生產(chǎn)企業(yè)出口退稅培訓(xùn)課件-在線瀏覽
2025-02-17 10:14本頁(yè)面
【正文】 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。 軟件安裝與配置（二） 31 商品代碼庫(kù)更新 ?新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站（ ）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。 ?新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入 啟用時(shí)間 ，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼庫(kù)。 軟件安裝與配置（三） 33 商品代碼庫(kù)更新 ?點(diǎn)擊 【 瀏覽 】 按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn)擊 【 導(dǎo)入 】 即可。 軟件安裝與配置（三） ? 注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。 軟件安裝與配置（四） 35 ? 雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 軟件安裝與配置（五） ? 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置 ? 下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。 ? 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊 “ 用戶注冊(cè) ” ，登記企業(yè)相關(guān)信息。 ?密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼， 不要丟失 。 ?海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的 10位海關(guān)企業(yè)代碼。（ 320581） ?驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 軟件安裝與配置（五） 38 二、軟件錄入規(guī)則 39 ?數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 ?出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為 21位，規(guī)則為 18位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。 ?其他單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為 12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后 9位 +0+2位項(xiàng)號(hào)。 ?在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標(biāo)志一律選擇 “ B缺報(bào)關(guān)單 ” 。 40 三、軟件業(yè)務(wù)指南 41 征稅數(shù)據(jù)查看 是將軟件中需要申報(bào)征稅機(jī)關(guān)的表單進(jìn)行歸類和排列，方便企業(yè)進(jìn)行免稅申報(bào)的錄入和查看。 免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)（單證不齊）、免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）、 免稅數(shù)據(jù)錄入和視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入四大部分業(yè)務(wù)。 特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù) 包含研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報(bào)出口退稅的業(yè)務(wù)。 ? 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全） 按國(guó)稅局開具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入（必須在國(guó)稅局開具退運(yùn)補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否則免抵退申報(bào)不受理）。 ? 運(yùn)保傭扣減（單證不齊） 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務(wù)。 ? 出口貨物明細(xì)（單證不齊） 錄入正常出口業(yè)務(wù)（一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、特殊貿(mào)易）。 包括：?jiǎn)巫C不齊、單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入、視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入和增值稅納稅申報(bào)表。數(shù)量和金額錄入負(fù)數(shù)。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 51 ? 運(yùn)保傭調(diào)整 ? 報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需要沖減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào) ? 明細(xì)部分按照實(shí)際情況填寫。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 52 ? 出口沖減 ? 界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推 兩年內(nèi) 出口貨物明細(xì)中未做過出口沖減的數(shù)據(jù)。 ? 沖減時(shí)，可通過申報(bào)年月、出口發(fā)票號(hào)快速定位數(shù)據(jù)。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 53 ? 出口貨物明細(xì) ? 出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號(hào)必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān)單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。 ? 出口日期允許與實(shí)際出口報(bào)關(guān)單的出口日期有出入。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 54 ?免稅電子數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù) 55 ?點(diǎn)擊 “ 生成 ” 按鈕 56 ?生成一個(gè)文件： SB***.XML ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 57 ?如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行 零申報(bào) 操作，因此，我們?cè)?【 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 】 —【 免稅明細(xì)申報(bào) 】 中，生成所需要的零申報(bào)文件。 61 ?打印申報(bào)數(shù)據(jù) 報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù) 62 ?點(diǎn)擊 【 打印 】 ，選擇需要打印的打印機(jī)即可 63 免稅申報(bào) 軟 件 演 示 64 征免稅查看中錄入的數(shù)據(jù) 免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù) 視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù) 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 免抵退數(shù)據(jù)錄入 65 免抵退預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 免抵退 正式申報(bào) 打印 免抵退報(bào)表 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件 上傳免抵退正式申報(bào)文件 打印正式申報(bào)回執(zhí) 疑點(diǎn)調(diào)整 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 下載正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 66 ? 免稅數(shù)據(jù) 來(lái)料加工明細(xì)錄入 ? 出口發(fā)票號(hào)按開具的加工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫 ? 免稅類型選擇： 12生產(chǎn)企業(yè)來(lái)料加工出口貨物（委托加工除外） ? 報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單填寫。 ? 手冊(cè)號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的來(lái)料加工手冊(cè)號(hào)。 ? 免稅類型選擇： 18間接出口貨物 ? 報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。 ? 手冊(cè)號(hào)填寫間接出口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。 ? 視同內(nèi)銷征稅類型： 90
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1