【正文】 沒能達(dá)到。 拒絕落實(shí)整改計(jì)劃或者在顧客多次敦促下也 不落實(shí)。 注： （但不限于）對質(zhì)量體系或其要素、 過程 、 產(chǎn)品 或服務(wù)的審核。..... 擁有龐大的管理資料庫質(zhì)量審核的定義質(zhì)量審核的定義 注： 人員進(jìn)行，但最好在有關(guān)人員的配合下進(jìn)行。審核不能和旨在解決過程控制或產(chǎn)品驗(yàn)收的 “ 質(zhì)量監(jiān)督 ” 或 “ 檢驗(yàn) ” 相混淆。質(zhì) 量 審 核針對體系 針對過程 針對產(chǎn)品對少量產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，以審查它們是否符合規(guī)定的質(zhì)量特性對某些工藝、方法以及工作流程的遵守情況和是否合理、實(shí)用進(jìn)行檢查、審核對質(zhì)量保證體系各個(gè)組成部分的設(shè)置和使用情況進(jìn)行評價(jià)體系審核 過程審核 產(chǎn)品審核..... 擁有龐大的管理資料庫質(zhì)量審核的種類、目的和有關(guān)文件資料質(zhì)量審核的種類、目的和有關(guān)文件資料質(zhì)量審核種類 目 的 有關(guān)文件資料體系審核 評價(jià)和鑒定一個(gè)質(zhì)量保證體系的作用和效力，通過對人員知識的評價(jià)，通過對組成質(zhì)量保證體系的各單位、環(huán)節(jié)和實(shí)際應(yīng)用的檢查，確定已經(jīng)設(shè)置的組成部分存在是否有必要。有關(guān)工藝執(zhí)行、監(jiān)控、檢查方面的文件資料。產(chǎn)品審核 通過對部分最終產(chǎn)品和/或零件的檢查、分析評價(jià)質(zhì)量保證的作用和效力。過過 程程 審審 核核A 產(chǎn)品誕生過程 B 批 量 生 產(chǎn)● 產(chǎn)品開發(fā) /設(shè)計(jì) （策劃和落實(shí)）● 過程開發(fā) （策劃和落實(shí)）● 分供方 /原材料● 生產(chǎn)（每一道工序）● 顧客關(guān)懷 /顧客滿意 度（服務(wù)）..... 擁有龐大的管理資料庫過過 程程 審審 核核B 批量生產(chǎn) (共 39個(gè)提問 )1 分供方 /原材料 (9個(gè)提問 )2 人員 /素質(zhì) (5個(gè)提問 )– 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 (5個(gè)提問 )– 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn) (KVP)(7個(gè)提問 )3 顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)） (7個(gè)提問 )過過 程程 審審 核核?提問和單項(xiàng)要素的評分 對每項(xiàng)提問都要根據(jù)各自要求及其是否一貫符合以及過程是否可靠等情況來評分。符合要求的程度作為評分標(biāo)準(zhǔn)。 ..... 擁有龐大的管理資料庫過過 程程 審審 核核? *） “ 絕大部分 ” 應(yīng)理解為 3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到顧客的要求，要對分供方的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn) 。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件 。員工的職責(zé)必須通過自己識別產(chǎn)品和過程的缺陷來表現(xiàn)出來，在這種情況下要自己主動(dòng)采取或者提出改進(jìn)措施 。? 要運(yùn)用合適的方法對過程和工藝流程不斷地進(jìn)行評價(jià)，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改進(jìn)過程能力，為達(dá)到顧客的 零缺陷目標(biāo) 而滿足所有的要求 。主動(dòng)和顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障和缺陷，是長期充滿信任的合作的基礎(chǔ) 。這就要求一個(gè)無故障系統(tǒng)，因?yàn)楫a(chǎn)品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補(bǔ)了。 ..... 擁有龐大的管理資料庫..... 擁有龐大的管理資料庫..... 擁有龐大的管理資料庫1 分供方分供方 /原材料原材料? 供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一種外購件 /材料的分供方一起就保證生產(chǎn)過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關(guān)系重大的重要特性的過程能力。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過第一方或第三方審核來獲得。 如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購。力的分供方供貨？力的分供方供貨？考慮要點(diǎn)，例如： 分供方會談 /定期服務(wù) 質(zhì)量能力評價(jià)，如過程 /產(chǎn)品審核的結(jié)果 、認(rèn)證證書 按供貨質(zhì)量業(yè)績（質(zhì)量 /價(jià)格 /服務(wù)）評價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇 保安件 /法規(guī)件 分供方的特別認(rèn)可？是否確保了采購件質(zhì)量符合要求？要求 /說明供應(yīng)商應(yīng)具備重要檢驗(yàn)的可能性（實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備）（自己的專業(yè)知識，出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)時(shí)間）。外部可利用的實(shí)驗(yàn)室按照 ISO/IEC17025（或者具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行過認(rèn)可。在績效不佳時(shí)要制訂能力提高計(jì)劃。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。考慮要點(diǎn)，例如：? 專題工作小組（有組織的工作組）進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）? 確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如 在提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本 減少廢品（內(nèi)部 /外部） 減少周轉(zhuǎn)量 提高顧客滿意度，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？要求 /說明分供方新的 /更改過的產(chǎn)品，新的 /更改過的過程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。考慮要點(diǎn)，例如：顧客信息（技術(shù)規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) /檢驗(yàn)規(guī)程），并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可按 FAW進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告重要特性的能力證明可靠性分析評定例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告，是否遵守針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？