【正文】 現(xiàn)的違反操作規(guī)程的次數(shù) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部 戰(zhàn)略信息收集的數(shù)量和質(zhì)量 戰(zhàn)略分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量 第 36頁(yè) 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績(jī)指標(biāo)因果關(guān)系圖 提高員工技能和滿(mǎn)意度 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿(mǎn)意度 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿(mǎn)意度 4 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績(jī)指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 人力資源部 /各部門(mén) 辦公室 人力資源部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 37頁(yè) 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績(jī)指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績(jī)指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 持續(xù)提高員工技能水平 業(yè)績(jī)指標(biāo) 員工技能提升率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 開(kāi)發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 合理控制培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量 每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間 員工培訓(xùn)參加率 培訓(xùn)滿(mǎn)意度 管理人員企業(yè)管理培訓(xùn)的平均時(shí)間 培訓(xùn)費(fèi)用占銷(xiāo)售額的比例 人力資源部 人力資源部 人力資源部 /各部門(mén) 人力資源部 人力資源部 人力資源部 第 38頁(yè) 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績(jī)指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 企業(yè)文化評(píng)分 創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋體系 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績(jī)指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工滿(mǎn)意度 員工流失率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視員工的意見(jiàn)和建議 意見(jiàn)和建議反饋率 辦公室 辦公室 人力資源部 人力資源部 戰(zhàn)略人才儲(chǔ)備工作完成情況 缺崗補(bǔ)充及時(shí)性 人力資源部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 39頁(yè) 由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立 體系，要求鐵龍各分子公司必須建立起自己的績(jī)效指標(biāo)體系 總經(jīng)理 各職能部門(mén) 分子公司 企業(yè)目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 財(cái)務(wù)性指標(biāo) 非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 分子公司職能管理部門(mén) 股東報(bào)酬 最大值 (如： 企業(yè) 盈利、 股市 表現(xiàn) 等 ) 提升對(duì)股東 的 附加 價(jià)值 (如 :經(jīng)營(yíng)管理 部門(mén)的財(cái)務(wù)指標(biāo) 與 人力資源部門(mén) 的服務(wù)滿(mǎn)意度 ) 先行 指標(biāo) 完成率 (如 :生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、 成本等 指標(biāo) ) 先行 指標(biāo) 完成率 (如，依計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表 ) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素/指標(biāo) 第 40頁(yè) 營(yíng)口實(shí)業(yè)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 增加客戶(hù)價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)滿(mǎn)意度 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高職能管理 水平 持續(xù)改進(jìn)流程 和制度 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動(dòng) 生產(chǎn)率 人均銷(xiāo)售收入增 長(zhǎng)率 員工技能提升率 新的改進(jìn)流程 和制度落實(shí)率 加快物流運(yùn)輸速度， 減少物流過(guò)程中損失 提高主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 運(yùn)輸收入 凈利潤(rùn) 貨場(chǎng)管理收入 降低成本費(fèi)用 當(dāng)期成本費(fèi)用 提高利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)性收入增長(zhǎng)率 提高經(jīng)營(yíng)性銷(xiāo)售收入 開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的數(shù)量 貨場(chǎng)周轉(zhuǎn)量 大客戶(hù)的比例 提高營(yíng)銷(xiāo)管理能力 貨品出入庫(kù)操作的 出錯(cuò)率 運(yùn)輸工程中的產(chǎn)品 損壞率 存儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率 貨源營(yíng)銷(xiāo)完成程度 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 41頁(yè) 客運(yùn)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高客運(yùn)收入 客運(yùn)收入 凈利潤(rùn) 降低成本費(fèi)用 管理費(fèi)用 提高利潤(rùn) 增加客戶(hù)價(jià)值和盈利水平 內(nèi)部關(guān)系處理 與路局及鐵道公 司的關(guān)系水平 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高內(nèi)部信息傳遞效率 提高職能管理能力 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 