iso9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料(ppt46頁)-在線瀏覽
2025-03-10 22:55本頁面
【正文】 更 每次內(nèi)審由管理者代表負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組 ， 任命內(nèi)審組長和批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃 、 內(nèi)審檢查表 、 內(nèi)審報(bào)告 。 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)審實(shí)施 首次會議 參加人員：總經(jīng)理、管理者代表以及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組 首次會議由內(nèi)審組長主持，主要介紹本次內(nèi)審 的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審 行程安排以及內(nèi)審組成員。 現(xiàn)場審核 各內(nèi)審員依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》和《內(nèi)審檢查表》審核負(fù)責(zé)的區(qū)域，并將內(nèi)審 情況記錄與《內(nèi)審檢查表》中。 每天內(nèi)審?fù)戤?，由?nèi)審組長負(fù)責(zé)組織召開內(nèi)審組會議，審查當(dāng)天內(nèi)審情況 和不符合項(xiàng)，提醒內(nèi)審員注意的一些事項(xiàng)。 所有與會人員在《內(nèi)審會議簽到表》簽名。 《內(nèi)審報(bào)告》，提交管理者代表審批后，下發(fā)到本次受審各相關(guān)職能部門。 內(nèi)審員將開出的《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》送交文控中心登記編號，文控中心負(fù)責(zé)填寫《內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表》并下發(fā)到各相應(yīng)責(zé)任部門。 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審員開的 《 不符合項(xiàng)報(bào)告 》 ， 進(jìn)行分析查找原 因 ， 并針對原因采取相應(yīng)的糾正措施 ， 依據(jù) 《 改進(jìn)控制程序 》 進(jìn)行整改 ， 并 在預(yù)定期限內(nèi)完成 。 對于驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)沒有關(guān)閉或沒有及時(shí)關(guān)閉的不符合項(xiàng)由內(nèi)審員責(zé)成責(zé)任部門執(zhí)行 。 本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審 ， 作為管理評審的輸入 。 ● 可 讀 性 —— 編寫文件盡量用通谷易懂的詞語 ， 方便使用者 。 ● 增 值 性 —— 組織能按文件統(tǒng)一規(guī)范一致性操作提高工作質(zhì)量 、 效率和業(yè) 績 ， 進(jìn)而確 保提供產(chǎn)品的符合性 。 ? “要求” — 合同條件、法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量方針、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等 ? 體系性不合格（ A） ? 質(zhì)量體系文件與選定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法規(guī)，合同的要求不符； ? 實(shí)施性不合格（ B） ? 未執(zhí)行質(zhì)量體系文件的規(guī)定或?qū)嶋H執(zhí)行不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定； ? 效果性不合格（ C） ? 雖按文件規(guī)定運(yùn)作，但缺乏有效性。 不合格報(bào)告的分類 〖 案例 1〗 某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人 :“工藝指導(dǎo)書對于焊點(diǎn)間距有沒有規(guī)定 ?”焊工回答 :“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距。但是在 檢驗(yàn)科查閱 《 焊接 檢驗(yàn) 規(guī)程 》 時(shí)看到規(guī)定 :“焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻，兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為 10cm177?！? 上述兩份文件均由總工程師批準(zhǔn)?！边@種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí)，只是履行形式，沒有認(rèn)真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。”審核員想看討論記錄，但沒有找到?！? 案例分析 :電控圖紙委托外單位設(shè)計(jì)，這是外包的過程，但是該廠沒有提供對此外包方進(jìn)行評價(jià)的證據(jù)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制?！币约啊?”中對供方評價(jià)的有關(guān)要求。審核時(shí)了解到自去年秋天以來職工班車經(jīng)常遲到 15分鐘以上，但沒有扣分。 案例分析 :由于特殊原因不能執(zhí)行原來的規(guī)定，應(yīng)該另下文件予以說明。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；”的規(guī)定。審核員問 :“對熱態(tài)絕緣電阻是否 測試 ?”車間主任說 :“我們對產(chǎn)品進(jìn)行 100％的熱態(tài)絕緣電阻 測試 。審核員要求查看檢驗(yàn)規(guī)程，上面寫著 :“動態(tài)絕緣電阻應(yīng) 72兆歐?！睂徍藛T問 :“那么檢驗(yàn)規(guī)程上怎么寫 72兆歐呢 ?”車間主任看了一下說 :“大概是打字員把 2兆歐寫成了 72兆歐吧。 案例分析 :檢驗(yàn)規(guī)程把 2兆歐寫成了 72兆歐，這是原則錯誤。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；”車間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐，這種做法也不對，因?yàn)槲募恰笆芸亍蔽募?，其更改?yīng)經(jīng)過正規(guī)的審批手續(xù)。 〖 案例 5〗 某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問題均由他一個(gè)人負(fù)責(zé)?！睂徍藛T要求索看筆記本，經(jīng)理拿來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒有一定的格式。審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概 50歲以上。審核員 :“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦 ?”經(jīng)理 :“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。保管在個(gè)人手里，實(shí)際上很難確保對這些資料進(jìn)行控制?！焙汀?”的有關(guān)規(guī)定。審核員在 檢驗(yàn) 科進(jìn)一步查看這三批瓶子的進(jìn)貨驗(yàn)證記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，這三批包裝瓶均是由于瓶高度較標(biāo)準(zhǔn)要求高了 ?！边@時(shí)在一旁的供應(yīng)科長突然想起來說 :“因?yàn)檫@些瓶子在壓蓋時(shí)老是蓋不嚴(yán)實(shí)，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 ，這事兒我們忘了通知 檢驗(yàn) 科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在當(dāng)天下班前 3小時(shí)，日檢表已填寫完畢。 案例分析 :記錄是為了證明已經(jīng)發(fā)生了事情，以便提供證明和追溯。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。”的規(guī)定。審核員問張技術(shù)員 :“成品合格率指的是什么含義 ?”他回答 :“這是指的成品出庫以后的合格率，因?yàn)槲覀兊某善?檢驗(yàn) 不可能百分之百的 檢驗(yàn) ，只是按 檢驗(yàn) 規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，因此存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)?！睓z驗(yàn)員小王卻說 :“這是指的成品一次交驗(yàn)合格率。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 .并與質(zhì)量方針保持一致。 〖 案例 9〗 公司程序文件 《 文件控制程序 》 規(guī)定 :“各部門質(zhì)量體系運(yùn)行文件由各部門負(fù)責(zé)人編寫、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 案例分
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