供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基本流程-在線瀏覽
2025-02-23 08:19本頁面
【正文】 1 教學(xué)目的要求 系統(tǒng)學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及庫存業(yè)務(wù)處理的數(shù)據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程以及完成采購業(yè)、銷售業(yè)務(wù)和庫存業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。 要求掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的的內(nèi)容和操作方法；了解采購系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、產(chǎn)成品入庫與發(fā)出的業(yè)務(wù)處理的程序和方法。 其中：每個(gè)模塊既可以 單獨(dú)應(yīng)用 ， 也可 與相關(guān)子系統(tǒng)聯(lián)合應(yīng)用 。 14 主要功能： 15 采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 采購入庫單 采購訂單 采購到貨單 16 單據(jù)流圖 銷售管理 銷售管理 銷售管理 直運(yùn)業(yè)務(wù) 17 ?普通采購業(yè)務(wù) ：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。 ?直運(yùn)業(yè)務(wù) ：由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；在結(jié)算時(shí)由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、誰用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。 包括： 采購訂單 計(jì)劃批量生單 請(qǐng)購比價(jià)生單 采購訂單列表 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商催貨函 21 采購入庫業(yè)務(wù) 單貨同行 暫估業(yè)務(wù) 在途業(yè)務(wù) 票到貨未到 貨到票未到 《庫存管理》 啟用前 ，可在《采購管理》錄入入庫單據(jù)；《庫存管理》啟用后，則必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù)，在《采購管理》可以根據(jù)入庫單生成發(fā)票。 采購開票 采購結(jié)算也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。 采購結(jié)算 23 普通采購采購業(yè)務(wù)流程 。 。 ，對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)，參照采購訂單填制采購到貨單。 ，采購部門填制采購發(fā)票。 ，將采購發(fā)票等票據(jù)報(bào)應(yīng)付賬會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付賬款核算。但如果需要實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，待貨物到達(dá)后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。 受托代銷業(yè)務(wù) 31 受托代銷業(yè)務(wù)流程 ? 雙方簽訂供銷合同，其中用戶為受托方，供貨商為委托方，用戶錄入采購訂單。 ? 用戶倉庫辦理入庫手續(xù)，填制受托代銷入庫單。 ? 受托方通過受托代銷結(jié)算，系統(tǒng)自動(dòng)生成受托代銷發(fā)票和受托代銷結(jié)算單。結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 直運(yùn)業(yè)務(wù) 34 。 。 訂單為中心直運(yùn)業(yè)務(wù)的單據(jù)流程 35 ?有直運(yùn)銷售訂單，則必須按照 “訂單為中心直運(yùn)業(yè)務(wù) ”的單據(jù)流程進(jìn)行操作。 賬表查詢 通過對(duì)采購管理系統(tǒng)提供的采購明細(xì)表 、 采購統(tǒng)計(jì)表 、 余額表及采購分析表的對(duì)比分析 ， 可以掌握采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)情況 ， 為事中控制 、 事后分析提供依據(jù) 。 38 銷 售 管 理 第3節(jié) 日常處理 39 主要內(nèi)容 銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中心。 40 主要功能 41 銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)票 、 單據(jù) 銷售成本 收款信息 現(xiàn)存量 基礎(chǔ)設(shè)置 庫存管理 系統(tǒng)管理 銷售管理 應(yīng)收管理 存貨核算 42 43 業(yè)務(wù)類型 1普通銷售 2委托代銷業(yè)務(wù) 3直運(yùn)業(yè)務(wù) 4分期收款業(yè)務(wù) 先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù) 開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù) 44 普通銷售業(yè)務(wù)流程 。 。 。 。 50 51 銷售退貨業(yè)務(wù) 先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 52 先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 憑證 憑證 憑證 紅字發(fā)票審核、 制單（應(yīng)收款系統(tǒng)） 核銷 制單 制單 錄入退貨單并審核 （ 銷售管理 ） 紅字出庫單記賬（存貨核算） 生成紅字出庫單審核 （庫存管理） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (紅 ) 貸：庫存商品 (紅 ) 借：銀行存款 (紅 ) 貸：應(yīng)收賬款 (紅 ) 生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理） 錄入付款單 （應(yīng)收款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng)） 借：應(yīng)收賬款 (紅 ) 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅 ) 應(yīng)交稅金 (紅 ) 參照 53 開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下
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