了與顧客事先商定的方法？要求 /說明對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實(shí)。在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析。有疑問的 /隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫內(nèi)。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測設(shè)備的適宜性和改進(jìn)，以及專門適用于每種要生產(chǎn)的零件的運(yùn)輸和產(chǎn)品的貯存是這一章節(jié)的重點(diǎn)。產(chǎn)品生產(chǎn)期內(nèi)，顧客要求的任何變化要反映在供應(yīng)商所有的活動(dòng)之中。 ? 顧客的 零缺陷 要求必須作為一條主線貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。這必須通過質(zhì)量小組和團(tuán)隊(duì)工作體現(xiàn)出來。 ? 產(chǎn)品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補(bǔ)充性的提高措施或重新認(rèn)可。針對員工在產(chǎn)品和過程中所承擔(dān)的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗(yàn)證。 人員人員 /素質(zhì)素質(zhì)? 對所有生產(chǎn)過程必須通過考慮能力規(guī)模獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。 培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)劃和措施培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)劃和措施企 業(yè) 戰(zhàn) 略技 術(shù) 狀 況員工的需求（由部門/上級匯報(bào)）一般的措施 自愿 員 工由上級規(guī)劃好的培訓(xùn)計(jì)劃 /過程質(zhì)量的職責(zé)？過程質(zhì)量的職責(zé)？ 要求 /說明考慮要點(diǎn) ,例如 : 參與改進(jìn)活動(dòng)自檢過程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢 /首件檢驗(yàn) /末件檢驗(yàn)）過程控制（理解控制圖）隔離權(quán) /生生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？要求 /說明考慮要點(diǎn) ,例如 :有序和清潔進(jìn)行 /報(bào)請維修與保養(yǎng)， TPM（預(yù)測的 /預(yù) 防性的）零件準(zhǔn)備 /存放進(jìn)行 /報(bào)請對檢驗(yàn) /測量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn) 務(wù)，并保持其素質(zhì)？務(wù)，并保持其素質(zhì)？要求 /說明考慮要點(diǎn) ,例如 :對過程的指導(dǎo) /培訓(xùn)和素質(zhì)證明產(chǎn)品知識、可能的 /已出現(xiàn)的缺陷安全生產(chǎn) /環(huán)保知識的的教育 對存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn)資格證明（如焊工證書、視力檢查、廠內(nèi) 機(jī)動(dòng)車駕駛證）置計(jì)劃？置計(jì)劃？要求 /說明在制定人員配置計(jì)劃時(shí)要考慮缺勤因素 (病假/休假 /培訓(xùn) )?？紤]要點(diǎn)，例如：翻班計(jì)劃（針對生產(chǎn)計(jì)劃）素質(zhì)證明（素質(zhì)矩陣表）工作分析 /時(shí)間核算機(jī)械加工車間人員素質(zhì)矩陣圖機(jī)械加工車間人員素質(zhì)矩陣圖技能人員立式鉆床 六角車床 立式車床 鏜 床 王舒方 李管理 王樂趣 張?zhí)煸?趙天一 陸警鐘 學(xué)徒 獨(dú)立工作 調(diào)整設(shè)備 作師傅 主崗人員設(shè)備的激勵(lì)機(jī)制？的激勵(lì)機(jī)制？“ 積極性 ” 應(yīng)理解為員工甘愿為此做出成效的決心“ 質(zhì)量意識 ” 反映在每個(gè)員工對質(zhì)量責(zé)任的行為中65%讓員工更多的了解信息24%讓員工積極參與9%給予員工更多的培訓(xùn)和繼續(xù)教育的機(jī)會2%更高的工資 根據(jù) .奧斯陸提高員工的積極性的激勵(lì)機(jī)制？的激勵(lì)機(jī)制？要求 /說明必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識。檢測設(shè)備也必須滿足這些要求。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過程信息，所有制訂的改進(jìn)措施必須得到落實(shí)。對于短期過程能力 MFU或臨時(shí)過程能力 PFU，Cmk/Ppk值必須至少達(dá)到 。 /工裝模具是否能確工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn) ,例如 :針對重要產(chǎn)品特性 /過程參數(shù)的機(jī)器能力 /過程能力的證明重要過程參數(shù)的強(qiáng)制性控制 /調(diào)整超出控制界限時(shí)的報(bào)警（如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘）上 /下料裝置工裝模具 /設(shè)備 /機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？要求 /說明考慮要點(diǎn) ,例如 :可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)測量精度 /檢測設(shè)備能力數(shù)據(jù)采集和可評價(jià)性檢測設(shè)備的校準(zhǔn)證明 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？要求？要求 /說明工作環(huán)境（包括返工返修工位）要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng) ,以防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯(cuò)拿誤放 /誤解。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位?？紤]要點(diǎn)，例如：過程參數(shù)（如壓力、溫度、時(shí)間、速 度）機(jī)器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) 在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）檢驗(yàn)規(guī)范（重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）過程控制圖中的控制限機(jī)器能力證明和過程能力證明設(shè)備操作指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書反映最新缺陷狀況的信息必需的輔助器具？必需的輔助器具？要求 /說明考慮要點(diǎn) ,例如 :調(diào)整計(jì)劃調(diào)整輔助裝置 /比較輔助裝置靈活的工具模具更換裝置極限標(biāo)樣 是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？要求 /說明? 生產(chǎn)認(rèn)可是針對每批生產(chǎn)任務(wù)開工時(shí)的認(rèn)可（首次 /再次認(rèn)可）。此外，在產(chǎn)品規(guī)