新奧集團(tuán)計(jì)劃管理診斷報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 311890023755219002336150005501400508240024040100002023030000400005000060000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀2023年計(jì)劃2023年實(shí)際完成2023年總收入計(jì)劃的執(zhí)行情況 新奧集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況一覽 萬(wàn)元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 10 頁(yè) 307742954513692150207705563937473223 1413141115421905000100001500020230250003000035000集團(tuán) 地產(chǎn) 旅游酒店2023年上半年計(jì)劃2023年上半年實(shí)際完成2023年上半年總收入計(jì)劃的執(zhí)行情況 燃?xì)? 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 新奧集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況一覽 萬(wàn)元 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 11 頁(yè) 集團(tuán)總部 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀1999 年計(jì)劃 31599 7226 15874 3513 384 26002023 年計(jì)劃 50300 18900 21900 5000 400 24002023 年計(jì)劃 7006 32023 19450 6900 250001000020230300004000050000600007000080000集團(tuán) 燃?xì)?地產(chǎn) 太陽(yáng)能 綜合服務(wù) 山明水秀1999年計(jì)劃2023年計(jì)劃2023年計(jì)劃近三年的總收入計(jì)劃制定情況 新奧集團(tuán)近三年計(jì)劃一覽 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 12 頁(yè) 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 計(jì)劃實(shí)際完成完成率 集團(tuán)總部 31599 33799 % 50300 55531 % 30774 29545 %燃?xì)馐聵I(yè)部 7226 8491 % 18900 23755 % 13692 15020 %地產(chǎn)事業(yè)部 15874 18858 % 21900 23361 % 7705 5639 %太陽(yáng)能公司 3513 3674 % 5000 5501 %綜合服務(wù)公司 386 481 % 400 508 %山明水秀大酒店 2600 2285 % 2400 2404 %工業(yè)板快 7807 7253 %旅游酒店 1414 1412 %運(yùn)輸公司 154 220 %新奧集團(tuán) 1999~2023 年經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃與執(zhí)行對(duì)照表 單位：萬(wàn)元1999 年 2023 年 2023 年上半年HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)性資金收入率經(jīng)營(yíng)性資金支出資本性支出率集團(tuán) 81% 86% 52%廊坊燃?xì)?90% 2%密云燃?xì)?90% 0%地產(chǎn)板快 90%太陽(yáng)能公司 90%設(shè)備公司 26%昌平燃?xì)?41% 31%葫蘆島燃?xì)?65% 132% 25%黃島燃?xì)?66%諸城燃?xì)?22%聊城燃?xì)?350%京谷燃?xì)?120%資金預(yù)算執(zhí)行情況（以 7 月份為例）注：其它月份與７月份有類似的現(xiàn)象，故以７月份為例。 就整個(gè)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，實(shí)際發(fā)生的資本性支出僅為預(yù)算的 52%，有的企業(yè) 的支出僅為預(yù)算的 2%，還有的企業(yè)資本性支出預(yù)算為 100萬(wàn)元，而實(shí) 際未發(fā)生支出。目前，對(duì)于 費(fèi)用的構(gòu)成，應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，統(tǒng)計(jì)時(shí)的口徑不統(tǒng)一，費(fèi)用的預(yù)算仍 是探索階段，定的目標(biāo)計(jì)劃不是很科學(xué)，也就是說(shuō)，制定費(fèi)用預(yù)算時(shí)， 沒(méi)有可以參考的標(biāo)準(zhǔn)。 二、獎(jiǎng)勵(lì) ：月度基本獎(jiǎng)乘以當(dāng)月考核分?jǐn)?shù) 。 年終基本獎(jiǎng)由全年收入 、 利潤(rùn)的目標(biāo)值與實(shí)際完成程度決定 。40%) 目標(biāo)主管單位 (蓋章 ) 新奧集團(tuán)股份有限公司 集團(tuán)公司總經(jīng)理 : 目標(biāo)責(zé)任年度 :二００一年 目標(biāo)責(zé)任單位 (蓋章 ) 北京新奧燃?xì)夤? 代表人 : 簽字時(shí)間 :2023年 1月 20日 考核表 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 17 頁(yè) 《新奧管理狀況調(diào)查報(bào)告》中對(duì)計(jì)劃問(wèn)題的答題情況 序號(hào) 題 目 人數(shù) 評(píng)價(jià)得分 離散程度1 公司的計(jì)劃與目標(biāo)管理體系已基本建立。 66 5 公司推行計(jì)劃與目標(biāo)管理是全面的、有效的?？偨Y(jié)這二方面的狀況： 一、目標(biāo)計(jì)劃部分： ⑴新奧集團(tuán)有明確的遠(yuǎn)景目標(biāo)～ 做百年企業(yè)。有量化 的目標(biāo)。其他產(chǎn)業(yè)方面，沒(méi)有量化的戰(zhàn)略目標(biāo)， 更沒(méi)有各年度的分解目標(biāo)。但沒(méi)有完成計(jì)劃所必須的行動(dòng)方案和對(duì)各部 門有效的績(jī)效關(guān)鍵指標(biāo)（ KPI） 的資料與應(yīng)用。 —— 沒(méi)有找到差異形成的根本原因，沒(méi)有腦力激蕩，沒(méi)有對(duì)過(guò)程的執(zhí)行檢討。 新奧集團(tuán)目標(biāo)計(jì)劃設(shè)定和檢討分析調(diào)研 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 21 頁(yè) 21世紀(jì)企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng) 管理模式 速度 團(tuán)隊(duì) 人才 企業(yè)面臨的： 1如何使人才與企業(yè)的目標(biāo)一致 2如何使激發(fā)人才的潛能價(jià)值 HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 22 頁(yè) 建立方針目標(biāo)的目的 企業(yè)目標(biāo) HJ 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 23 頁(yè) 將愿景轉(zhuǎn)換
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