【正文】 、成品的收貨及出庫 l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。所有非正常損耗均由保管員賠償。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。l 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。九、單據(jù)保管要求：每日單據(jù)倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。六、銷售出庫單銷售員制單→ 銷售員確認簽核→財務部審核確認→物控部主管審核→倉管員發(fā)貨。C、倉管員協(xié)同D、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。倉管員根據(jù)調(diào)拔單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。二、產(chǎn)品出倉單據(jù)流程庫區(qū)開單員根據(jù)配送部傳遞來的、并有財務部有關負責人簽名的《售貨單》，開具一式五聯(lián)的出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)），確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。第二篇：倉庫單據(jù)流轉流程倉庫單據(jù)流轉流程一、產(chǎn)品進倉單據(jù)流程根據(jù)業(yè)務傳真的《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫的倉管員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號（沙發(fā)類）。、張總或奚部長三人中的任一人簽字方可生效，且將《領料單》改為《補料單》，對補料的原因寫清楚并給予相關責任人考核。單據(jù)管理規(guī)定，倉庫保管人員應接到質量部的質檢合格通知后方可入庫；該物資檢驗不合格不給入庫。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨人、接收人。相符者倉管員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于訂單時，要及時與業(yè)務部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。安裝工確認所裝產(chǎn)品準確無誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉庫主管處領取《放行條》。（無相關責任人簽名I、的單據(jù)無效第三篇：倉庫單據(jù)簽核流程倉庫單據(jù)簽核流程單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：一、外購入庫單由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根、紅聯(lián)采購、藍聯(lián)財務，黃聯(lián)作報檢單給IQC二、外購退貨單由退料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質判定→物控部主管審核簽核→供應商收貨人簽核（或是采購簽核）四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)采購、藍聯(lián)財務，黃聯(lián)給供應商三、領料單由領料部門制單→ 領料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發(fā)料簽核→領料人確認簽核。八、單據(jù)填寫規(guī)定單據(jù)在填寫過程中在領用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。二、適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。并按要求存放好。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。l 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門