物流公司績效體系設(shè)計報告-在線瀏覽
2025-02-17 06:14本頁面
【正文】 部預(yù)算達成率 （本期市場部實際開支 /本期市場部預(yù)算開支） 100% 每年 關(guān)鍵績效指標：物流部 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 大力發(fā)展物流客戶 新增物流服務(wù)客戶數(shù) 年末物流客戶數(shù)－年初物流客戶數(shù) 每年 ? 發(fā)展物流業(yè)務(wù)的規(guī)模 物流業(yè)務(wù)銷售收入目標完成率 當(dāng)期物流業(yè)務(wù)銷售收入 /當(dāng)期物流銷售收入目標 每年 ? 提高現(xiàn)有物流客戶的滿意度 物流客戶滿意度 年末物流客戶滿意度調(diào)查得分－年初物流客戶滿意度目標值 每年 ? 引進物流專業(yè)人才 每年物流專業(yè)人才引進數(shù)量 每年引進并留住的物流專業(yè)人才總數(shù) 每年 ? 提高員工的服務(wù)水平 員工培訓(xùn)計劃達成率 （本年度員工培訓(xùn)實際總時間 /年初員工培訓(xùn)計劃總時間） 100% 每年 關(guān)鍵績效指標：物流部（續(xù)） 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 確保物流部預(yù)算的有效執(zhí)行 物流部預(yù)算達成率 （本年度物流部實際開支 /本年度物流部預(yù)算開支） 100% 每年 關(guān)鍵績效指標：物流開發(fā)部 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 大力發(fā)展物流客戶 新增物流服務(wù)客戶數(shù) 年末物流客戶數(shù)－年初物流客戶數(shù) 每年 ? 發(fā)展物流業(yè)務(wù)的規(guī)模 物流業(yè)務(wù)銷售收入目標完成率 當(dāng)期物流業(yè)務(wù)實際銷售收入 /當(dāng)期物流銷售收入目標 半年 ? 開發(fā)出具有示范性的物流項目 具有示范效應(yīng)的物流項目數(shù)量 本期所開發(fā)的物流項目中，屬于目標行業(yè)且位于行業(yè)前 50位的客戶數(shù)量 每年 ? 積累行業(yè)物流知識 行業(yè)物流研究報告數(shù)量 每年撰寫的行業(yè)物流研究報告總數(shù) 每年 ? 提高員工的物流知識水平 員工物流知識培訓(xùn)計劃達成率 （本年度員工物流知識培訓(xùn)實際總時間 /年初員工物流知識培訓(xùn)計劃總時間） 100% 每年 關(guān)鍵績效指標：物流開發(fā)部（續(xù)） 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高綜合物流服務(wù)的能力 增加服務(wù)環(huán)節(jié)的個數(shù) 本年度增加服務(wù)環(huán)節(jié)的總數(shù)量 每年 關(guān)鍵績效指標：物流部項目組 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高現(xiàn)有物流客戶的滿意度 物流客戶滿意度 年末物流客戶滿意度調(diào)查得分－年初物流客戶滿意度目標值 每年 ? 控制現(xiàn)有項目的實施成本 項目實施成本控制目標達標率 項目實施實際發(fā)生的成本 /項目實施設(shè)立的成本控制目標 每月 ? 回收應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期 365 （年初應(yīng)收賬款余額 +年末應(yīng)收賬款余額）247。公司年銷售收入 每年 ? 持續(xù)改善物流項目的實施流程 流程改善建議的數(shù)量 在每年內(nèi)提出并得到實施流程改善建議數(shù)量 每年 ? 提高員工的服務(wù)水平 員工培訓(xùn)計劃達成率 （本年度員工培訓(xùn)實際總時間 /年初員工培訓(xùn)計劃總時間） 100% 每年 關(guān)鍵績效指標：空運分公司 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 發(fā)展空運業(yè)務(wù)的規(guī)模 空運業(yè)務(wù)銷售收入目標完成率 當(dāng)期空運業(yè)務(wù)銷售收入 /當(dāng)期空運業(yè)務(wù)銷售收入目標 每月 ? 提高空運業(yè)務(wù)的盈利性 空運業(yè)務(wù)盈利目標完成率 當(dāng)期空運業(yè)務(wù)實際利潤 /當(dāng)期空運業(yè)務(wù)利潤目標 每月 ? 努力開發(fā)直接客戶 空運分公司新增直接客戶數(shù)量 本年度空運分公司新增直接客戶總數(shù)量 每年 ? 控制空運業(yè)務(wù)的應(yīng)收帳款 空運應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期 365/4/（當(dāng)期空運銷售收入 2/(期初應(yīng)收帳款余額＋期末應(yīng)收帳款余額 )） 每季度 ? 提高客戶滿意度 客戶投訴空運服務(wù)次數(shù) 本期客戶投訴空運服務(wù)總次數(shù) 每季度 關(guān)鍵績效指標：空運營銷管理部 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高空運銷售計劃的完成率 空運業(yè)務(wù)銷售收入目標完成率 （當(dāng)期空運業(yè)務(wù)銷售收入247。銷售預(yù)測總收入 100％ 每月 ? 實現(xiàn)服務(wù)的標準化 新增標準化服務(wù)的數(shù)量 本年度新增標準化服務(wù)的總數(shù)量 每年 ? 有效地執(zhí)行直接客戶開發(fā)計劃 新增直接客戶數(shù)量 新增直接客戶總數(shù) 每年 ? 確保銷售預(yù)算有效的執(zhí)行 銷售預(yù)算的達成率 （本期銷售費用的實際支出 /本期銷售費用預(yù)算開支） 100％ 每月 關(guān)鍵績效指標：空運營銷管理部（續(xù)） 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高銷售人員的銷售技能 銷售人員培訓(xùn)計劃達成率 （本年度銷售人員培訓(xùn)實際總時間247。服務(wù)的收入） 100％ 每年 ? 控制管理費用 管理費用預(yù)算達成率 本期管理費用的實際支出 /本期管理費用預(yù)算開支） 100％ 每年 ? 提高客戶滿意度 客戶投訴空運服務(wù)次數(shù) 本期客戶投訴空運服務(wù)總次數(shù) 每季度 關(guān)鍵績效指標：空運營運管理部（續(xù)） 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高操作人員的服務(wù)水平 操作人員培訓(xùn)計劃達成率 （本年度操作人員培訓(xùn)實際總時間247。接單次數(shù)） 100％ 每月 關(guān)鍵績效指標：海運分公司 目標 關(guān)鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 發(fā)展海運業(yè)務(wù)的規(guī)模 海運業(yè)務(wù)銷售收入目標完成率 當(dāng)期海運業(yè)務(wù)銷售收入 /當(dāng)期海運業(yè)務(wù)銷售收入目標 每月 ? 提高海運業(yè)務(wù)的盈利性 海運業(yè)務(wù)盈利目標完成率 當(dāng)期海運業(yè)務(wù)實際利潤 /當(dāng)期海運業(yè)務(wù)利潤目標 每月 ? 努力開發(fā)直接客戶 海運分公司新增直接客戶數(shù)量 本年度海運分公司新增直接客戶總數(shù)量 每年 ? 控制海運業(yè)務(wù)
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