【正文】 檢驗(yàn)人員 、質(zhì)管人員 、 采購人員 、 設(shè)備管理人員 輸出 ： 合格的半成品 /成品及相關(guān)記錄 （ 檢驗(yàn)記錄 、 設(shè)備TPM記錄 、 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 ） 作業(yè)方法 ： 《 訂單推進(jìn)流程 》 、 《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》 、《 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 》 ； 《 不合格品控制流程 》 、《 6S管理規(guī)定 》 、 《 質(zhì)量信息管理制度 》 、 作業(yè)指導(dǎo)書；檢驗(yàn)規(guī)程 一、制造過程有關(guān)要求的確認(rèn)（過程方法烏龜圖） 二、現(xiàn)場需求分析 現(xiàn)場要素 問題或需求分析 改善的著眼點(diǎn) 人 技能、素質(zhì)、意識、組織協(xié)調(diào)能力（班組內(nèi)以及班組之間問題處理能力） 與要求有差距 、人員不穩(wěn)定（車間內(nèi)工序人員的固定以及工廠內(nèi)人員） 員工技能培訓(xùn)，質(zhì)量意識提升，班組隊伍建設(shè)， 設(shè)備維修人員培養(yǎng) 機(jī) 設(shè)備、工裝模具老化；設(shè)備維修不及時，維修技能弱、設(shè)備不足、缺少設(shè)備維護(hù)與管理 工藝保證能力，設(shè)備管理保障提升 料 工序（車間內(nèi)部工序及車間之間）提供產(chǎn)品不符合技術(shù)要求，及時性差，職能職責(zé)明確；原材料采購渠道質(zhì)量問題 公司內(nèi)部、外部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，信息及響應(yīng)能力，采購渠道改善、車間轉(zhuǎn)序控制、車間精細(xì)化工作計劃 法 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏、維護(hù)不及時；責(zé)任及追溯機(jī)制 不健全 ；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不一致；工藝保障能力不足、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、圖紙公差范圍在現(xiàn)有生產(chǎn)基礎(chǔ)上無法滿足、圖紙要求與檢驗(yàn)要求不符、工藝保障弱 全員質(zhì)量職責(zé)明確，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與維護(hù)要求，提升工藝保證能力，圖紙公差的可操作性與相關(guān)文件的相符性， 平臺化、標(biāo)準(zhǔn)化 環(huán) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差；作業(yè)更換頻繁。標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際出入大，與實(shí)際應(yīng)用脫節(jié)，自檢不能按流程運(yùn)行。 重點(diǎn)提升作業(yè)團(tuán)隊的現(xiàn)場作業(yè)能力和各級管理部門（團(tuán)隊）支持保障能力。檢驗(yàn)比例：按自檢卡執(zhí)行 每超（低） 1%,獎（扣）2分 質(zhì)控科科長 質(zhì)控科 2）作業(yè)團(tuán)隊的自檢、互檢評價指標(biāo) 下工序返修項次 設(shè)備故障停機(jī)次數(shù) 自檢率（五自執(zhí)行率） 810月份統(tǒng)計確定數(shù)值 1112月份試運(yùn)行和評價激勵 團(tuán)隊 過程指標(biāo) 目標(biāo)值 指標(biāo)管理責(zé)任人 績效管理人 指標(biāo)評價監(jiān)督人 責(zé)任主體 公司級 作業(yè)團(tuán)隊 “五自 ”執(zhí)行率 88 班組質(zhì)量管理員 班長 質(zhì)量副主任 質(zhì)量信息員 班組信息可視化公示未執(zhí)行次數(shù) 0 班組質(zhì)量管理員 班長 質(zhì)量副主任 質(zhì)量門檢驗(yàn)員 質(zhì)量記錄填寫符合率 100 質(zhì)量管理員 班長 質(zhì)量副主任 質(zhì)量門檢驗(yàn)員 