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iso14000培訓(xùn)資料-在線瀏覽

2025-02-11 00:37本頁面
  

【正文】 建立 并 保持 一個或多個 程序 , 用來 確定 其活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制 , 或可望對其施加影響的環(huán)境因素 , 從中 判定 那些對環(huán)境具有重大影響 , 或可能具有重大影響的因素 。 組織應(yīng)及時 更新 這方面的信息 。 TCCCJP064 ? 目標和指標 組織應(yīng)針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次 , 建立 并 保持 環(huán)境目標和指標 。 組織在建立與評審環(huán)境目標時 , 應(yīng)考慮 法律 與其他要求 , 它自身的 重要環(huán)境因素 、 可選技術(shù)方案 、 財務(wù) 、 運行和經(jīng)營要求 , 以及 各相關(guān)方 的觀點 。 TCCCJP065 ? 環(huán)境管理方案 組織應(yīng) 制定 并 保持 一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境 管理方案 , 其中應(yīng)包括: a) 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的 職責 , b) 實現(xiàn)目標和指標的 方法 和 時間表 。 TCCCJP066 ? 為便于環(huán)境管理工作的有效開展 , 應(yīng)當對作用 、職責和權(quán)限作出明確規(guī)定 , 形成文件 , 并予以傳達 。 組織的 最高管理者應(yīng)指定專門的管理者代表 , 無論他 (們 )是否還負有其他方面的責任 , 應(yīng)明確規(guī)定其作用 , 職責和權(quán)限 , 以便: a) 確保按照本標準的規(guī)定建立 、 實施與保持環(huán)境管理體系要求 。 TCCCJP067 ? 培訓(xùn)、意識與能力 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的 需求 。 應(yīng) 建立 并 保持 一套程序 , 使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到: a)符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性; b) 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響 ,以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益; c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序 , 實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求 , 包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與職責; d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 。 TCCCJP068 ? 信息交流 組織應(yīng) 建立 并 保持 一套 程序 , 用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的: a) 組織 內(nèi) 各層次和職能間的內(nèi)部信息交流; b) 與 外 部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收 、 文件形成和答復(fù) 。 TCCCJP069 ? 環(huán)境管理體系文件 組織應(yīng)以書面或電子形式 建立 并保持 下列 信息 : a) 對管理體系核心要素及其相互作用的描述; b) 查詢相關(guān)文件的途徑 。 所有文件均須字跡清楚 , 注明日期 (包括修訂日期 ), 標識明確 , 妥善保管 , 并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存 。 TCCCJP071 ? 運行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標和指標 , 確定與所標識的 重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動 。 程序的建立應(yīng)符合下述要求: a) 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行 , 應(yīng) 建立 并 保持 一套以 文件支持 的 程序 ; b) 在程序中對運行標準予以規(guī)定; c) 對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素 , 應(yīng)建立并保持一套管理程序 , 并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方 。 