新奧集團(tuán)計劃管理診斷報告-在線瀏覽
2025-04-11 10:18本頁面
【正文】 成員企業(yè)的經(jīng)營性支出超出預(yù)算的 250%。 就整個集團(tuán)來說，實際發(fā)生的資本性支出僅為預(yù)算的 52%，有的企業(yè) 的支出僅為預(yù)算的 2%，還有的企業(yè)資本性支出預(yù)算為 100萬元，而實 際未發(fā)生支出。 ３、費用預(yù)算方面（從 2023年起開始做預(yù)算），年初對費用做了全年的預(yù) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁 算，各成員企業(yè)根據(jù)自己的情況分解到各個月份，從執(zhí)行情況看不是很 理想。目前，對于 費用的構(gòu)成，應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，統(tǒng)計時的口徑不統(tǒng)一，費用的預(yù)算仍 是探索階段，定的目標(biāo)計劃不是很科學(xué)，也就是說，制定費用預(yù)算時， 沒有可以參考的標(biāo)準(zhǔn)。 ４、各職能部門每月的計劃完成情況還可以，職能部門首先對本月的計劃完 成情況逐條進(jìn)行自我評分，再經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)評分后，總經(jīng)理簽署意見。 二、獎勵 ：月度基本獎乘以當(dāng)月考核分?jǐn)?shù) 。 月獎計算公式為：月獎金 =人均月獎基數(shù) 月獎人數(shù) 當(dāng)月考核分 。 年終基本獎由全年收入 、 利潤的目標(biāo)值與實際完成程度決定 。( 1+1og(S1/S0)40%)k 2 目標(biāo)主管單位 (蓋章 ) 新奧集團(tuán)股份有限公司 集團(tuán)公司總經(jīng)理 : 目標(biāo)責(zé)任年度 :二００一年 目標(biāo)責(zé)任單位 (蓋章 ) 北京新奧燃?xì)夤? 代表人 : 簽字時間 :2023年 1月 20日 考核表 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁 《新奧管理狀況調(diào)查報告》中對計劃問題的答題情況 序號 題 目 人數(shù) 評價得分 離散程度1 公司的計劃與目標(biāo)管理體系已基本建立。66 3在 我 周 圍 的 大 多 數(shù) 員 工 對 公 司 的 目 標(biāo) 都 很 清 楚。 66 5 公司推行計劃與目標(biāo)管理是全面的、有效的。66 7公 司 的 計 劃 與 目 標(biāo) 管 理 能 有 效 的 支 持 企 業(yè) 的 整體戰(zhàn)略?？偨Y(jié)這二方面的狀況： 一、目標(biāo)計劃部分： ⑴新奧集團(tuán)有明確的遠(yuǎn)景目標(biāo)～ 做百年企業(yè)。 ⑵新奧集團(tuán)有清楚的三年目標(biāo)～節(jié)錄 2023年司慶會王董講話，只有① 燃?xì)猓旱?2023年控股公司市值達(dá)到 50億港元，氣化覆蓋 200萬戶。有量化 的目標(biāo)。 以上，①在愿景方面，燃?xì)饪毓珊腿細(xì)庠O(shè)備有了愿景目標(biāo)，而且也 有了策略的指導(dǎo)思想，但沒有將企業(yè)的使命勾畫出來。其他產(chǎn)業(yè)方面，沒有量化的戰(zhàn)略目標(biāo)， 更沒有各年度的分解目標(biāo)。目標(biāo)以財務(wù)預(yù)算為主 包含有銷量、產(chǎn)量、采購、費用等。但沒有完成計劃所必須的行動方案和對各部 門有效的績效關(guān)鍵指標(biāo)（ KPI） 的資料與應(yīng)用。分析報告由 集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)提出，報告以財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果為主，以及對有關(guān) 費用等預(yù)算執(zhí)行和管理的分析。 —— 沒有找到差異形成的根本原因，沒有腦力激蕩，沒有對過程的執(zhí)行檢討。整個考核內(nèi)容包含了量化指標(biāo)和非量化的項目工作，可以說考慮 了短期利益，也照顧了中長期的效益工作。 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃設(shè)定和檢討分析調(diào)研 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 21 頁 21世紀(jì)企業(yè)面臨的競爭 管理模式 速度 團(tuán)隊 人才 企業(yè)面臨的： 1如何使人才與企業(yè)的目標(biāo)一致 2如何使激發(fā)人才的潛能價值 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 22 頁 建立方針目標(biāo)的目的 企業(yè)目標(biāo) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 23 頁 將愿景轉(zhuǎn)換成為行動 執(zhí)行系統(tǒng) 愿 景 目 標(biāo) 策略及 優(yōu)先順序 行動對策 我們所希望達(dá)成的 推動組織去思考 明確的里程碑 —— 目前缺乏明確的年度里程碑 可以衡量的 明確的規(guī)劃 如何達(dá)成目標(biāo) 支持策略 特定的 主要的表現(xiàn)指標(biāo) 一般水準(zhǔn)／標(biāo)準(zhǔn) 衡量系統(tǒng) 方法／執(zhí)行系統(tǒng) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 24 頁 企業(yè)目標(biāo) 部門目標(biāo) 科室目標(biāo) 班組目標(biāo) 個人目標(biāo) 企業(yè)目標(biāo)的分解 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 25 頁 層層分解方針目標(biāo) ，落實戰(zhàn)略；引導(dǎo)員工績效努力方向 經(jīng)過部門間共同匯報和討論，建立高素質(zhì)、高效能和高度團(tuán)結(jié)的隊伍 全員參與，共同制定，建立全員共識的愿景和目標(biāo) 建立全員共識的方針目標(biāo) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 26 頁 方針目標(biāo)的資源整合 完 好 整 合 左 右 中 下 上 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 27 頁 公司績效 大幅度提高 公司績效 降 低 公司績效 有所提高 公司績效 無明顯變化 高 低 高 低 員工努力方向與企業(yè)目標(biāo)一致性 員工工作努力程度 企業(yè)目標(biāo)與員工努力的關(guān)系 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 28 頁 價值創(chuàng)造與價值分配 價值創(chuàng)造 價值評價 價值分配 承認(rèn)員工對企業(yè)價值的貢獻(xiàn) 可衡量的 公平、公正、公開 明確的標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù)的 固定收入 全方位的 獎金收入 預(yù)期收入 榮譽(yù)的 KPI指標(biāo) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 想 法： 干 勁： 能 力： 創(chuàng)新能力 問題改善
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