、收貨及入庫(kù)（一）酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫(kù)管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。（二）倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。l 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（五）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。并按要求存放好。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同