【正文】 包。 建設(shè)單位設(shè)計管理部門 返回 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 察 設(shè)計 設(shè)計文件審查 行政主管部門相關(guān)人員、建設(shè)單位設(shè)計管理部門人員 為牟取不正當(dāng)利益，故意忽略設(shè)計文件中存在的缺陷。 行政主管部門和建設(shè)單位設(shè)計管理部門 返回 返回總流程圖 根據(jù)設(shè)計文件（施工圖）初步確定征地拆遷范圍 實地測繪確定征地 拆遷面積、數(shù)量 按有關(guān)征地拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)計算征地拆遷補償費用 簽定征地拆遷補償協(xié)議 撥付征地拆遷 補償資金 實施征地拆遷 【 】 返回總流程圖 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險防控措施 責(zé)任 主體 3. 征 地 拆 遷 實地 測繪 確定 征地 拆遷 面積、 數(shù)量 征地拆遷 實施單位 工作人員、 建設(shè)單位 工程管理 部門人員、 征地拆遷 部門人員 ▲ 1．故意擴大丈量面積、提高拆遷等級，虛報拆遷面積騙取補償款； ▲ 、戶數(shù)，套取拆遷補償資金 ★★★ 、地方縣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村、建設(shè)單位、設(shè)計單位四方現(xiàn)場測量確認拆遷數(shù)量和拆遷面積并公示，上級主管部門隨機抽查的方式，加強拆遷審核力度； 遷范圍控制拆遷，超出設(shè)計圖紙的部分須經(jīng)設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)督部門三方現(xiàn)場確認后方可拆遷。 實行復(fù)核審查確認簽名制度。 ★ ，應(yīng)采用第三方評估； 的拆遷補償項目，按程序向上級主管部門申報，經(jīng)同意后方可開展工作。 征地拆遷協(xié)議外“一事一議”類事件，應(yīng)集體研究決定。 ★ 根據(jù)施工圖設(shè)計征用土地紅線，委托國土部門和有相應(yīng)資質(zhì)的土地測量所進行勘測定界，確定主線征地的農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地等數(shù)量，作為征用土地的結(jié)算依據(jù)。 ★★ 減少支付環(huán)節(jié)，由征地拆遷實施單位直接發(fā)放給征地拆遷戶，或由被征地拆遷戶直接在銀行等金融機構(gòu)領(lǐng)取。 ★★★ 政府審計部門或社會審計機構(gòu)對征地拆遷補償資金撥付情況進行審計。 ★★★ ，將征地拆遷補償政策、標(biāo)準(zhǔn)以及面積、補償金額等逐級在媒介上進行公示； ★★ ，接受社會監(jiān)督。 實行征地拆遷補償資金單獨建帳，專戶儲存，專人管理制度，做到?？顚Ｓ谩? ★★★ 有關(guān)部門定期檢查征地拆遷補償資金的發(fā)放使用情況，是否做到帳、款相符；不定期抽查被征地拆遷人應(yīng)得補償款與已付補償款帳、款是否相符。 ★ 招標(biāo)人向行政監(jiān)督部門備案年度招標(biāo)計劃。 行政監(jiān)督部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 4. 招 標(biāo) 投 標(biāo) 編制 招標(biāo) 文件 資格 預(yù)審 文件 招 標(biāo)人 ▲▲ 資質(zhì)條件和廢標(biāo)條款，排斥潛在投標(biāo)人。將所有廢標(biāo)條款匯總到一張表中，評委對投標(biāo)人涉及每一項廢標(biāo)問題均須嚴格審查； ，不得隨意降低有關(guān)資格和條件。 執(zhí)行招標(biāo)文件備案制度，必要時要求招標(biāo)人組織召開資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件審查會。 ★★ 、資格預(yù)審文件的審核，按規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件，文件中的特殊條款須經(jīng)集體研究確定；必要時招標(biāo)人必須組織召開招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件審查會； ★ 級、安全生產(chǎn)許可、項目負責(zé)人等資格，不得任意提高或降低資格條件； 。 、法規(guī)在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告； 布公告情況的備案審查。 ★★★ 運行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞交時間，對報名、文件遞交實時監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)。 縮小知悉資格申請人名單的 工作人員范圍。 ★ 業(yè)實行單獨簽到制，即一家企業(yè)采用一張簽到簿； ，購買招標(biāo)文件。 