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2025-04-05 03:02本頁面
【正文】 核計劃 21 稽核之樣本與查核表 (CHECK LIST)來源參考 ? 以往稽核記錄 ? 顧客抱怨 ? 稽核下工程所發(fā)現(xiàn)上工程可能疏失處 ? 環(huán)境手冊 、 作業(yè)程序 ? 上次稽核缺點(diǎn)矯正結(jié)果 ? 資深管理者之經(jīng)驗 稽核計劃 22 建立查核表的好處 ? 輔助備忘錄 ? 事先決定代表性之樣本 ? 有效利用時間 ? 提供歷史記錄 稽核計劃 23 稽核表單格式 ? 稽核進(jìn)度表 ? 稽核查檢表 ? 稽核報告 ? 缺點(diǎn)改善追蹤表 稽核計劃 24 稽核計劃的內(nèi)容 ? 稽核目標(biāo) ? 稽核範(fàn)圍 ? 參考文件 ? 人員任務(wù)分配 ? 時間 ? 時程 ? 報告分發(fā) 稽核計劃 25 稽核之執(zhí)行 ? 現(xiàn)場收集資料 ? 缺點(diǎn)紀(jì)錄與撰寫報告 26 現(xiàn)場收集資料 ? 稽核之管制 ? 訪談之技巧 ? 抽樣之技巧 ? 問問題之技巧 稽核之執(zhí)行 27 稽 核 之 管 制 ? 稽核之展開 ? 問對人及用對資料 ? 保持清楚的稽核路徑 現(xiàn)場收集資料 28 稽核之展開 ? 實地稽核展開時 ， 由稽核員先簡單說明在此地所擬稽核的項目或目的 。 (查核一覽表亦佳 ) – 查核該程序 /規(guī)定之文件發(fā)行狀況，以確定稽核所依據(jù)之資料為最新版次。 稽核之管制 30 保持清楚的稽核路徑 (Route) ? 在稽核的過程中，稽核員心中應(yīng)該清楚的知道，自己現(xiàn)在想查核的是什麼？下一步想查核的是什麼？全部順序了然於心，然後將這項順序隨時也讓被稽核部門知道，使被稽核的人知道你下一步想要查核什麼？以便配合。 擬查核的幾個大項依序是： ※查核作業(yè)程序 ※查核「誰 /單位」負(fù)責(zé) ※查核溝通之來源，溝通之方式 ※在不同類型的接單方式中抽取樣本 ※依作業(yè)程序查核所抽取之樣本如何審查 ※審查作業(yè)中與其他相關(guān)部門之界面 (interface) ※審查作業(yè)中與客戶之連繫 稽核之管制 32 保持清楚的稽核路徑 (Route) ? 在工作中，稽核員時時記得提醒對方 ： –「現(xiàn)在我們已查明了訂單的來源，及接 單方式，下面應(yīng)該要抽取樣本了」。 – 不會漏東忘西，或是跑來跑去。 ? 使稽核工作具有專業(yè)水準(zhǔn) 保持清楚的稽核路徑 34 訪談（ Interview） 之技巧 ? 訪談對象 ? 營造訪談之氣氛 現(xiàn)場收集資料 35 訪談對象 ? 訪談不限於領(lǐng)導(dǎo)階層或部門主管， 應(yīng)包括各種環(huán)境活動的真正工作者 或擔(dān)負(fù)責(zé)任的人。常發(fā)生的 現(xiàn)象包括： 訪談之技巧 36 訪談對象 –程序是程序 ， 現(xiàn)況是現(xiàn)況 ， 二者不相符合 。 –工作人員不知道有程序 ， 或?qū)Τ绦蛄私獠粔?， 或知其然不知其所以然 。 訪談之技巧 37 訪談對象 ?2 、為查證某一事實，可以對不同 的人問同一個問題，以查證答 案是否一致。 訪談之技巧 38 營造訪談之氣氛 ? 稽核員最大挑戰(zhàn)就是「人」。 訪談之技巧 39 營造訪談之氣氛 ?2 、 用誠懇的態(tài)度讓對方明白評審 人員扮演的角色 (如下所列 )、 將有助於訪談的進(jìn)行。 –稽核的目的是在驗證環(huán)境系統(tǒng)之有效性，而不是來挑毛病，對你個人進(jìn)行評判，非找到你的缺點(diǎn)不可。 – 良好的溝通技巧源於：問、傾聽、少發(fā)言。 – 對誤解之處保持耐心。 – 保持禮貌，隨時記住說「請」與「謝謝」 。但 是樣本應(yīng)如何抽取、抽多少、訪談 幾個人等等，均是一門學(xué)問。 抽樣之
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