【正文】 標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績分配權(quán)重： 責(zé)任人 行政管理中心 科技園開發(fā)中心 住宅發(fā)展事業(yè)部 園區(qū)開發(fā)中心征地拆遷部 園區(qū)開發(fā)中心工程建設(shè)部 園娶開發(fā)中心招商部 朱德靜 20％ 35% 35% 萬克俊 100％ 張敏 40% 60% 薛兵 40% 30% 30% 蔣寧 100% 各目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責(zé)任單位分配權(quán)重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 13 一、各目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權(quán)重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績分配權(quán)重： 責(zé)任人 科技園開發(fā)中心 新城物管公司 曙光軟件園 朱德靜 35% 許建光 100％ 張樂 100％ 王新華 100％ 各目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責(zé)任單位分配權(quán)重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 14 一、各目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權(quán)重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績分配權(quán)重： 責(zé)任人 投資管理中心 進出口公司 舒春萍 45％ 李曉力 100％ 各目標責(zé)任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責(zé)任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責(zé)任單位分配權(quán)重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 15 各目標責(zé)任人年度績效薪資計算辦法： 各目標責(zé)任人在年度績效薪資總額中的分配權(quán)重為： 目標責(zé)任人 績效薪資總額分配權(quán)重 163。 ＊年度綜合業(yè)績 ?） * 績效薪資總額分配權(quán)重 163。 如果年終計算的實得年薪低于每月固定預(yù)支合計總額，按每月固定預(yù)支合計總額計。 集團 CEO辦公會負責(zé)解釋。 24 2023年度行政管理中心指標體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 25 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預(yù)算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實際費用 /中心本部預(yù)算費用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費用支出） /集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 2023年度財務(wù)中心指標體系 28 2023年度財務(wù)中心指標體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 29 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 （ 45％） 辦公室管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預(yù)算費用 辦公室本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 辦公室本部 實際費用 /辦公室 本部 預(yù)算費用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測 完成取值 （辦公室占用資產(chǎn) +辦公室費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 2023年度投資管理中心指標體系 32 2023年度投資管理中心指標體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 33 2023年度科技園開發(fā)中心指標體系 指標名稱 指標權(quán)重 指標數(shù)值 指標計算 財務(wù) 指標 (60%) 收入成本率 20％ 不高于期初值 實際主營成本 /實際主營收入 回款率 15％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 營業(yè)利潤 15％ 銷售收入 銷售成本 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 占用資產(chǎn)利潤率 預(yù)考 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預(yù)考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 管理 指標 (30%) 收帳率 15％ 當期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應(yīng)收未收過 6 月的應(yīng)收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標 (10%) 新城物管理經(jīng)營管理指標 2％ 見新城物管理經(jīng)營管理指標 曙光軟件園經(jīng)營管理指標 3％ 見曙光軟件園經(jīng)營管理指標 開發(fā)面積 監(jiān)測 可交付面積 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100％ 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑 ， 詳細計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行 。 36 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其