明確規(guī)定所邀請對象應(yīng)具備招標(biāo)文件要求的相應(yīng)水平、相應(yīng)條件。 ★ 1. 控制標(biāo)底（或限價）知悉人數(shù)，要求其簽訂保密責(zé)任狀；對所有知道標(biāo)底（或限價）的人進行封閉管理； ； ★★ ； 平競爭，在投標(biāo)截止時間前七日或在開標(biāo)時同時公布標(biāo)底和限價。 ★ 監(jiān)督編標(biāo)過程 ,并對審定標(biāo)底過程進行全程監(jiān)督管理。 ，均要兩人以上進行交叉核對； ★★★ ，清標(biāo)質(zhì)量與委托費用的支付掛鉤； ★★★ ； 況作出評價，特別注明清標(biāo)結(jié)果是否有傾向性、不公正、遺漏和重大偏差的現(xiàn)象； 招標(biāo)人 ； ★★ 。 ★★ ； ★ ； 技 ； ★ 庫中抽取專家；每次抽簽指定專人抽簽，并負責(zé)在會議前對名單保密； ★ ，監(jiān)督部門現(xiàn)場監(jiān)督。 ★★★ （語音或短信），評標(biāo)前半小時打開電腦查看專家名單，驗明專家身份后再進場評標(biāo)； 技 ★★ ，姓名隱藏，僅留編號和手機號碼。 技 招標(biāo)人行 政監(jiān)督部 門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招 標(biāo) 投 標(biāo) 資格 預(yù)審 /評標(biāo) 投標(biāo)人 ▲▲▲ 。 招標(biāo)人 ★★★ 、圍標(biāo)串標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包和行賄等不良記錄的企業(yè)或人員，降低信用等級，限制進入建設(shè)市場； ，加大處罰力度。 ★★ 。投標(biāo)資格申請人只報名參加本批次的投標(biāo)，不具體選擇所投標(biāo)段，由電腦自動排序投標(biāo)資格申請人的可投標(biāo)段。中標(biāo)后在招投標(biāo)信息系統(tǒng)中對中標(biāo)單位主要人員的執(zhí)業(yè)資格證書代碼進行登記 ； ★★ ，對有串標(biāo)、圍標(biāo)行為的投標(biāo)單位及投標(biāo)責(zé)任人，應(yīng)上報行政主管部門，在其信用檔案中標(biāo)注，依法處理。 ★★★ 體系； ★★★ 、業(yè)績數(shù)據(jù)庫。 招標(biāo)人 下一頁 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 4. 招 標(biāo) 投 標(biāo) 資格 預(yù)審 /評標(biāo) 招標(biāo) 人 ▲▲▲ ，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專家評標(biāo)。 行政監(jiān) 督部門 ★★★ 業(yè)主代表和招標(biāo)人代表一般不參加評標(biāo)。 合理確定評標(biāo)時間。 ； ，所有評標(biāo)專家和工作人員的通訊工具必須全部關(guān)閉，交由監(jiān)督部門工作人員保管； ，嚴禁私自記錄通過預(yù)審單位名單。 ★★ ，建立專家獎懲淘汰制度； ★★ ，應(yīng)書寫評標(biāo)理由，否則下次不得參加評標(biāo)；專家打分以備后查；并將審查結(jié)果與專家評價制度掛鉤；兩次以上打分異常未說明合理理由的，停止一年評標(biāo)資格或取消其專家資格； ★ ，切斷其與外界的聯(lián)系，保持在相對封閉的環(huán)境中評標(biāo)； ★★★ 、健全評委評審意見復(fù)查和偏差責(zé)任追究機制； ★★★ 、評標(biāo)的公正性等的考核評價機制。 行政 監(jiān)督 部門 返回 流程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 4. 招標(biāo) 投標(biāo) 中標(biāo) 結(jié)果 公示 招標(biāo)人 ▲▲ 。 招標(biāo)人 行政監(jiān) 督部門 理后不調(diào)查，無反饋。 投標(biāo)人 中標(biāo)結(jié)果公示期間，排名第一的中標(biāo)候選人無正當(dāng)理由或惡意放棄中標(biāo)資格。 行政監(jiān) 督部門 返回 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 投標(biāo) 定標(biāo) 招標(biāo)人 ▲▲▲ 會推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人； ▲▲▲ 委員會推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人； 在所有投標(biāo)人被評標(biāo)委員會否決后招標(biāo)人自行確定中標(biāo)人。 招標(biāo)人 返回 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 投標(biāo) 與中標(biāo)人 簽訂工程 合同 招標(biāo)人 ▲ 為中標(biāo)人利益或牟取私利，重新與投標(biāo)人訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 招標(biāo)人 審查人著重審核有無實質(zhì)性條款變更。 ★ 通過公開招標(biāo)或競爭性談判等方式選擇信譽好的招標(biāo)代理機構(gòu)。 ★★★ 對招標(biāo)代理機構(gòu)建立信用檔案，定期進行履約考核，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，降低其信用等級；后果嚴重的，列入黑名單。 定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)令整改。 建設(shè)單位物資 管理部門、招 標(biāo)人 ▲▲ 料采購盡管向主管部門報批，但未經(jīng)過招投標(biāo)選擇供貨單位。 建設(shè)單位物資 管理部門、招 標(biāo)人 見招投標(biāo)程序。 行政監(jiān)督部門 ★ ，一般的大宗材料采用最低價中標(biāo)方式； 序 招標(biāo)人 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 甲 供 材 料 采 購 執(zhí)行 合同 建設(shè) 單位 工程 管理 部門 人員 和物 資管 理部 門人 員 ▲▲▲ 商不符合合同要求的標(biāo)的物。 建設(shè)單位工 程管理部門、 物資管理部 門 、工期等條款時，為供應(yīng)商提供便利。 ★ ； 。 ★★★ 建立材料供應(yīng)商黑名單制度。 規(guī)范建設(shè)單位人員從業(yè)行為，重視信訪，認真查處。 加強隨機抽檢頻率。 ★★ 如建設(shè)單位抽檢發(fā)現(xiàn)不合格的材料，清退相關(guān)責(zé)任人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀(jì)行為記入信用檔案。 始資料，建立臺帳。 建設(shè)單位質(zhì)量 管理部門 返回總流程圖 返回 分包單位進場后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位對其進行檢查驗收 承包人與分包人簽訂合同 施工單位在投標(biāo)書中列明分包計劃 、分包工程的范圍 、 分包金額 ， 分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定 進場后，施工單位提出分包申請，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料 監(jiān)理單位審查、審批 建設(shè)單位 備案 【 】 返回總流程圖 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 6. 分 包 管 理 施工 單位 提出 分包 申請 施工 單位 項目 經(jīng)理 ▲▲ 違規(guī)分包、違法轉(zhuǎn)包工程，增加管理難度，影響工程質(zhì)量； ▲▲▲ ，將其承包的工程壓價轉(zhuǎn)包或者將工程肢解后分包給他人，從中牟取不正當(dāng)利益。 行政監(jiān)督部門 ★ ，認定為違法轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包的，應(yīng)進行查處，并追究相應(yīng)責(zé)任。 建設(shè)單位 工程管理部門 ▲▲▲ 或者勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的工程施工單位，從中牟取私利。 建設(shè)單位工程管理部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 6. 分 包 管 理 監(jiān)理 單位 審查 監(jiān)理 單位 總監(jiān)、 專業(yè) 監(jiān)理 工程 師 ，對合同分包進行審查，縱容施工單位進行違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包； ▲▲ （利害）關(guān)系的分包隊伍或者把部分工程切割后，指定其他單位或人員實施。 建設(shè)單位 工程管理部門 （建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）廉政合同。 紀(jì)檢監(jiān)察部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 管理 建設(shè)單位備案 建設(shè)單位工程管理部門人員 ▲▲▲ 推薦與己有利益（利害）關(guān)系的單位分包工程。 建設(shè)單位 ▲▲▲ 、縱容施工單位違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等行為； ▲▲▲ 后，指定特定單位或人員實施。 建設(shè)單位 工程管理部門 訪，認真查處。 ★ 、突擊檢測制度。 建設(shè)單位工 程管理部門、 質(zhì)量管理部 門 ▲▲▲ 格工程降低檢驗標(biāo)準(zhǔn)，評為合格。 、檢測。 ★ 通過招投