物流公司績效體系設計報告(完整版)
【正文】 管理費用預算達成率 本期管理費用的實際支出 /本期管理費用預算開支） 100％ 每年 ? 提高客戶滿意度 客戶投訴非貿服務次數 本期客戶投訴非貿服務總次數 每季度 關鍵績效指標：非貿運營管理部（續(xù)） 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高操作人員的服務水平 操作人員培訓計劃達成率 （本年度操作人員培訓實際總時間247。銷售預測總收入 100％ 每月 ? 實現服務的標準化 新增標準化服務的數量 本年度新增標準化服務的總數量 每年 ? 有效地執(zhí)行直接客戶開發(fā)計劃 新增直接客戶數量 新增直接客戶總數 每年 ? 確保銷售預算有效的執(zhí)行 銷售預算的達成率 （本期銷售費用的實際支出 /本期銷售費用預算開支） 100％ 每月 關鍵績效指標：海運營銷管理部（續(xù)） 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高銷售人員的銷售技能 銷售人員培訓計劃達成率 （本年度銷售人員培訓實際總時間247。公司年銷售收入 每年 ? 持續(xù)改善物流項目的實施流程 流程改善建議的數量 在每年內提出并得到實施流程改善建議數量 每年 ? 提高員工的服務水平 員工培訓計劃達成率 （本年度員工培訓實際總時間 /年初員工培訓計劃總時間） 100% 每年 關鍵績效指標：空運分公司 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 發(fā)展空運業(yè)務的規(guī)模 空運業(yè)務銷售收入目標完成率 當期空運業(yè)務銷售收入 /當期空運業(yè)務銷售收入目標 每月 ? 提高空運業(yè)務的盈利性 空運業(yè)務盈利目標完成率 當期空運業(yè)務實際利潤 /當期空運業(yè)務利潤目標 每月 ? 努力開發(fā)直接客戶 空運分公司新增直接客戶數量 本年度空運分公司新增直接客戶總數量 每年 ? 控制空運業(yè)務的應收帳款 空運應收帳款周轉期 365/4/（當期空運銷售收入 2/(期初應收帳款余額＋期末應收帳款余額 )） 每季度 ? 提高客戶滿意度 客戶投訴空運服務次數 本期客戶投訴空運服務總次數 每季度 關鍵績效指標：空運營銷管理部 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高空運銷售計劃的完成率 空運業(yè)務銷售收入目標完成率 （當期空運業(yè)務銷售收入247。在這方面應以對客戶滿意度產生最大影響的業(yè)務流程為中心 ? 應該努力去確認公司的主要能力及為了保持市場領先地位所需的關鍵技術，進而細化成各項指標 ? 關于學習與成長的目標為其他三個方面的宏大目標提供了基礎架構，是驅使前述計分卡三個方面獲得卓越成果的動力 ? 平衡計分卡強調投資未來的重要性。財務性指標是一般企業(yè)常用於績效評估的傳統(tǒng)指標 ? 但是，不是所有的長期策略都能很快產生短期的財務盈利 ? 企業(yè)應利用其對外部世界的獨特認識和對成功關鍵因素的理解來幫助自己對客戶滿意度、內部運營效率、創(chuàng)新和進步作出分析。 2247。年初操作人員培訓計劃總時間） 100% 每年 ? 提高內部服務滿意度 內部滿意度 年末內部服務滿足度得分－年初內部服務滿意度目標值 每年 ? 滿足客戶的服務需求 接單后服務滿足率 （接單后實際提供服務的次數247。當期非貿業(yè)務銷售收入目標） 100％ 每月 ? 提高銷售預測的準確率 銷售預測的誤差率 |實際銷售收入－預測銷售總收入|247。年初儲運人員培訓計劃總時間） 100% 每年 。年初銷售人員培訓計劃總時間） 100% 每年 關鍵績效指標：非貿運營管理部 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 標準化非貿業(yè)務的營運流程 非貿業(yè)務營運流程改善次數 每年非貿業(yè)務營運流程改善并實施的次數 每年 ? 提高服務的準時性 服務延期次數 本期服務延期次數 每季度 ? 縮減服務成本 成本占收入的比例 （提供服務的成本247。當期非貿業(yè)務銷售收入目標） 100％ 每月 ? 提高銷售預測的準確率 銷售預測的誤差率 |實際銷售收入－預測銷售總收入|247。 2247。要使平衡計分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個方面樹立清晰的目標，然后將這些目標細化為具體的指標 ? 發(fā)展平衡計分卡的順序，通常是在先制定財務和客戶方面的目標與指標后，才制定企業(yè)內部流程面的目標與指標，這個順序使企業(yè)能夠抓住重點，專心衡量那些與股東和客戶目標息息相關的流程 ? 以客戶需求為基礎而建立目標固然重要，但如何滿足客戶的需求則對公司的內部營運提出要求。這些最終在財務指標得到反映 ? 企業(yè)應以目標顧客和目標市場為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關鍵方面 ? 平衡計分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關的目標和要點 ? 客戶最關心的不外于五個方面：時間，質量，性能，服務和成本。公司年銷售收入 每年 關鍵績效指標：財務部（續(xù)） 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 提高結算的效率 結算超時時間 實際結算平均時間－預計結算時間 每年 ? 支持公司的銷售工作 銷售目標達成率 （實際銷售完成額 /目標銷售額） 100% 每年 關鍵績效指標：信息技術部 目標 關鍵績效指標 計算方式 考核頻度 ? 保障工作時間內信息技術設備的正常運作 信息技術設備正常運作率 （信息技術設備實際正常運作時間 /工作時間） 100% 每月份 ? 提高信息技術部的內部服務滿意度 信息技術部服務滿意度達標率 信息技術服務滿意度分數 /年初服務滿意度
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