【正文】 及時(shí)組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)（用戶）確認(rèn)，綜合部辦理入庫(kù)手續(xù)。物資到貨后，應(yīng)按照合同及有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。有關(guān)索賠事項(xiàng)，應(yīng)在訴訟時(shí)效期間內(nèi)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問(wèn)題，避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。物資倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“入倉(cāng)單”，作為入帳依據(jù)。物資實(shí)行分類、分庫(kù)保管。物資保管員和記帳員堅(jiān)持每季度對(duì)帳一次，年終進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，做到帳、物、資金三相符。報(bào)廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)處理。第十條附則 本制度自中心辦公會(huì)議通過(guò)公布之日起實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題由綜合部負(fù)責(zé)解釋。 企業(yè)集中采購(gòu)物資，是指在集團(tuán)化采購(gòu)物資目錄外，由企業(yè)組織實(shí)施采購(gòu)的生產(chǎn)建設(shè)物資。 管理原則 安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。 采購(gòu)決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開(kāi)原則。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中采購(gòu)管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。負(fù)責(zé)推進(jìn)采購(gòu)物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理 1性、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、過(guò)程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、過(guò)程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求和合同管理制度，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)合同簽訂情況進(jìn)行監(jiān)管。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)物資實(shí)施集中采購(gòu)。3管理內(nèi)容及要求 物資需求管理 企業(yè)建立集中采購(gòu)物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的編制、提報(bào)、審核、審批程序，嚴(yán)禁因設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導(dǎo)致提報(bào)生產(chǎn)建設(shè)需求時(shí),指定特定物資品牌、特定 2供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實(shí)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。 供應(yīng)資源管理 供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動(dòng)態(tài)考評(píng)、分級(jí)管理、合作共贏的原則，敞開(kāi)供應(yīng)服務(wù)大門(mén)，營(yíng)造公開(kāi)透明、公平誠(chéng)信的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。 嚴(yán)格控制從中間商采購(gòu)生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營(yíng)型產(chǎn)品目錄。 建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考評(píng)機(jī)制，動(dòng)態(tài)量化考評(píng)結(jié)果實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案，作為采購(gòu)決策參考依據(jù)。 采購(gòu)方式 按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標(biāo)采購(gòu)方式，大力推行公開(kāi)招標(biāo)和電子化招標(biāo)。 大力推進(jìn)跨企業(yè)、跨項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu)。、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購(gòu)定價(jià)機(jī)制，科學(xué)理性確定采購(gòu)價(jià)格。 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)重點(diǎn)物資品種的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管。 要細(xì)化采購(gòu)文件中的質(zhì)量控制要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。按照進(jìn)度控制級(jí)別，定期對(duì)制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查，提高交貨及時(shí)率。 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資質(zhì)量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“先審批、后簽約，先簽約、后實(shí)施”原則，嚴(yán)禁應(yīng)簽未簽、合同倒簽。 儲(chǔ)備管理 企業(yè)要落實(shí)庫(kù)存資金占用責(zé)任主體，加強(qiáng)庫(kù)存分析，嚴(yán)格防范和控制新增積壓物資，嚴(yán)肅追究物資積壓責(zé)任，嚴(yán)禁帳外庫(kù)存，嚴(yán)禁帳實(shí)不符。 企業(yè)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，推進(jìn)庫(kù)存資源共享，充分利用供應(yīng)商資源，通過(guò)多種方式開(kāi)展儲(chǔ)物于商，降低物資儲(chǔ)備規(guī)模，減少庫(kù)存資金占用。 企業(yè)要加強(qiáng)供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。監(jiān)督、檢查與考核 物資裝備部對(duì)企業(yè)集中采購(gòu)工作情況定期進(jìn)行檢查、考核和通報(bào)。 企業(yè)要將企業(yè)集中采購(gòu)情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。第二條本辦法適用于股份公司及子公司的物資采購(gòu)活動(dòng)。第三條本辦法所稱采購(gòu)人是指實(shí)施采購(gòu)行為的企業(yè)；物資是指采購(gòu)人根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定的物資采購(gòu)的各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、外購(gòu)半成品、備品備件、燃料、設(shè)備、辦公用品等；采購(gòu)是指以合同方式有償取得物資的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、融資租賃、置換等。對(duì)于大宗原材料及物資采購(gòu)，達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)必須采取比選方式確定物資供應(yīng)商。第五條物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。