設(shè)備故障停機(jī)次數(shù) 0 班組設(shè)備管理員 班長 質(zhì)量副主任 設(shè)備管理員 質(zhì)量改進(jìn)項目提報次數(shù) 1條 /人 /月 班組 TPS改善員 車間 TPS改善員 質(zhì)量副主任 質(zhì)量改進(jìn)主管 下工序反饋故障項次 0 班組質(zhì)量管理員 班長、 質(zhì)量副主任 質(zhì)量門檢驗(yàn)員 批量不合格轉(zhuǎn)序數(shù) 0 質(zhì)量管理員 班組長 質(zhì)量副主任 質(zhì)量門檢驗(yàn)員 3）保障支持團(tuán)隊的效率評價指標(biāo) 設(shè)計評審開展率 訂單看板轉(zhuǎn)化率 產(chǎn)品平臺覆蓋率 810月份統(tǒng)計確定數(shù)值 1112月份試運(yùn)行和評價激勵 設(shè)備完好率 工藝文件覆蓋率 團(tuán)隊 過程指標(biāo) 目標(biāo) 值 指標(biāo)管理 責(zé)任人 績效管理人 指標(biāo)評價監(jiān)督人 責(zé)任主體 公司級 支持與服務(wù)團(tuán)隊 計劃準(zhǔn)時下達(dá)率 100% 計劃主管 員 科長 部長 設(shè)備完好率 95% 部門設(shè)備 管理員 訂單科科長 部長 體系科設(shè)備管理員 技術(shù)圖樣提供及時 /正確率 100% 產(chǎn)品經(jīng)理 技術(shù)部負(fù)責(zé)人 使用人 質(zhì)量門檢驗(yàn)員 工藝文件覆蓋率 100% 工藝員 工藝科科長 總工 質(zhì)量門檢 驗(yàn)員 配件延誤次數(shù) 0 采購員 采購科科長 部長 訂單科科 長 質(zhì)量工作計劃完成率 90% 班組長 各單位負(fù)責(zé)人 部長 質(zhì)量改進(jìn)主管 三、現(xiàn)場為中心的全員質(zhì)量控制體系建立與運(yùn)營 建立體系，形成團(tuán)隊，明確職責(zé)及工作方向 ①團(tuán)隊構(gòu)建 作業(yè)團(tuán)隊（以五大員為核心） 質(zhì)量檢驗(yàn)隊伍 質(zhì)量監(jiān)督隊伍 質(zhì)量管理隊伍 各班組骨干成員 ，以自卸車間、罐式車間為試點(diǎn)，作為“全員”發(fā)動的基礎(chǔ)團(tuán)隊優(yōu)先進(jìn)行培植 車間質(zhì)管員、質(zhì)控科檢驗(yàn)員 質(zhì)控科分析、評審人員、各車間質(zhì)量副主任 質(zhì)控科長、部長、各車間主任、訂單科長 ②職責(zé)分配 質(zhì)控部門 營銷部門 制造部 技術(shù)部門 支持部門 客戶信息收集 市場服務(wù)管理 商品改進(jìn)策劃組織 策劃 模板建立 培訓(xùn) 指導(dǎo) 督辦 評價 終檢把關(guān) 組織改進(jìn) 設(shè)計開發(fā)質(zhì)量策劃與保障 產(chǎn)品平臺建設(shè) 工藝工裝規(guī)劃 工藝紀(jì)律與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)監(jiān)督 產(chǎn)品改進(jìn) 建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)組織實(shí)施 質(zhì)量準(zhǔn)備 運(yùn)營過程管理 過程激勵體系建立與評估 績效可視化 員工素質(zhì)培訓(xùn) 參與改進(jìn) 服務(wù)支持 參與項目改善 質(zhì)量 準(zhǔn)備 落實(shí) 標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè) 自檢互檢組織 不合格品不計 件與互檢追溯 質(zhì)量績效 可視化 與激勵 落實(shí) 班組 改善 全員質(zhì)量控制職責(zé)分配 各車間 作業(yè)團(tuán)隊 質(zhì)量管理員 作業(yè)人員 作業(yè)團(tuán)隊 自檢開展 互檢監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ③ 作業(yè)團(tuán)隊能力提升措施 構(gòu)建 班組長 操作流程 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 操作 自檢 記錄 交付 互檢 信息反饋 處置 自檢標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 激勵 作業(yè)員 