生產(chǎn)企業(yè)出口退稅培訓課件-文庫吧在線文庫
【正文】 統(tǒng)中。 軟件安裝與配置（二） 31 商品代碼庫更新 ?新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（ ）或國稅局網(wǎng)站下載。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進行下載更新。 ?密碼、重復密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請記錄好設(shè)置的密碼， 不要丟失 。 ?其他單證中錄入進口報關(guān)單位數(shù)為 12位，規(guī)則為進口報關(guān)單號后 9位 +0+2位項號。 特準退稅業(yè)務 包含研發(fā)機構(gòu)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報出口退稅的業(yè)務。 包括：單證不齊、單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入、視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入和增值稅納稅申報表。 ? 沖減時，可通過申報年月、出口發(fā)票號快速定位數(shù)據(jù)。 61 ?打印申報數(shù)據(jù) 報表打印 免稅數(shù)據(jù) 62 ?點擊 【 打印 】 ，選擇需要打印的打印機即可 63 免稅申報 軟 件 演 示 64 征免稅查看中錄入的數(shù)據(jù) 免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù) 視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù) 增值稅納稅申報表項 軟件申報流程（二） 免抵退申報（向退稅機關(guān)申報） 免抵退數(shù)據(jù)錄入 65 免抵退預申報 讀入預申報 反饋數(shù)據(jù) 免抵退 正式申報 打印 免抵退報表 讀入正式申報 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 上傳免抵退預申報文件 上傳免抵退正式申報文件 打印正式申報回執(zhí) 疑點調(diào)整 軟件申報流程（二） 免抵退申報（向退稅機關(guān)申報） 下載正式申報 反饋數(shù)據(jù) 66 ? 免稅數(shù)據(jù) 來料加工明細錄入 ? 出口發(fā)票號按開具的加工費發(fā)票號碼填寫 ? 免稅類型選擇： 12生產(chǎn)企業(yè)來料加工出口貨物（委托加工除外） ? 報關(guān)單號按出口報關(guān)單填寫。 ? 視同內(nèi)銷征稅類型： 90 取消退稅的貨物。若單證不齊中存在多張同號報關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報年月、批次、序號填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型， 如預申報，點擊 “ 預審申報 ” ，再在下方的菜單選擇對應的預申報類型，如要進行免抵退稅預申報，點擊 “ 生產(chǎn)預審申報上載 ” 。通過點擊疑點數(shù)據(jù)的 “ 未調(diào)整 ” 按鈕，跳轉(zhuǎn)至對應的數(shù)據(jù)錄入界面。 數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報 88 ? 登錄該軟件后，如下圖。 94 免抵退申報 軟 件 演 示 95 進料加工手冊登記 進料加工進口料件明細 進料加工手冊核銷申請 已收齊核銷單申請 代理進口貨物證明申請 代理出口貨物證明申請 退運已辦結(jié)證明 出口貨物未退稅 證明 出口含金產(chǎn)品免稅證明 延期申報備案 備案合同出口退稅申請 來料加工手冊登記 來料加工進口料件明細 來料加工免稅核銷證明 軟件申報流程（三） 單證申報 進料加工貿(mào)易管理 來料加工貿(mào)易管理 其他單證業(yè)務 96 單證數(shù)據(jù)錄入 生成單證申報數(shù)據(jù) 正式申報 打印單證申報數(shù)據(jù) 單證申報流程 97 ? 進料加工和來料加工的錄入界面 98 ? 其它單證業(yè)務的錄入界面 99 生成單證申報數(shù)據(jù) ? 點擊 【 生成 】 ? 各項單證業(yè)務的數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 生成申報數(shù)據(jù)－單證證明數(shù)據(jù) 正式申報 100 ? 選擇文件存放的路徑，直接點擊 【 確定 】 ? 新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機關(guān)代碼 _納稅人識別號 _申報年月 _年月日 .zip 101 打印單證申報數(shù)據(jù) ? 點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 打印申報表－單證申報數(shù)據(jù)。 ? 建議：回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器才能查看和打印。 ?如果有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數(shù)，否則直接點擊 【 確定 】 。 反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預申報 80 預申報反饋數(shù)據(jù)下載 ? 點擊 OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。 74 ? 點擊 【 生成 】 數(shù)據(jù)生成 免抵退預申報 75 ? 選擇文件存放的路徑，直接點擊 【 確定 】 ? 生成新格式預申報數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機關(guān)代碼 _納稅人識別號 _申報年月 _批次 .zip 76 使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具上傳。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 69 ? 收齊前期數(shù)據(jù)錄入 ? 錄入需要申報退稅的報關(guān)單號碼，自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關(guān)單信息。 ? 免稅類型選擇： 18間接出口貨物 ? 報關(guān)單號按報關(guān)單或預錄入單填寫。 ? 出口日期允許與實際出口報關(guān)單的出口日期有出入。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 51 ? 運保傭調(diào)整 ? 報關(guān)單號錄入需要沖減運保傭的報關(guān)單號 ? 明細部分按照實際情況填寫。 ? 運保傭扣減（單證不齊） 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務。 40
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