生產(chǎn)企業(yè)出口退稅培訓(xùn)課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 統(tǒng)中。 軟件安裝與配置（二） 31 商品代碼庫(kù)更新 ?新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站（ ）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進(jìn)行下載更新。 ?密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼， 不要丟失 。 ?其他單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為 12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后 9位 +0+2位項(xiàng)號(hào)。 特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù) 包含研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報(bào)出口退稅的業(yè)務(wù)。 包括：?jiǎn)巫C不齊、單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入、視同內(nèi)銷(xiāo)征稅數(shù)據(jù)錄入和增值稅納稅申報(bào)表。 ? 沖減時(shí)，可通過(guò)申報(bào)年月、出口發(fā)票號(hào)快速定位數(shù)據(jù)。 61 ?打印申報(bào)數(shù)據(jù) 報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù) 62 ?點(diǎn)擊 【 打印 】 ，選擇需要打印的打印機(jī)即可 63 免稅申報(bào) 軟 件 演 示 64 征免稅查看中錄入的數(shù)據(jù) 免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù) 視同內(nèi)銷(xiāo)征稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù) 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 免抵退數(shù)據(jù)錄入 65 免抵退預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 免抵退 正式申報(bào) 打印 免抵退報(bào)表 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件 上傳免抵退正式申報(bào)文件 打印正式申報(bào)回執(zhí) 疑點(diǎn)調(diào)整 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 下載正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 66 ? 免稅數(shù)據(jù) 來(lái)料加工明細(xì)錄入 ? 出口發(fā)票號(hào)按開(kāi)具的加工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫(xiě) ? 免稅類(lèi)型選擇： 12生產(chǎn)企業(yè)來(lái)料加工出口貨物（委托加工除外） ? 報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單填寫(xiě)。 ? 視同內(nèi)銷(xiāo)征稅類(lèi)型： 90 取消退稅的貨物。若單證不齊中存在多張同號(hào)報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請(qǐng)按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報(bào)年月、批次、序號(hào)填寫(xiě)至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 “ 預(yù)審申報(bào) ” ，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 “ 生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上載 ” 。通過(guò)點(diǎn)擊疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的 “ 未調(diào)整 ” 按鈕，跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) 88 ? 登錄該軟件后，如下圖。 94 免抵退申報(bào) 軟 件 演 示 95 進(jìn)料加工手冊(cè)登記 進(jìn)料加工進(jìn)口料件明細(xì) 進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)申請(qǐng) 已收齊核銷(xiāo)單申請(qǐng) 代理進(jìn)口貨物證明申請(qǐng) 代理出口貨物證明申請(qǐng) 退運(yùn)已辦結(jié)證明 出口貨物未退稅 證明 出口含金產(chǎn)品免稅證明 延期申報(bào)備案 備案合同出口退稅申請(qǐng) 來(lái)料加工手冊(cè)登記 來(lái)料加工進(jìn)口料件明細(xì) 來(lái)料加工免稅核銷(xiāo)證明 軟件申報(bào)流程（三） 單證申報(bào) 進(jìn)料加工貿(mào)易管理 來(lái)料加工貿(mào)易管理 其他單證業(yè)務(wù) 96 單證數(shù)據(jù)錄入 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù) 正式申報(bào) 打印單證申報(bào)數(shù)據(jù) 單證申報(bào)流程 97 ? 進(jìn)料加工和來(lái)料加工的錄入界面 98 ? 其它單證業(yè)務(wù)的錄入界面 99 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù) ? 點(diǎn)擊 【 生成 】 ? 各項(xiàng)單證業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 生成申報(bào)數(shù)據(jù)－單證證明數(shù)據(jù) 正式申報(bào) 100 ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 ? 新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _年月日 .zip 101 打印單證申報(bào)數(shù)據(jù) ? 點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 打印申報(bào)表－單證申報(bào)數(shù)據(jù)。 ? 建議：回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器才能查看和打印。 ?如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊 【 確定 】 。 反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預(yù)申報(bào) 80 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 ? 點(diǎn)擊 OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。 74 ? 點(diǎn)擊 【 生成 】 數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào) 75 ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 ? 生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _批次 .zip 76 使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 69 ? 收齊前期數(shù)據(jù)錄入 ? 錄入需要申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼，自動(dòng)帶出出口貨物明細(xì)中已申報(bào)免稅的報(bào)關(guān)單信息。 ? 免稅類(lèi)型選擇： 18間接出口貨物 ? 報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單或預(yù)錄入單填寫(xiě)。 ? 出口日期允許與實(shí)際出口報(bào)關(guān)單的出口日期有出入。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 51 ? 運(yùn)保傭調(diào)整 ? 報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需要沖減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào) ? 明細(xì)部分按照實(shí)際情況填寫(xiě)。 ? 運(yùn)保傭扣減（單證不齊） 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務(wù)。 40
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