組織學(xué)習(xí)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自檢標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn) 監(jiān)督操作工作業(yè)規(guī)范執(zhí)行和自檢展開 收集記錄 組織不合格品處置 可視化相關(guān)信息 組織班組會議并實(shí)施改善 班組長、質(zhì)量管理員 作業(yè)規(guī)范執(zhí)行和自檢展開 實(shí)物和計件 激勵并實(shí)施 評價 序號 項目 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)課時 參培人員 完成時間 1 質(zhì)量 班組（工序）質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 聶建軍 1H 車間主任，班組長及尤俊、陳光兵、喻洪倫、蔡叢舉、董朝陽、朱立兵、李全峰、劉傳慶 2 可視化操作 1H 3 月檢項目及推進(jìn)辦 法 1H 4 工序工藝標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 1H 5 成本 班組成本控制 齊平峰 2H 車間主任，班組長及劉亭、王立、耿偉、馬付軍、陳德銀、崔林飛、王彥平、溫恒濤 6 建立班組臺帳 1H 7 日常核算 1H 8 TPS改善、現(xiàn)場、安全 TPS提案實(shí)施操作 劉元兵 2H 車間主任，班組長及張少鴻、陳光先、趙凱、趙福群、楊兆元、曲正強(qiáng)、劉永峰、陳雙林、張青、李輝、柯向陽、陳秀昌、別為正、曲令武、范濤、謝廣斌、陳永超、邵株林、文斌、施廷勇、王超、水大軍 9 安全生產(chǎn)管理辦法 1H 10 危險認(rèn)定 2H 11 特殊工種安全培訓(xùn) 1H 培訓(xùn) 車間質(zhì)量副主任 A、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的傳遞和培訓(xùn)組織 B、工藝、工裝的管理和改善需求的收集 C、檢驗(yàn)方法、手段、工具、記錄需求的提供 D、現(xiàn)場質(zhì)量問題響應(yīng)的組織和聯(lián)絡(luò)督辦 E、質(zhì)量改進(jìn)計劃的制定與落實(shí) F、車間內(nèi)部質(zhì)量激勵制度的編制、修訂，內(nèi)部質(zhì)量激勵的落實(shí) G、設(shè)計、工藝更改的落實(shí) A、對車間質(zhì)量的質(zhì)量指標(biāo)承擔(dān)主要責(zé)任 B、 20%30%的工資由質(zhì)控部運(yùn)用指標(biāo)和日?？己? A、對作業(yè)團(tuán)隊合格品計件與否的數(shù)據(jù)擁有仲裁權(quán) B、對作業(yè)團(tuán)隊的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)執(zhí)行、自檢、互檢執(zhí)行有權(quán)考核和結(jié)果應(yīng)用 A、自檢記錄統(tǒng)計結(jié)果的應(yīng)用 B、不合格品計件，質(zhì)量問責(zé)信息的發(fā)布，可視化檢查 C、作業(yè)團(tuán)隊工裝、設(shè)備、模具、檢具的日常管理監(jiān)督 D、對作業(yè)團(tuán)隊現(xiàn)場作業(yè)流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督 為作業(yè)團(tuán)隊提供支撐 對作業(yè)團(tuán)隊監(jiān)督管理 監(jiān)督團(tuán)隊能力提升措施 考核競聘上崗 . 40歲以下，從事相關(guān)工作 3年以上，了解本車間工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法，能夠獨(dú)立組織、分析、處理質(zhì)量問題，原意從事質(zhì)量工作。 