0管理評(píng)審運(yùn)行報(bào)告-在線瀏覽
2024-08-26 12:53本頁面
【正文】 節(jié)的控制管理工作如下： （ 1）外部技術(shù)文件：對(duì)所有技術(shù)文件，包括新購(gòu)置的更新補(bǔ)充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來技術(shù)文件均進(jìn)行了確 認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí) 第 1 頁共 10 頁控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。 內(nèi)部技術(shù)文件：對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了換版，指導(dǎo)書內(nèi)容作了部分修訂。 學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況 11 年檢測(cè)中心質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)加強(qiáng)人員培訓(xùn)的力度，著重加強(qiáng)培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程 序》編制了具有針對(duì)性的年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，保證和滿 第 4 頁 共 11 頁 足了檢測(cè)中心檢測(cè)活動(dòng)的需求。 年度按體系運(yùn)行需要已組織 7 次全員培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院自學(xué)每人平均超過 20 學(xué)時(shí)，經(jīng)考核全部有效； 檢測(cè)中心人員的技術(shù)能力，是決定檢測(cè)中心整體素質(zhì)的必要保證。 記錄控制 全年檢測(cè)中心在運(yùn)行管理體系和檢測(cè)試驗(yàn)工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實(shí)施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識(shí)控制管理。 質(zhì)量活動(dòng)不符合的糾正 /預(yù)防 /改進(jìn)運(yùn)行情況 本年度依據(jù)《不符合工作的控制程序》、《實(shí)施糾正措施 程序》，《實(shí)施預(yù)防措施程序》對(duì)于本年度在日常監(jiān)督、內(nèi)部和外部審核 第 5 頁 共 11 頁 時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)的糾正 /預(yù)防 /改進(jìn)運(yùn)行情況做如下分析總結(jié)。針對(duì)不符合項(xiàng)，綜合管理部及時(shí)組織了相關(guān)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改，經(jīng)驗(yàn)證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現(xiàn)。 年度完成《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作監(jiān)督記錄》 27 份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，工程檢測(cè)室全部檢測(cè)工作均嚴(yán)格按照 “ 檢測(cè)工作控制程序 ” 進(jìn)行。 第 3 頁共 10 頁（ 3） 中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)計(jì)劃于10 月份對(duì)我們進(jìn)行復(fù)評(píng)審。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國(guó)際單位制及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。通過對(duì)試驗(yàn)儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問題而導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 1）根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，檢測(cè)中心于 2024 年 8 月01 日至 2024 年 8 月 2 日開展了管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動(dòng)的開展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計(jì)劃，召開了內(nèi)審預(yù)備會(huì)，明確了內(nèi)審組長(zhǎng)、成員，明確了日程進(jìn)度及小組成員分工，按《內(nèi)部審 核程序》開展現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審活動(dòng)；通過本次內(nèi)審共查出 3 項(xiàng)不符合，即： ① 部分檢驗(yàn)記錄不完整。 ③ 留樣室過道較凌亂。全部不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。 （ 2）通過本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項(xiàng) 數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議：第一加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，保證管理軟件及數(shù)據(jù)采集能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)各個(gè)崗位管理人員的
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