【正文】 務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 稅后 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 稅后 14 投資回收期 年 稅前 含建設(shè)期 稅后 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點 % % 第二章 項目背景 2． 1 項目提出的背景和依據(jù) 2． 1． 1 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展 背景 本項目 屬于國家產(chǎn)業(yè) 政策鼓勵類項目有色金屬類第二十九條 ―― 精密零部件的成 套加工技術(shù)近終形加工技術(shù)（如精密鑄造、精密鍛造、精密沖壓、超塑性成形、回轉(zhuǎn)成形） ， 機械類第五項重 大裝備中第一條 ―― 大型、精密、專用鑄件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造 。符合國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，為我國的鑄造業(yè)營造了非常好的機會。 在機械設(shè)備中 鑄件的比重逐步增加，一般占總重 3050%，所以鑄造行業(yè)一直是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。為此，國家商務(wù)部曾指出：工業(yè)產(chǎn)品要發(fā)展，要與國際市場接軌，就要以機械制造為龍頭，以鑄件為突破口，提高技術(shù)含量，提高創(chuàng)新能力。這種大趨勢使我們既面臨機遇又面臨挑戰(zhàn)，中國 已成為 最大的鑄 造中心。 （ 2）運輸機械特別是卡車進入了新一輪的報廢更新期，帶來 了汽車需求的增加而推動了鑄件市場。 （ 3） 各種制造業(yè)的增長，如造船、機床、礦山機械、工程機械，尤其是 汽車工業(yè)持續(xù)高速增長（ 20xx 年增長 %， 20xx年 %），特別是轎車的高增長率（ 20xx 年增長 %， 20xx年增長 %）是近年來鑄件市場繁榮的主要原因之一。 （ 5）生活日用品及裝飾件的增加也是推動鑄造業(yè)發(fā)展的一個條件。 鑄造市場的前景及鑄造行業(yè)的發(fā)展，給鑄造企業(yè)帶來了活力。 2． 1． 2 項目提出的必要性 技術(shù)創(chuàng)新是推動 鑄造 產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的動力，只有堅持技術(shù)創(chuàng)新，積極開發(fā)更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的金屬 鑄造 核心技術(shù)，才能真正使我國金屬 鑄造 工業(yè)做優(yōu)、做強。影響面大的重大工藝創(chuàng)新、資源綜合利用、環(huán)境保護等關(guān)鍵技術(shù)及增強企業(yè)效益和競爭力的新產(chǎn)品開發(fā)等方面 還多有不足，而本項目的建立彌補了這方面的空白。目前。使其主要技術(shù)經(jīng)濟指標接近或達到世界先進水平，既是建設(shè)本 項目 的目的。 2． 1． 3 項目提出的依據(jù) （ 1）中央、省、市有關(guān) 金屬鑄造 行業(yè)的 政策。 （ 3）《沈遼鞍經(jīng)濟 開發(fā)帶（遼陽段）規(guī)劃》 （ 4）項目承建單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 遼陽市是老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，目前 存在汽車零部件行業(yè)、冶金加工業(yè)、裝備制造業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)四大支柱產(chǎn)業(yè)。進一步發(fā)揮鑄造行業(yè)的市場優(yōu)勢，努力開發(fā)適應(yīng)需要的優(yōu)質(zhì)鑄件，按不同類型、尺寸、重量的 鑄 件采用不同的成形工藝組織生產(chǎn)，提高工作效率，降低成本，增強 企業(yè)的市場競爭力。實現(xiàn)工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，增強競爭力，鑄件生產(chǎn)的高效、低耗、低成本和低污染，使企業(yè)獲得發(fā)展。廠區(qū)地域?qū)掗?，交通方便，周邊環(huán)境較好。通過財務(wù)核算分析， 本項目利用現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1798萬元 ， 建成后 年利潤可達到 ，投資利 潤率 %，銷售利稅率 %，投資回收期為 （稅前 ） 。 綜上所述本項目是根據(jù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快科技產(chǎn)業(yè)化進 程，推進產(chǎn)、加、銷一體化建設(shè)的需要而整改的。 