團(tuán)隊保障措施 質(zhì)量管理隊伍 質(zhì)量監(jiān)督隊伍 以班組為主的質(zhì)量檢驗(yàn)隊伍 招聃罐式業(yè)務(wù)高級質(zhì)量管理人才 首先確定任職資格，根據(jù)各崗位需要掌握的內(nèi)容對照評價，制訂培訓(xùn)內(nèi)容 質(zhì)量管理體系（ TS1694 3C標(biāo)準(zhǔn)）質(zhì)量管理工具（原理、數(shù)據(jù)分析、可視）改善工具等 除上述外增加流程和各種質(zhì)量管理制度應(yīng)用 車架、車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及知識，質(zhì)量管理工具（原理、數(shù)據(jù)分析、可視）改善工具等 QC14種工具、 PCR、 8D等工作法 質(zhì)量體系相關(guān)流程、模板、可視方法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等 各部部長 訂單科科長 質(zhì)量管理科室科長 各車間主任 評審員 5人 改善員 10人 各車間質(zhì)量副主任 各車間質(zhì)量管理員 檢驗(yàn)員班組長 其次，根據(jù)個人能力進(jìn)行專項培訓(xùn) 操作者在裝配過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，呼叫班組長 班組長立即趕到現(xiàn)場，判斷此問題自己是否可以當(dāng)場解決 不可以解決 可以解決 呼叫生產(chǎn)副主任到場 生產(chǎn)副主任到現(xiàn)場 ， 判斷問題是否可以解決 不可以解決 可以解決 判別問題所屬部門，呼叫相關(guān)人員到現(xiàn)場解決問題 當(dāng)場解決 使流水線正常運(yùn)行 當(dāng)場解決 使流水線正常運(yùn)行 ④建立現(xiàn)場響應(yīng)及運(yùn)行機(jī)制，明確現(xiàn)場問題處理流程及要求，運(yùn)用質(zhì)量可視化工具，保證在 第一時間內(nèi)解決生產(chǎn)制造過程質(zhì)量問題 。 重大或涉及其它部門的質(zhì)量問題，以問聯(lián)書方式傳遞。 與問題發(fā)生不在同一廠區(qū)的，20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場。 序號 評估項目 目標(biāo)值 評估（激勵）標(biāo)準(zhǔn) 評估單位 評估時間 4 車間、班組可視化信 息填寫正確性 ≥ 98% 按照上述 “班組級可視化推進(jìn)響應(yīng)機(jī)制 ”中規(guī)定執(zhí)行 1次 /三天 5 車間、班組可視化信 息公示及時率 100% 6 管理人員現(xiàn)場作業(yè)服 務(wù)實(shí)施率 100% 未到現(xiàn)場服務(wù) 100元 /次；每少一次服務(wù)負(fù)激勵 50元；未記錄服務(wù)內(nèi)容 50元 /次 質(zhì)量控制部 綜合管理部 每周六 7 車間、班組可視化整 體推進(jìn)落實(shí) 每日 1次 未對可視化實(shí)施進(jìn)度跟蹤、督辦、檢查，每天負(fù)激勵 50元；未記錄檢查情況，每次負(fù)激勵 20元 質(zhì)量控制部 車架 /專用車制造部 2月 12日起 8 車間、班組可視化整體運(yùn)營周度監(jiān)督、評估及時性 每周 1次 未對可視化運(yùn)行情況進(jìn)行周度檢查、評估負(fù)激勵 100元 /次；未提出激勵意見負(fù)激勵100元 /次 綜合管理部 次周一 ①產(chǎn)品設(shè)計 保障措施：搭建作業(yè)團(tuán)隊開展全員質(zhì)量控制的工作平臺 產(chǎn)品設(shè)計模塊平臺化、區(qū)域市場設(shè)計平臺化、零部件設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化 總體思路 目標(biāo) 出圖量控制在 3張：達(dá)到只出流轉(zhuǎn)單、總布置圖和裝車清單。責(zé)任人：聶建軍，完成時間： 8月 15日 聶建軍 組織人：產(chǎn)品經(jīng)理 制定明確評審標(biāo)準(zhǔn)、流程、組織人員的相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件、自制件定額的編制。 負(fù)責(zé)工裝模具圖紙的繪制與制作指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)工藝文件的修訂工作。 立足現(xiàn)場，及時解決現(xiàn)場突發(fā)問題。 、罐式部工藝開展工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督。 、罐式部工藝文件的審定。 ，及時解決突發(fā)的現(xiàn)場的工藝、技術(shù)和質(zhì)量等問題。 負(fù)責(zé)車間內(nèi)部工藝文件的懸掛和培訓(xùn)工作。 工藝文件送工藝科審定，主管工藝總工批準(zhǔn)。 工藝紀(jì)律檢查，