新奧集團(tuán)計劃管理診斷報告(存儲版)
【正文】 完成率 集團(tuán)總部 31599 33799 % 50300 55531 % 30774 29545 %燃?xì)馐聵I(yè)部 7226 8491 % 18900 23755 % 13692 15020 %地產(chǎn)事業(yè)部 15874 18858 % 21900 23361 % 7705 5639 %太陽能公司 3513 3674 % 5000 5501 %綜合服務(wù)公司 386 481 % 400 508 %山明水秀大酒店 2600 2285 % 2400 2404 %工業(yè)板快 7807 7253 %旅游酒店 1414 1412 %運輸公司 154 220 %新奧集團(tuán) 1999~2023 年經(jīng)營收入計劃與執(zhí)行對照表 單位：萬元1999 年 2023 年 2023 年上半年HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 經(jīng)營性資金收入率經(jīng)營性資金支出資本性支出率集團(tuán) 81% 86% 52%廊坊燃?xì)?90% 2%密云燃?xì)?90% 0%地產(chǎn)板快 90%太陽能公司 90%設(shè)備公司 26%昌平燃?xì)?41% 31%葫蘆島燃?xì)?65% 132% 25%黃島燃?xì)?66%諸城燃?xì)?22%聊城燃?xì)?350%京谷燃?xì)?120%資金預(yù)算執(zhí)行情況（以 7 月份為例）注：其它月份與７月份有類似的現(xiàn)象，故以７月份為例。 ⑷新奧集團(tuán)計劃制定程序： ①三年計劃： 成員企業(yè)三年計劃 職能部門三年計劃 集團(tuán)經(jīng)發(fā)部匯總制定集團(tuán)三年計劃 集團(tuán)企業(yè)執(zhí)委會審議 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 4 頁 新奧集團(tuán)計劃的組織與制度 ②年度計劃： ③季度計劃： ④月度計劃： 年度目標(biāo)交流確定成員企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo) 集團(tuán)經(jīng)發(fā)部草擬目標(biāo)責(zé)任書 成員企業(yè)編制年度經(jīng)營管理計劃和財務(wù)預(yù)算 集團(tuán)經(jīng)發(fā)部財務(wù)部審核 集團(tuán)計劃工作會確定 單位負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理簽定目標(biāo)責(zé)任 成員企業(yè)依據(jù)年度計劃制訂季度目標(biāo)計劃 集團(tuán)經(jīng)發(fā)部審核 集團(tuán)公司總經(jīng)理審核 重大調(diào)整 成員企業(yè)完成綜合計劃編制 主管召開協(xié)調(diào)會平衡計劃 報集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 報集團(tuán)職能部門 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃一覽 有（無） 策略計劃 策略行動方案 計劃與結(jié)果的檢討機(jī)制 三年或五年的策略目標(biāo) 燃?xì)庵鳂I(yè)橫向擴(kuò)張， 2023年控股公司的市值達(dá)到 50億港幣，城市氣化覆蓋 200萬戶。 夫未戰(zhàn)而廟算勝者，得算多也；未戰(zhàn)而廟算不勝者，得算少也。 故經(jīng)之以五事，校之以計而索之以情： 一曰道 ，二曰天，三曰地，四曰 將，五曰法。 計 劃 的 重 要 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 3 頁 新奧集團(tuán)計劃的組織與制度 新奧集團(tuán)對于計劃做了很多的努力，其有關(guān)計劃制定的組織和制度如 下： ⑴制定并頒布了《新奧集團(tuán)計劃管理制度》、《新奧集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績考核辦 法》。 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度目標(biāo) 無 無 無 無 2023年度計劃 有 有 有 有 月度計劃分解 有 有 有 有 一、集團(tuán)總部 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 6 頁 有（無） 策略計劃 策略行動方案 計劃與結(jié)果的檢討機(jī)制 三年或五年的策略目標(biāo) 到 2023年 ， 太陽能產(chǎn)品成為國內(nèi)知名品牌 ， 國內(nèi)綜合市場占有率達(dá)到 10%，光電 ， 風(fēng)能的利用產(chǎn)品在市場上有所突破 ， 并建立起穩(wěn)定的出口渠道 。這說明：一是各成員企業(yè)對未來情況的變化考慮不周， 對預(yù)算的重視程度不夠；二是，沒有把預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果納入到考核中 去。 月度基本獎的確定包含當(dāng)?shù)厝司杖?、 公司發(fā)展階段等因素 。k1 66 6具 體 完 成 目 標(biāo) 的 人 員 有 機(jī) 會 參 與 這 些 目 標(biāo) 的 制定過程。 ⑶新奧集團(tuán)的燃?xì)饪毓伞⑻柲芄居屑?xì)部的年度、季度、月度計劃 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃設(shè)定和檢討分析調(diào)研 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 ⑶新奧集團(tuán)的燃?xì)饪毓伞⑻柲芄居懈鞑块T細(xì)部的年度、季度、月 度目標(biāo)和工作計劃。 新奧集團(tuán)目標(biāo)計劃設(shè)定和檢討分析調(diào)研 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 二、經(jīng)營檢討部分： 新奧集團(tuán)每個月都有對上月度經(jīng)營結(jié)果的分析檢討 。（以 基年到第三年的目標(biāo)分解計劃） l在經(jīng)營單位和職能部門之間分配主要的目標(biāo)。 ⑵ 確保目標(biāo)計劃的實際，建立落實的行動方案 目標(biāo)計劃的制定一定要切合實際。 ⑶ 完善全面預(yù)算體系，落實到部門及計劃的預(yù)算 全面預(yù)算系統(tǒng)是對企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的全面系統(tǒng)的預(yù)算，主要包括 業(yè)務(wù)預(yù)算和財務(wù)預(yù)算。一個單位、部門的 KPI指標(biāo)體系 必須是能夠反映直接影響計劃執(zhí)行的的關(guān)鍵要素。把是否
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