【正文】 定公司的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按照有關(guān)工作流程、工作規(guī)范，組織實(shí)施公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、拓展等常規(guī)審計(jì)工作及特別事項(xiàng) 的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 21 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告； 抽檢門(mén)店庫(kù)存數(shù)據(jù)，商品及固定資產(chǎn)； 監(jiān)督采購(gòu)商品價(jià)格及人員廉政工作； 執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)公司總部、門(mén)店的治安保衛(wèi)； 負(fù)責(zé)總部、門(mén)店防火、防盜工作，負(fù)責(zé)突發(fā)事件的處理； 負(fù)責(zé)對(duì)防損員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、教育及考核工作； 1協(xié)助公司各相關(guān)部門(mén)和門(mén)店采取措施防止、控制商品的損耗，聯(lián)同營(yíng)運(yùn)部，協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的檢查工作； 1同營(yíng)運(yùn)部處理顧客投訴工作和相關(guān)法律咨詢工作，做好顧客投訴記錄工作，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題處理情況進(jìn)行跟蹤； 1負(fù)責(zé)公司總部及各門(mén)店固定資產(chǎn)、實(shí)物的管理； 1定期召開(kāi)本部門(mén)例會(huì)，評(píng)估、考核，檢討本部門(mén)人員的工作、工作績(jī)效及工作計(jì)劃的完成情況； 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。 執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立與采購(gòu)部門(mén)有關(guān)的作業(yè)流程與制度。高速商品建議定價(jià)，送信息中心。 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和商品采購(gòu)，滯銷(xiāo)商品的淘汰，對(duì)門(mén)店經(jīng)營(yíng)提出建議或意見(jiàn)，及時(shí)處理有關(guān)商品方面的問(wèn)題。 負(fù)責(zé)自有品牌商品的開(kāi)發(fā)，燈箱廣告出租。 負(fù)責(zé)商品庫(kù)存金額和供應(yīng)商未結(jié)款控制。 1負(fù)責(zé)部門(mén)固定資產(chǎn)的管理。 六、信息部職責(zé) 完成公司年度 /季度 /月份考核指標(biāo)和工作指標(biāo)。 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的規(guī) 劃、開(kāi)發(fā)、推行，不斷完善。 負(fù)責(zé)公司電腦設(shè)備、電子稱的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、維修和管理工作。 負(fù)責(zé)公司信息管理、網(wǎng)絡(luò)管理、硬件設(shè)備管理。 負(fù)責(zé)電腦員專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及電腦員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核工作。 1配合財(cái)務(wù)部提供公司經(jīng)營(yíng)分析所屬報(bào)表和進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析。 1部門(mén)固定資產(chǎn)、實(shí)物的管理。 1協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析。 1負(fù)責(zé)門(mén)店與總部數(shù)據(jù)交換。 執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 24 執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，作好門(mén)店的質(zhì)量管理工作。 