必要時 , 特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 , 組織應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂 。 TCCCJP073 ? 監(jiān)測和測量 組織應(yīng) 建立 并 保持 一套以 文件支持的程序 ,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的 關(guān)鍵特性 進行例行監(jiān)測和測量 。 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予 校準 并妥善維護 , 并根據(jù)組織的程序保存校準與維護記錄 。 TCCCJP074 ? 不符合 ,糾正與預(yù)防措施 組織應(yīng) 建立 并 保持 一套 程序 , 用來規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限 , 對不符合進行處理與調(diào)查 ,采取措施減少由此產(chǎn)生的影響 , 采取糾正與預(yù)防措施并予完成 。 對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改 , 組織應(yīng)遵照實施并予以記錄 。 這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果 。 對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱 , 避免損壞 、 變質(zhì)或遺失 。 組織應(yīng)保存記錄 , 在對其體系及自身適宜時 , 用來 證明 符合本標準的要求 。 b) 向管理者報送審核結(jié)果 。 為全面起見 ,審核程序中應(yīng)包括審核的范圍 、 頻次和方法 , 以及實施審核和報告結(jié)果的職責與要求 。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息 , 以供管理者進行評價工作 。 管理評審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果 、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾 , 指出對方針 、 目標以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要 。 ?認可 :由權(quán)威機構(gòu)依據(jù)規(guī)定的準則和程序,對某一團體或個人具有從事特定任務(wù)的能力給予的正式承認。 該準則是注冊為 CNAT EMS審核員的基本依據(jù) TCCCJP092 CNAT實習(xí)審核員 CNAT級別審核員: 審核員、高級審核員 CNAT驗證審核員 注:驗證審核員不是一種注冊級別 TCCCJP093 ? 審核員個人素質(zhì) 1)清晰地陳述概念和意見的口頭與書面表達能力: 2)有效開展環(huán)境審核工作所需的人際交往能力 , 如交 際能力 、 應(yīng)變能力 、 傾聽能力等; 3)履行審核員職責所需的保持充分獨立性與客觀性的 能力; 4) 有效開展環(huán)境審核工作所需的個人組織能力; 5) 根據(jù)客觀論據(jù)做出正確判斷的能力; 6) 對開展環(huán)境審核的國家和地區(qū)的習(xí)俗 、 文化的敏 感及反應(yīng)能力 。 TCCCJP095 ?教育和工作經(jīng)歷 1) 申請人應(yīng)具備國家承認的大專以上 ( 含大專 ) 學(xué) 歷;或 2) CNAT承認的等效學(xué)歷 。 4) 工作經(jīng)歷可以是與環(huán)境工作經(jīng)歷同時發(fā)生的 。 全部審核經(jīng)歷應(yīng)有不少于 20天的現(xiàn)場審核; 2 整個運營機構(gòu)或經(jīng)營單位進行了審核 。 見證的時間應(yīng)不少于 2天 TCCCJP097 ? 高級審核員經(jīng)歷要求 1. 作為審核組長成功地進行了至少 5次完整的審核 , 其中現(xiàn)場審核時間不少于 15天; 2 對整個運營機構(gòu)或經(jīng)營單位進行了審核 3. 其中至少有 3次為期 2天或 2天以上的現(xiàn)場審核 4. 對于高級審核員級別 , 作為審核組長的 5次完整審 核之中至少有一次需要經(jīng)驗證審核員驗證 。 注:主題事項是指特定的環(huán)境活動、事件、狀況、管理體系和(或)有關(guān)上述事項的信息。 ? 環(huán)境管理體系認證 由獲得認可資格的環(huán)境管理體系認證機構(gòu)依據(jù)審核準則,對受審核方的環(huán)境管理體系通過實施審核及認證評定,確認受審核方的環(huán)境管理體系的符合性及有效性,并頒發(fā)證書與標志的過程。 ? 審核證據(jù) 關(guān)于事實的可驗證的信息、記錄或陳述。 ? 審核結(jié)論 審核員關(guān)于審核主題事項的專業(yè)判斷或意見,它應(yīng)基于并僅限于審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)所做的論證。 ? 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境影響的個人和團體。 ? 委托方 委托進行審核的組織。 