采購(gòu)業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；（二）合同談判與確定供應(yīng)商；（三）合同的訂立與審計(jì)監(jiān)督；（四）采購(gòu)與驗(yàn)收；（五）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；（六）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。第七條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。第三章 請(qǐng)購(gòu)與審批第十條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)申請(qǐng)制度，依據(jù)購(gòu)置物資類型，確定歸口管理部門(mén)，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，并明確相關(guān)部門(mén)或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)程序。對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)；對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)需求部門(mén)提出的申請(qǐng)進(jìn)行審核后再行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)明確審批權(quán)限，由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及采購(gòu)人實(shí)際需要等對(duì)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門(mén)報(bào)告。第十五條嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。專家?guī)煊杀締挝挥嘘P(guān)物資使用部門(mén)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、采購(gòu)等方面的評(píng)審專家組成。第十八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)組建采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審委員會(huì)）。評(píng)審委員會(huì)依據(jù)采購(gòu)需要產(chǎn)生，隨每次采購(gòu)評(píng)審工作的結(jié)束而解散。其中物資使用部門(mén)人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之一，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部門(mén)人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之三，采購(gòu)部門(mén)人員應(yīng)當(dāng)不超過(guò)成員總數(shù)的五分之一。第十九條評(píng)審委員會(huì)主要行使以下職責(zé)：（一）確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購(gòu)方式；（二）通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判推薦供應(yīng)商；（三）在采購(gòu)供應(yīng)商屬于單一來(lái)源時(shí)，通過(guò)談判確定主要的合同成交條件等。第二十一條因采購(gòu)人規(guī)模較小，無(wú)法建立評(píng)審專家?guī)斓?，采?gòu)人應(yīng)當(dāng)分別從相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)抽調(diào)人員，按照本辦法第十七條規(guī)定，組成3人以上采購(gòu)小組確定供應(yīng)商。第二十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督下，由評(píng)審委員會(huì)按照公開(kāi)的供應(yīng)商目錄評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購(gòu)方式等。供應(yīng)商檔案應(yīng)當(dāng)包括名稱、地址、營(yíng)業(yè)額、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人姓名、近兩年供應(yīng)物資的價(jià)格、合同、產(chǎn)品規(guī)格、ISO9000認(rèn)證文件等。定期增補(bǔ)供應(yīng)商的總數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過(guò)年末確定的該物資供應(yīng)商目錄總數(shù)。第三節(jié) 物資供應(yīng)商的確定方式及程序第二十七條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)制定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，并在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)采用比選方式選擇物資供應(yīng)商。第二十九條物資供應(yīng)商的比選方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判及單一來(lái)源采購(gòu)兩種。第三十一條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（一）制定談判文件。（二）發(fā)出邀請(qǐng)。（三）成立評(píng)審委員會(huì)。（四）談判。評(píng)審委員會(huì)所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。（五）確定供應(yīng)商。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審?fù)扑]意見(jiàn)，在評(píng)審委員會(huì)推薦的候選人之中確定中選人，并將比選結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。第三十三條采取單一來(lái)源采購(gòu)的，采購(gòu)人也應(yīng)當(dāng)成立評(píng)審委員會(huì)。第三十四條采用單一來(lái)源采購(gòu)的物資，采購(gòu)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元的或單項(xiàng)采購(gòu)合同預(yù)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的物資，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)參與合同談判，并將采購(gòu)談判會(huì)議紀(jì)要、買(mǎi)賣(mài)合同上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。第三十六條采購(gòu)人的法律部門(mén)或法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審查并提出書(shū)面審查意見(jiàn)。第六章 物資的驗(yàn)收、付款、核對(duì)與退貨第三十八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、庫(kù)房、生產(chǎn)等部門(mén)人員聯(lián)合驗(yàn)收管理制度，并建立根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的制度。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。第四十條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單（或采購(gòu)合同）、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度。第七章 采購(gòu)資料保管第四十二條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)完整的物資采購(gòu)資料檔案，妥善保管每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)資料，并不得偽造、變