協(xié)助人力資源部做好員工培訓(xùn)、考核、勞資等工作。 協(xié)助財(cái)務(wù)部、防損部做好盤(pán)點(diǎn)工作。 協(xié)助處理好門(mén)店對(duì)外關(guān)系，推進(jìn)門(mén)店規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。 1 負(fù)責(zé)門(mén)店外臨時(shí)促銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招商和管理。 1 處理顧客投訴和突發(fā)事件。 1 負(fù)責(zé)公司促銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、組織與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，促銷(xiāo)執(zhí)行監(jiān)督、落實(shí)、分析、評(píng)估。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 25 1 會(huì)員卡的推廣與會(huì)員服務(wù)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。 執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 新店的選址、調(diào)查、評(píng)估、報(bào)批。 新店和舊店改造工程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 新增設(shè)備的申購(gòu)、安裝及驗(yàn)收。 門(mén)店保修期外設(shè)施、設(shè)備（電腦設(shè)備除外）土建工程維修的協(xié)調(diào)、管理工作。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 26 1負(fù)責(zé)部門(mén)固定資產(chǎn)、實(shí)物的管理。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 27 第二章 店長(zhǎng) /助理應(yīng)具備的技能 序 應(yīng)掌握技能 說(shuō) 明 1 商品知識(shí) 熟悉商品的類(lèi)別、性能、使用方法、陳列方法、護(hù)理技巧及廠商知識(shí)等 2 電腦知識(shí)及數(shù)據(jù)管理能力 能熟練使用電腦辦公軟件制作文檔及各種表格，能熟練使用公司的電腦系統(tǒng)分析和整理各種 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 3 誠(chéng) 實(shí) 品 德 具備良好的品德，各方面以身作則 4 各項(xiàng)規(guī)章制度 熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度及各部室的業(yè)務(wù)流程，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行 /運(yùn)用 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 28 5 組織管理能力 具備一定組織管理、指揮、控制能力，能有效地組織店面員工完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)或目標(biāo) 6 溝 通 能 力 能與公司相關(guān)部門(mén)、門(mén)店之間、員工之間進(jìn)行有效溝通 7 指導(dǎo)員工能力 具備指導(dǎo)員工作業(yè)，提升員工業(yè)績(jī)，使其能力發(fā)揮最大潛力。 2 通過(guò)對(duì)月銷(xiāo)量的分析，確定商品的最大陳列量是否要做調(diào)整。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 31 費(fèi)用增減的分析 費(fèi)用的分析主要包括：人力費(fèi)用、辦公及營(yíng)業(yè)用品、水電、維修、通訊等費(fèi)用的增減與上月的比較。 2 本期與歷史同期的對(duì)比。 下面介紹店長(zhǎng)如何從信息系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢與日常管理。 