【正文】 數據申報 免抵退正式申報 90 ? 企業(yè)正式申報文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是 “ 待審核軟件讀取 ” ，當狀態(tài)變?yōu)?“ 已讀入審核軟件，待審核 ” 時，說明已有回執(zhí)文件，可以下載。 數據申報 免抵退預申報 79 ? 登錄該軟件后，如下圖。 ? 數量按照報關單上和商品代碼帶出的計量單位對應的數量填寫。 表單錄入 征稅數據查看 53 ? 出口貨物明細 ? 出口貨物明細中，報關單號必須錄入實際報關單號碼，按報關單復印件或預錄入單填寫。 ? 退運補稅證明沖減（單證齊全） 按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入（必須在國稅局開具退運補稅證明的次月向主管退稅機關申報，否則免抵退申報不受理）。 ?海關企業(yè)代碼：填寫正確的 10位海關企業(yè)代碼。 ?新申報端碼庫更新時不需要輸入 啟用時間 ，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼庫。 ? 征、退稅機關代碼：見下頁。 ?選擇全部是采用默認路徑進行安裝，如果需要更換安裝路徑，點擊 【 定制 】 進行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點擊 【 下一步 】 。 ? 點擊下圖頁面中的“下載中心”進入。 ? 雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。 圖一 圖二 22 軟件安裝與配置（一） ? 企業(yè)信息配置（一） ? 海關企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業(yè)一般為 C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選 E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經營者類型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項目請企業(yè)按照 《 退（免）稅認定表 》 如實填寫。 軟件安裝與配置（二） 28 歷史數據遷移 ?提醒 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進行遷移，并按照操作步驟進行。 ? 安裝成功后的新系統(tǒng)網上申報工具如下圖，名稱為 “ 擎天傳輸平臺軟件 ” 。 ?新系統(tǒng)申報端不需申報 13期，跨年出口數據，按正常所屬期申報。 ? 備注字段中，錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。 表單錄入 免抵退數據錄入 67 ? 免稅數據 間接出口明細數據錄入 ? 出口發(fā)票號按開具的出口發(fā)票填寫。 表單錄入 免抵退其他業(yè)務操作 72 ? 如果有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數，否則直接點擊 【 確定 】跳過 ? 免抵退稅預申報電子數據 數據生成 免抵退預申報 73 ? 若生成預申報時，企業(yè)未錄入 【 增值稅納稅申報表項 】 ，則系統(tǒng)會給予提示 ? 點擊 【 確定 】 后，會轉入 【 增值稅納稅申報表項錄入 】 界面，預申報時，增值稅納稅申報表項中的數據可以隨便填寫。 84 ?免抵退稅正式申報電子數據。 ? 選擇需要打印的表格，點擊打印。 83 打印疑點數據 ? 疑點列表中的數據可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修改疑點數據，并可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關。 ? 單證不齊標志為 “ B缺報關單 ” 表單錄入 免抵退數據錄入 70 ? 增值稅納稅申報表項錄入 ?免抵退銷售額在生成免抵退預申報或正式申報電子數據時會自動計算。 ? 明細部分參照報關單和加工費發(fā)票明細填寫。 免抵退業(yè)務說明 46 四、軟件申報流程 47 1）免稅申報 2）免抵退申報 3）單證申報 48 軟件申報流程（一） 免稅申報（向征稅機關申報） 征稅數據查看（錄入） 生成免稅數據 打印免稅報表 進料加工抵扣明細 退運補稅證明沖減 運保傭調整 運保傭扣減 出口沖減 出口貨物明細 將生成的數據上報國稅局 49 表單錄入 征稅數據查看 ? 進料加工抵扣明細 ?出具證明年月按 YYYYMM格式填寫，如 202312 50 ? 退運補稅證明沖減 ? 報關單號填寫發(fā)生退運的報關單號 ? 明細部分以退運的報關單明細填寫。 ?匯率、退稅率、計劃分配率均乘以 100后錄入。 ? 軟件版本號的查看：菜單欄選項 【 幫助 】 － 【 關于 】 。 ?提醒 務必將老系統(tǒng)的歷史數據遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報數據和國稅局審核數據一致。 ? 首次安裝軟件需要創(chuàng)建數據庫，如圖一，選擇數據庫存放路徑，點擊確定即可，創(chuàng)建的數據庫名為 。 ? 進入如下圖界面，選擇目標文件夾路徑后，點擊 “ 安裝 ” 。 8 軟件下載（一） ? 新版出口退稅軟件下載 點擊“新版出口退稅申報系統(tǒng)（生產）單機版 ...”字樣進入下載界面。 軟件安裝與配置（一） 19 ? 點擊 【 安裝 】 。 ?六類企業(yè)：填寫 “ 否 ”。 軟件安裝與配置（三） 33 商品代碼庫更新 ?點擊 【 瀏覽 】 按鈕，選擇需要導入的商品代碼庫，點擊 【 導入 】 即可。（ 320581） ?驗證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 ? 運保傭扣減（單證不齊） 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務。 ? 出口日期允許與實際出