TCCCJP106 環(huán)境管理體系審核的類型 第一方審核;由組織自己或以組織的名義進行 第二方審核;由組織的相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義進行 第三方審核;由外部獨立的組織進行。 TCCCJP111 第三章 環(huán)境管理體系認證審核 的策劃和準備 第一節(jié) 確定審核范圍 第二節(jié) 組成審核組 第三節(jié) 制定審核計劃 第四節(jié) 準備審核工作文件 TCCCJP112 第一節(jié) 確定審核范圍 一、確定審核范圍的重要性 二、確定審核范圍的因素 三、審核范圍確定的依據(jù) 四、審核范圍的描述 五、認證中涉及審核范圍的工作 TCCCJP113 確定審核范圍的重要性 ? 進行審核準備和實施審核依據(jù) ? 認證證書和宣傳材料的重要內(nèi)容 ? 向相關(guān)方證明體系符合性的證據(jù) TCCCJP114 審核范圍的確定依據(jù) ? 基于組織的管理權(quán)限 ? 基于組織的活動領(lǐng)域 ? 基于組織的現(xiàn)場區(qū)域 TCCCJP115 確定審核范圍應(yīng)考慮下列因素: 受審核方組織機構(gòu)的設(shè)置及其管理權(quán)限所覆蓋的范圍。 環(huán)境因素及其影響的獨立性和關(guān)聯(lián)性。 管理者對組織投入產(chǎn)出的責任。 受審核方的特殊情況,即是否有排除在審核范圍之外的場所和地點。 TCCCJP117 學(xué)員練習(xí) ? 內(nèi)容:審核范圍練習(xí) ? 目的:能夠基本準確描述審核范圍 ? 方法:分組練習(xí) ? 時間: 30 分鐘 ? 要求:理解管理權(quán)限、現(xiàn)場區(qū)域、動領(lǐng)域的基本含義并正確描述審核范圍 ? 每個組有一個學(xué)員上臺講解 TCCCJP118 第二節(jié):組成審核組 一、審核組組成 二、審核組長 三、審核組成員 TCCCJP119 審核組的組成 ?認證機構(gòu)要根據(jù)受審核方的規(guī)模、特點和環(huán)境影響委派合適的人選擔任審核組長,并組建審核組,以實施第一階段審核和第二階段審核。 ?審核組中至少應(yīng)配備一名有相關(guān)專業(yè)能力的成員。 TCCCJP122 第一階段審核的程序 1 文件審核 2 現(xiàn)場審核計劃 3 審核實施 4 審核報告 TCCCJP123 文件審核的目的 1: 評價受審核方的環(huán)境管理體系文件(主要是環(huán)境管理手冊和環(huán)境管理程序文件)是否滿足 ISO14001標準及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求,從而確定能否進行現(xiàn)場審核。 TCCCJP124 文件審核的要求 1 文件內(nèi)容是否覆蓋并符合環(huán)境管理體系標準全部要素中的管理要求,不應(yīng)回避和遺漏。 3 初步審查文件的合理性。 5 名詞和術(shù)語是否符合 GB/T24001ISO14001標準的要求 TCCCJP125 學(xué)員練習(xí) 文件審核 目的:使學(xué)員掌握審核文件的基本方法和技巧 內(nèi)容:審核手冊及 5個程序文件 要求:學(xué)員自己看文件 90分鐘 小組討論寫出文件審核結(jié)論 45分鐘 教師講評、總結(jié) 60分鐘 TCCCJP126 環(huán)境管理手冊的審核 審查手冊是否簡要描述了環(huán)境管理體系的 17個要素并體現(xiàn)了它們之間的相互關(guān)系。 是否闡明組織的環(huán)境方針。 是否清晰描述了環(huán)境管理體系文件,包括其層次、結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系。 是否闡明了體系依據(jù)的標準和體系建立實施的范圍。 每一程序文件是否明確闡述該程序的目的和范圍。 ?程序及方法描述是否清晰,具備可操作性,是否具備可檢查性。 運行控制、應(yīng)急程序是否提出明確的運行標準。 適用于公司與環(huán)境相關(guān)的法律 、 法規(guī)及其它要求 。 審核組成員:組長:許燕;組員:王非 審核日程:審核工作為期 2天 , 2023年 1月 89日 具體審核日程安排如下: 第一天: 1月 8日 8: 00 見面會 審核組長介紹本次審核的審核目的 、 審核方法 、 審核內(nèi)容及具體審核日程安排 。 環(huán)境管理者代表簡要介紹公司環(huán)境管理體系建立及實施情況 。 TCCCJP130 10: 30 環(huán)境因素的識別與評價; 目標、指標及環(huán)境管理方案的合理性及進展情況 13: 30 目標指標及環(huán)境管理方案的合理性及進展情況 14: 30 法律 、 法規(guī)及其它要求的獲取 , 確定及守法情況 16: 30 與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息交流記錄及所采取的相應(yīng)措施 17: 30 審核組內(nèi)部總結(jié) 第二天: 1月 9日 8: 00 參觀現(xiàn)場 , 了解公司的廠區(qū)布局及環(huán)境 、 公司的生產(chǎn)及工藝特點 , 現(xiàn)場
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