A、查詢模塊選列 根據(jù)需要在查詢執(zhí)行前設(shè)定查詢結(jié)果需要顯示的列 B、查詢條件構(gòu)建 根據(jù)需要增加或修改當(dāng)前查詢條件 C、查詢結(jié)果打印 對(duì)查詢執(zhí)行生成的結(jié)果打印 D、查詢結(jié)果導(dǎo)出 對(duì)查詢結(jié)果導(dǎo)出保存 E、下 一 查 詢 對(duì)當(dāng)前查詢結(jié)果進(jìn)行下一層次的查詢 二）民潤(rùn)信息系統(tǒng)查詢模塊的功能 介紹與工作項(xiàng)目結(jié)合 工作項(xiàng)目 查詢項(xiàng)目 查詢模塊或維護(hù)界面 查詢內(nèi)容說(shuō)明 基本資料 商品資料 商品資料維護(hù) 單品信息查詢 供應(yīng)商資料 供應(yīng)商資料維護(hù) 供應(yīng)商信息查詢 相關(guān)單據(jù) 定貨單 定貨單匯總 /明細(xì) 定單查詢 /維護(hù) 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 35 進(jìn)貨單 配貨進(jìn)貨單 /直配進(jìn)貨 進(jìn)貨單查詢 /維護(hù) 進(jìn)貨查詢 進(jìn)貨匯總 分類(lèi)進(jìn)貨查詢 按大類(lèi)、中類(lèi)進(jìn)行查詢 供應(yīng)商進(jìn)貨查詢 供應(yīng)商進(jìn)貨匯總 /單品 日進(jìn)貨查詢 日進(jìn)退貨查詢 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 類(lèi)別銷(xiāo)售 分類(lèi)銷(xiāo)售查詢 大中小類(lèi)查詢 部門(mén)銷(xiāo)售 部門(mén)銷(xiāo)售查詢 部門(mén) /業(yè)務(wù)組 /單品查詢 日銷(xiāo)售 日銷(xiāo)售查詢 部門(mén) /類(lèi)別 客單價(jià) 客單價(jià)查詢 客單價(jià) *零售筆數(shù) =銷(xiāo)售額 庫(kù)存數(shù)據(jù) 當(dāng)前庫(kù)存 即時(shí)庫(kù)存查詢 即時(shí)查詢 盤(pán)點(diǎn)查詢 盤(pán)點(diǎn)相關(guān)查詢 損耗率 =盤(pán)損額 /帳面額 會(huì)員卡數(shù)據(jù) 會(huì)員卡 會(huì)員卡查詢 消費(fèi) 對(duì)帳查詢 收銀對(duì)帳 收銀員平帳報(bào)告 收銀員收款信息 收銀機(jī)交易查詢 POS 機(jī)收款信息 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 36 毛利查詢 商品毛利 分類(lèi)毛利查詢 毛利額 /銷(xiāo)售額 =毛利率 單品毛利查詢 價(jià)格查詢 調(diào)價(jià)查詢 調(diào)價(jià)查詢 核算售價(jià)調(diào)整 促銷(xiāo)商品 促銷(xiāo)商品查詢 促銷(xiāo)價(jià)執(zhí)行 促銷(xiāo)結(jié)束 促銷(xiāo)結(jié)束商 品查詢 促銷(xiāo)價(jià)返回 其他控 制查詢 定貨未到貨 未到貨定單查詢 定貨未到貨 商品缺貨 庫(kù)存商品日?qǐng)?bào) 查詢暢銷(xiāo)商品少庫(kù)存 促銷(xiāo)備貨 促銷(xiāo)備（存）貨查詢 促銷(xiāo)商品備貨 促銷(xiāo)商品銷(xiāo)售 促銷(xiāo)商品銷(xiāo)售查詢 促銷(xiāo)商品效果評(píng)估 三）店長(zhǎng)應(yīng)具備從信息系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，從而具備銷(xiāo)售變化分析的能力 ： 銷(xiāo)售額 變化 來(lái)客數(shù) 銷(xiāo)售量 平均價(jià) 客單價(jià) 客品價(jià) 客品項(xiàng) 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 37 四、店長(zhǎng)對(duì)電腦操作的職責(zé) 店長(zhǎng)是店面工作的總指揮，是公司效益的具體責(zé)任人。 店長(zhǎng)的工作既全 面又專(zhuān)業(yè)，他既要傳達(dá)公司的管理思想，又要對(duì)店面目標(biāo)管理負(fù)責(zé)；既要凝結(jié)全店員工，又得不失時(shí)機(jī)的指導(dǎo)員工；既要實(shí)施嚴(yán)格的管理，又得完善管理，等等方面，體現(xiàn)零售企業(yè)店長(zhǎng)的職位之重要性不可動(dòng)搖、不可突視。店面任何安排、決策都由店長(zhǎng)統(tǒng)一組織，并可指派值班經(jīng)理或店面具體員工負(fù)責(zé)，店長(zhǎng)負(fù)有全部責(zé)任。