因此，本項目是可行的。隨著國家四萬億投資的拉動， 金屬成套 裝備 鑄造 業(yè)會有一個巨大的市場潛力， 東北地區(qū)是我們國家最重要的老工業(yè)生產(chǎn)基地， 金屬成套 裝備 鑄造 業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要作用，決定其在現(xiàn)階段有較大的發(fā)展契機。但隨著我國經(jīng)濟和機械工業(yè)快速的發(fā)展，鑄造業(yè)技術(shù)水平不斷提高，市場容量不斷增大，鑄造業(yè)就開始進入一個快速 發(fā)展時期。 根據(jù) 20xx 年我國機械工業(yè) 年鑒公布數(shù)據(jù)，“ 十一 五”期間我國鑄造企業(yè)有一萬多家，除去 60%的國營企業(yè)，約有 4000 多家屬民營企業(yè)。 20xx年我國生產(chǎn)鑄件 2442萬多噸， 20xx年生產(chǎn) 2809萬多噸，20xx年生產(chǎn) 3400多萬噸，已躍居世界第一有七個年頭，鑄件的市場前景廣闊，潛力極大。 中國汽車工業(yè)的發(fā)展特殊性，帶來了國際零部件企業(yè)向中國市場的涌入，沖擊著現(xiàn)有中國鑄造行業(yè)的發(fā)展，目前中國已經(jīng)有了不少的外資鑄造企業(yè)，而且還會有 進入的外企 。 因此，要發(fā)展我國的鑄造業(yè)，滿足鑄造市場的需求，必須提高工作效率，降低成本，通過工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，使企業(yè)的市場競爭力得到增強。 3． 3 產(chǎn)品方案及整改規(guī)模 3． 3． 1 建設(shè) 規(guī)模 建 設(shè) 年設(shè) 計產(chǎn)量達 4 萬噸鑄造件生產(chǎn)線 。 電爐 熔煉的短流程技術(shù)應(yīng)用，是目前節(jié)能減排的極佳方案， 電爐 鋼 水 無需鑄成 鋼錠 ，而是將 鋼水 直接使用，減少了第二次 熔化 所用的能源消耗、材料消耗、運輸消耗。 4． 2 燃料 來源于當?shù)厥袌觥? 4． 3． 2 水量 給水系統(tǒng)分生產(chǎn)循環(huán)用水、生活用水，年用水 5000 噸 。 （ 2） 該項目承辦單位掌握了科學(xué)的、先進的生產(chǎn)技術(shù)，有成熟的工藝流程和設(shè)備管理能力。 解決方案：一是引進現(xiàn)代 先進的企業(yè)管理機制；二是進一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，建立和健全適應(yīng)市場經(jīng)濟既規(guī)范有序，又靈活有效的用人機制；三是加強職工的崗位培訓(xùn)。 （ 2）建廠條件優(yōu)越，水、電供應(yīng)有保障，交通方便。該建設(shè)地點環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于項目建設(shè)。 4． 6． 3廠區(qū)占地面積 13478平方米，建 筑面積 3230平方米，地勢較高，遠離居民區(qū)，周圍無任何污染源。 4． 6． 5 自 然條件 常年主要風向： 北、東南、西南風 冬季主要風向： 北風 夏季極端最高氣溫： 38186。 b、輔助生產(chǎn)工程： 道路、給水工程 。 工程項目組成表 建筑面積： ： 100 ㎡ （車庫、食堂）： 150 ㎡ 3. 鑄造車間： 540 ㎡ 4. 機械加工車間： 1350 ㎡ 5. 成品庫： 500 ㎡ ： 50 ㎡ 7. 理化實驗室 ： 40 ㎡ ： 500 ㎡ 總計 3230 平方米 以上建筑物預(yù)計造價為 735 萬元。 5． 2． 2 技 術(shù)工藝流程 廢鋼 生鐵 鑄造專用爐 精 煉 爐 碾沙 造型 鐵水 鋼水 模具 樹脂 澆 注 冷卻清砂 拋丸清洗 機械加工 噴 繪 5． 2． 3 主 要設(shè)備選擇 根據(jù)節(jié)省投資的原則，本項目擬采用全部國產(chǎn)設(shè)備，為了保證設(shè)備的先進、成熟、安全、可靠，擬采用 本 行業(yè) 的定點生產(chǎn)設(shè)備，做到采用價格低、質(zhì)量好、運行可靠的設(shè)備。 （ 1）供電電源 本項目的供電容量及供電可行性較為優(yōu)越，其電源由當?shù)刈冸娝┙o，電源以架空方式引到 生產(chǎn)車間 。用電有關(guān)設(shè)備選用安全、可靠、節(jié)能和優(yōu)質(zhì)合格的 Y 型電機 。 （ 5）通訊 選用程控電話和對外業(yè)務(wù)聯(lián)系使用，電話電纜沿專用設(shè)置的電纜溝內(nèi)敷設(shè)。 （ 2）用水量 全廠生產(chǎn)和生活用水約 5000噸 /年。 5． 4 總平面布置與運輸 5． 4． 1 平面布置原則 一是符合環(huán)保、安全、及消防要求 二是在保證生產(chǎn)流程合理的前提下，具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免生產(chǎn)事故發(fā)生 三是公共服務(wù)建筑物布置在主要出入口處，便于內(nèi)外聯(lián)系。 第六章 環(huán)境保護