員工管理資源能力提升率 公司資產(chǎn)完好狀況 內(nèi)部信息傳遞水平 回款及時(shí)準(zhǔn)確性 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 42頁(yè) 房地產(chǎn)公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高凈利潤(rùn) 提高收益 房地產(chǎn)收入 凈利潤(rùn) 增加客戶(hù)價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度 建立良好的企業(yè) 品牌形象 細(xì)分市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率 客戶(hù)投訴次數(shù) 品牌和產(chǎn)品認(rèn) 知度 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高新材料新 技術(shù)的應(yīng)用水平 提高對(duì)市場(chǎng)的 洞察力 提高項(xiàng)目管理 水平 提高員工技能 和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技 能水平 員工技能提升 市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 新材料新技術(shù) 應(yīng)用個(gè)數(shù) 項(xiàng)目按時(shí)完成率 降低成本費(fèi)用 當(dāng)期成本費(fèi)用 控制合理的投資 結(jié)構(gòu) 現(xiàn)金流入 投資周轉(zhuǎn)期 區(qū)域市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率 客戶(hù)投訴反饋數(shù) 項(xiàng)目、工程管理 質(zhì)量評(píng)定 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高投資收益 投資收益率 第 43頁(yè) 混凝土公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售方量 凈利潤(rùn) 當(dāng)期成本費(fèi)用 降低成本費(fèi)用 銷(xiāo)售單價(jià) 提高銷(xiāo)售利潤(rùn) 增加客戶(hù)價(jià)值 和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 建立良好的企業(yè) 和品牌形象 市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率 在行業(yè)中企業(yè) 信譽(yù)級(jí)別 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高客戶(hù)關(guān)系 管理水平 持續(xù)改進(jìn)流程 和制度 提高技術(shù)創(chuàng)新 水平 提高員工技能 和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工 技能水平 提高整體勞動(dòng)生 產(chǎn)率 人均銷(xiāo)售收入 員工技能提升率 新的改進(jìn)流程和 制度落實(shí)率 客戶(hù)的投訴解 決率 新技術(shù)新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)和應(yīng)用數(shù)量 提高投資收益 投資收益率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 44頁(yè) 日月潭大酒店、日月酒店 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高銷(xiāo)售收入 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)額 凈資產(chǎn)回報(bào)率 現(xiàn)金流 降低成本費(fèi)用 成本費(fèi)用率 提高凈資產(chǎn)回 報(bào)率 增加客戶(hù)價(jià)值和盈利水平 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 客戶(hù)回頭率 品牌認(rèn)知度 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高客戶(hù)關(guān)系管理水平 持續(xù)改進(jìn)流程和制度 提高職能管理水平 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 員工技能提升率 內(nèi)部信息傳遞水平 酒店內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 水平 客戶(hù)的投訴解決率 客戶(hù)投訴率 流動(dòng)比率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 45頁(yè) 龍澤大廈 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高租賃收入 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 租賃收入 凈資產(chǎn)回報(bào)率 降低成本費(fèi)用 當(dāng)期成本費(fèi)用 提高凈資產(chǎn)回 報(bào)率 增加客戶(hù)價(jià)值和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高市場(chǎng)盈利 建立良好的企業(yè)和品牌形象 長(zhǎng)期租戶(hù)的比率 公司對(duì)大客戶(hù)的平均利潤(rùn)水平 品牌在行業(yè)市場(chǎng)中的位置 提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率 提高客戶(hù)關(guān)系管理水平 持續(xù)改進(jìn)流程和制度 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力 提高員工技能和勞動(dòng)生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工技能服務(wù)提升率 人均銷(xiāo)售收入 新的改進(jìn)流程和制度落實(shí)率 市場(chǎng)調(diào)研、公司市場(chǎng)定位質(zhì)量 客戶(hù)的投訴解決率 現(xiàn)金流 流動(dòng)比率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 46頁(yè) 燃料公司、瓦房店分公司 結(jié)果性指標(biāo) 財(cái)務(wù)面 過(guò)程性指標(biāo) 客戶(hù)面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 鐵龍傳統(tǒng)績(jī)效指標(biāo) 新增績(jī)效指標(biāo) 提高銷(xiāo)售收入 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 燃料銷(xiāo)售數(shù)量 凈資產(chǎn)回報(bào)率 降低成本費(fèi)用 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 提高凈資產(chǎn)回 報(bào)率 增加客戶(hù)價(jià)值和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 提高市場(chǎng)盈利 建立良好的企業(yè)和品牌形象 新客戶(hù)的增長(zhǎng)比率 公