【正文】 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) 90 ? 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開始的文件狀態(tài)是 “ 待審核軟件讀取 ” ，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?“ 已讀入審核軟件，待審核 ” 時(shí)，說明已有回執(zhí)文件，可以下載。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 79 ? 登錄該軟件后，如下圖。 ? 數(shù)量按照報(bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 53 ? 出口貨物明細(xì) ? 出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān)單號碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。 ? 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全） 按國稅局開具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入（必須在國稅局開具退運(yùn)補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否則免抵退申報(bào)不受理）。 ?海關(guān)企業(yè)代碼：填寫正確的 10位海關(guān)企業(yè)代碼。 ?新申報(bào)端碼庫更新時(shí)不需要輸入 啟用時(shí)間 ，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含所有歷史碼庫。 ? 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見下頁。 ?選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊 【 定制 】 進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇好安裝類型點(diǎn)擊 【 下一步 】 。 ? 點(diǎn)擊下圖頁面中的“下載中心”進(jìn)入。 ? 雙擊安裝包，開始新版出口退稅軟件的安裝過程。 圖一 圖二 22 軟件安裝與配置（一） ? 企業(yè)信息配置（一） ? 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級（老企業(yè)一般為 C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信用等級選 E）、納稅人類型（一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài)（正常），以上項(xiàng)目請企業(yè)按照 《 退（免）稅認(rèn)定表 》 如實(shí)填寫。 軟件安裝與配置（二） 28 歷史數(shù)據(jù)遷移 ?提醒 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。 ? 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖，名稱為 “ 擎天傳輸平臺(tái)軟件 ” 。 ?新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào) 13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào)。 ? 備注字段中，錄入國稅局開具的退運(yùn)補(bǔ)稅證明的證明編號。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 67 ? 免稅數(shù)據(jù) 間接出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 ? 出口發(fā)票號按開具的出口發(fā)票填寫。 表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作 72 ? 如果有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊 【 確定 】跳過 ? 免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào) 73 ? 若生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入 【 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 】 ，則系統(tǒng)會(huì)給予提示 ? 點(diǎn)擊 【 確定 】 后，會(huì)轉(zhuǎn)入 【 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 】 界面，預(yù)申報(bào)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。 84 ?免抵退稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)。 ? 選擇需要打印的表格，點(diǎn)擊打印。 83 打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù) ? 疑點(diǎn)列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點(diǎn)明細(xì)表，該表可供企業(yè)查看修改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，并可作為免抵退正式申報(bào)的憑證送至退稅機(jī)關(guān)。 ? 單證不齊標(biāo)志為 “ B缺報(bào)關(guān)單 ” 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 70 ? 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 ?免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 ? 明細(xì)部分參照報(bào)關(guān)單和加工費(fèi)發(fā)票明細(xì)填寫。 免抵退業(yè)務(wù)說明 46 四、軟件申報(bào)流程 47 1）免稅申報(bào) 2）免抵退申報(bào) 3）單證申報(bào) 48 軟件申報(bào)流程（一） 免稅申報(bào)（向征稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 征稅數(shù)據(jù)查看（錄入） 生成免稅數(shù)據(jù) 打印免稅報(bào)表 進(jìn)料加工抵扣明細(xì) 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減 運(yùn)保傭調(diào)整 運(yùn)保傭扣減 出口沖減 出口貨物明細(xì) 將生成的數(shù)據(jù)上報(bào)國稅局 49 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 ? 進(jìn)料加工抵扣明細(xì) ?出具證明年月按 YYYYMM格式填寫，如 202312 50 ? 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減 ? 報(bào)關(guān)單號填寫發(fā)生退運(yùn)的報(bào)關(guān)單號 ? 明細(xì)部分以退運(yùn)的報(bào)關(guān)單明細(xì)填寫。 ?匯率、退稅率、計(jì)劃分配率均乘以 100后錄入。 ? 軟件版本號的查看：菜單欄選項(xiàng) 【 幫助 】 － 【 關(guān)于 】 。 ?提醒 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。 ? 首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫存放路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為 。 ? 進(jìn)入如下圖界面，選擇目標(biāo)文件夾路徑后，點(diǎn)擊 “ 安裝 ” 。 8 軟件下載（一） ? 新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（生產(chǎn)）單機(jī)版 ...”字樣進(jìn)入下載界面。 軟件安裝與配置（一） 19 ? 點(diǎn)擊 【 安裝 】 。 ?六類企業(yè)：填寫 “ 否 ”。 軟件安裝與配置（三） 33 商品代碼庫更新 ?點(diǎn)擊 【 瀏覽 】 按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫，點(diǎn)擊 【 導(dǎo)入 】 即可。（ 320581） ?驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 ? 運(yùn)保傭扣減（單證不齊） 常熟地區(qū)不涉及此業(yè)務(wù)。 ? 出口日期允許與實(shí)際出