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 38 指導(dǎo)操作、規(guī)范流程 店面員工來(lái)源廣泛，技能側(cè)重面不同，能力、知識(shí)、閱歷參差不齊。在這方面，店長(zhǎng)就有責(zé)任、有義務(wù)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的工作指導(dǎo)，特別是新電腦員，他們來(lái)自不同的崗位，甚至有部分實(shí)習(xí)電腦員是外招的，所以，在這方面就得依賴于店長(zhǎng)熱心指導(dǎo)，安排相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。 反饋信息 、完善管理 任何管理內(nèi)容的完善，就是從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到解決問(wèn)題的過(guò)程。只有反饋了信息，才有完善的可能。 五、店長(zhǎng)對(duì)電腦操作的崗位要求 店長(zhǎng)的工作既全面又鎖碎，大至整個(gè)店面的運(yùn)轉(zhuǎn)，小至具體崗位、具體員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，都直接或者間接的相關(guān)相聯(lián)。只有掌握了電腦相關(guān) 操作的店長(zhǎng)才是合格的管理人員。雖然店長(zhǎng)在很多時(shí)候不必親自制作單據(jù)，但掌握這方面的技能后，可以反過(guò)來(lái)幫助店面管理，正確指導(dǎo)員工操作。原因是店面現(xiàn)在只實(shí)行一個(gè)電腦員，在一個(gè)電腦員當(dāng)班之外，余下的相關(guān)工作需要值班管理人員來(lái)完成。 ② 數(shù)據(jù)發(fā)送、打包 有時(shí)由于某些原因，配送中心或者總部沒(méi)法接收數(shù)據(jù)，為配合相關(guān)人員操作，有時(shí)要求重發(fā)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)打包。 （ 3）數(shù)據(jù)交換情況檢查 對(duì)交換后不能接收數(shù)據(jù)的，要懂得如何檢查日 志文件，判斷故障原因。如 利用電腦來(lái)安裝其它學(xué)習(xí)軟件（取消該描述，經(jīng)過(guò)特許可以由信息中心人員安裝）， ，利用電腦上互聯(lián)網(wǎng)以及利用電子郵件為其它店傳遞游戲、圖片等。對(duì)于電腦員休假兩天（含兩天）以上的，需要妥善安排頂班人員。包括故障處理，相關(guān)通知的傳達(dá)等； 監(jiān)督相關(guān)電腦 設(shè)備的清潔，包括員工對(duì)電子秤的使用情況，收銀員對(duì)收銀機(jī)的使用情況，電腦員對(duì)工作站和服務(wù)器的使用情況等； 電腦員下班時(shí)要檢查交接記錄，了解電腦員今天做了些什么，有哪些還沒(méi)完成； 晚上下班前要執(zhí)行數(shù)據(jù)交換程序，主要是接收第二天的商品的變價(jià)信息，打印標(biāo)價(jià)簽，并在當(dāng)天晚上或第二天早上還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)前把標(biāo)價(jià)簽上好； 交換數(shù)據(jù)后要到前臺(tái)打印收銀解款表，并檢查數(shù)據(jù)是否完全傳送到后臺(tái)，重點(diǎn)了解為何不能傳送。 （具體電腦系統(tǒng)操作指導(dǎo)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《電腦員手冊(cè)》） 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 43 第四章 店長(zhǎng) /助理工作流程 民潤(rùn)真實(shí)惠營(yíng)業(yè)時(shí)間一般為 8： 0022： 30（各店可根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定），店長(zhǎng)上行政班（ 7： 3012： 00 14： 3018： 30），在無(wú)人休息時(shí)，如有一名值班經(jīng)理休息，店長(zhǎng)上早、晚班，兼履行休班值班經(jīng)理的工作程序，店面值班經(jīng)理早班（ 7： 3016： 30）、 晚班（ 14： 3023： 30）各一名。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 44 2 賣(mài)場(chǎng)外 大門(mén)口衛(wèi)生 狀況、室外海報(bào)、宣傳欄、休閑椅和進(jìn)貨區(qū)狀況。 