煙草企業(yè)內(nèi)部審核培訓-在線瀏覽
2025-03-30 09:42本頁面
【正文】 形進行，而非100%全檢 ? 決定抽樣的數(shù)量時應考慮 被審查部門 /項目的文件，工作， 人員和記錄的數(shù)量 過去的表現(xiàn) Quality Satisfy 46 QualitySatisfy檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點展開 ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應有連貫關系 采購文件 申購單 采購單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評審記錄 分供方評審要求 Quality Satisfy 47 QualitySatisfy評審觀察點 ? 記錄下所有的觀察點 ? 評審觀察點以確定不符合事項 ? 對所有不符合事項須有證據(jù)作為依據(jù) Quality Satisfy 48 QualitySatisfy準備不符合報告 ? 分析觀察所得的不符合事項，以準備不符合事項報告 不符合事項的類別 不符合事項的模式 Quality Satisfy 49 QualitySatisfy不符合事項的模式 文件問題 ? 沒有把標準的要求文件化 ? 文件不能反映實際運作情況 ? 文件內(nèi)容不當，不足或錯誤 ? 文件之間有矛盾 Quality Satisfy 50 QualitySatisfy不符合事項的模式 執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 Quality Satisfy 51 QualitySatisfy不符合事項的模式 設計問題 技術 /方法 /工具 ? 方法錯誤 ? 工具設計錯誤 ? 技術錯誤 Quality Satisfy 52 QualitySatisfy不符合事項報告 不符合事項的說明 ? 發(fā)現(xiàn)的問題 (觀察所得的事實 ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標準或文件的章節(jié) ) Quality Satisfy 53 QualitySatisfy不符合事項報告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評審記錄時，審核員發(fā)現(xiàn)管理評審內(nèi)容未包括糾正及預防行動及客戶投訴。Quality Satisfy 1 QualitySatisfy內(nèi)部審核 Quality Satisfy 2 QualitySatisfy體系審核 (稽核 ) 審核的定義 為 獲得證據(jù) 并對其進行客觀地 評價 ,以確定滿足 審核準則 的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程 . Quality Satisfy 3 QualitySatisfy審核的核心原則 ? 客觀性 ? 獨立性 ? 系統(tǒng)性 20230301 Quality Satisfy 4 QualitySatisfy審核的 種類 ■ 第一方 (供 方 ) 內(nèi) 部審核 由公司內(nèi)部進行的審核 ■ 第二方 (買 方 ) 外部審核 由采購方或代表采購方對分供方 /供方 /出售商進行的審核 ■ 第三方 (獨 立 ) 外部審核 由獨立發(fā)證機構(gòu)或類似團體所進行的審核 Quality Satisfy 5 QualitySatisfy審核的目的 客觀評估管理體系 執(zhí) 行的情形 : ? 明文 規(guī) 定的管理體系是否符合體系標準 的要求 文件審核
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