2 日用、食品商品陳列、補(bǔ)貨。 4 價(jià)格準(zhǔn)確、到位。 4 背景音樂(lè)音量及廣播宣傳情況。 6 賣(mài)場(chǎng)通道是否暢通、購(gòu)物車(chē)準(zhǔn)備等。 2 進(jìn)貨 /退貨抽查。 2 高峰期前的準(zhǔn) 1 督促補(bǔ)貨、理貨。 3 人員的的調(diào)整。 10： 30— 12： 00 1 營(yíng)業(yè)高峰期 1 促銷(xiāo)活動(dòng)的展開(kāi)。 3 及時(shí)疏導(dǎo)人流。 14： 30— 15:30： 1 賣(mài)場(chǎng)巡視 1 檢查各區(qū)域交接班情況。 2 處理行政事務(wù) 填寫(xiě)報(bào)表、報(bào)告、編寫(xiě)計(jì)劃。 2 定期在職訓(xùn)練。 15： 30— 16:30： 高峰前的準(zhǔn)備 1 重復(fù)上午高峰期前準(zhǔn)備作業(yè)。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 46 16： 30— 18:30： 營(yíng)業(yè)高峰期 重復(fù)上午高峰期作業(yè)。 2 交待值班經(jīng)理未完成事項(xiàng)及晚間應(yīng)注意事項(xiàng)。 人員 狀 況 全場(chǎng)當(dāng)天員工、促銷(xiāo)員的出勤、配置、休假等，顧客的動(dòng)向，執(zhí)行員工獎(jiǎng)懲制度。 2 商品品種、陳列、促銷(xiāo)、缺貨、訂貨、來(lái)貨、庫(kù)存、異動(dòng)處理等。 4 宣傳廣播和背景音樂(lè)情況。 當(dāng)日其他 事項(xiàng)確認(rèn) 當(dāng)日目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量、其他 （競(jìng)爭(zhēng)店、商圈調(diào)查等）。 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 48 蹤 2 商品銷(xiāo)售狀況分析。 2 重點(diǎn)商品、季節(jié)商品、陳列表現(xiàn)確認(rèn)。 營(yíng)業(yè)高峰工 作值班安排 1 門(mén)店商品表現(xiàn)及促銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展。 競(jìng)爭(zhēng)店調(diào)查 同時(shí)段與本店?duì)I業(yè)狀況比較（營(yíng)業(yè)額、來(lái)客數(shù)、促銷(xiāo)狀況、重點(diǎn)商品、暢銷(xiāo)商品及價(jià)格對(duì)比等）。 資 料 1 數(shù)據(jù)記錄和分析，人員異動(dòng)、請(qǐng)假，店面的申請(qǐng)報(bào)告、建議與意見(jiàn)，顧客意見(jiàn)等。 一） 例會(huì)制度 營(yíng) 運(yùn) 手 冊(cè) 49 序號(hào) 例會(huì) 內(nèi) 容 1 營(yíng)運(yùn)部店長(zhǎng)例會(huì) 營(yíng)運(yùn)部每星期一下午召開(kāi)店長(zhǎng)例會(huì) ,由店面主持全面工作的管理人員（一般為店長(zhǎng)）參加。 2 店務(wù)工作會(huì)議 由店長(zhǎng)主持，行政文員協(xié)助， 各區(qū)域臨時(shí)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干參加者。店務(wù)工作會(huì)議應(yīng)每周舉行一次，并作好會(huì)議記錄。由店長(zhǎng)主持，行政文員協(xié)助。員工大會(huì)每月舉行一次，并作好會(huì)議記錄。各店均應(yīng)安排 15 分鐘交接班時(shí)間舉行例會(huì)、交接任務(wù)，并作好交接班記錄。連鎖店經(jīng)營(yíng)中使用的印章為辦公室行政章、驗(yàn)貨章、收銀附件章兩種。辦公室行政章的作用是內(nèi)部屬公司規(guī)章制度保護(hù)的，執(zhí)行行政權(quán)力的確認(rèn)； 驗(yàn)貨章的作用是在驗(yàn)收 商場(chǎng)的貨物時(shí)，作為商場(chǎng)對(duì)收到該批商品的一種確認(rèn)；收銀附件章作用是再次確認(rèn)電腦生成的收貨單、確認(rèn)收銀員收款額以及連鎖店每天存取營(yíng)業(yè)款數(shù)額等。在上班時(shí)，由值班經(jīng)理隨身攜帶或鎖在該值班經(jīng)理的抽屜內(nèi)，并且作為交接時(shí)的重要交接內(nèi)容，交接下一班的值班經(jīng)理，絕不可將驗(yàn)貨章擅自轉(zhuǎn)交他人、轉(zhuǎn)借他人或隨