【正文】 鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的銷售收入 新業(yè)務(wù)銷售收入 新業(yè)務(wù)收入份額增長比率 現(xiàn)有業(yè)務(wù)銷售收入 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 增加來自新業(yè)務(wù)的銷售收入 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入份額增長比率 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 經(jīng)營管理一、二部和分子公司 第 23頁 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高投資收益率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高新業(yè)務(wù)投資收益率 提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)資產(chǎn)收益率 新業(yè)務(wù)投資收益率 現(xiàn)有業(yè)務(wù)資產(chǎn)收益率 經(jīng)營管理部門、分子公司 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理部門、分子公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高產(chǎn)業(yè)投資收益率 提高資本市場投資收益率 產(chǎn)業(yè)投資收益率 資本投資收益率 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部 第 24頁 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與業(yè)績指標(biāo)的因果關(guān)系圖（續(xù)） 降低成本費用 當(dāng)期成本費用 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 降低職能部門管理費用 加強預(yù)算管理 管理費用 資金成本 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 成本費用與預(yù)算的差異率 各職能部門 財務(wù)部、投資發(fā)展部、證券事務(wù)部 公司各部門 各分子公司 控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成 本費用 降低資金成本 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 材料數(shù)量差異 制造費用預(yù)算達成率 實際單位成本 主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入的比率 第 25頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 市場份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 2 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 產(chǎn)品認(rèn)知度 經(jīng)營管理一部、經(jīng)營管理二部、投資發(fā)展部 各分子公司、經(jīng)營管理一部、經(jīng)營管理二部 投資發(fā)展部、證券事務(wù)部和各分子公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 26頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高市場份額 提高業(yè)務(wù)細(xì)分場的市場份額 輔業(yè)市場市場份額 客運、物流市場市場份額 提高區(qū)域市場市場份額 全國市場份額增長率 戰(zhàn)略目標(biāo)市場份額增長率 保留老客戶 發(fā)展新客戶 回頭率 目標(biāo)客戶開發(fā)成功率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 27頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高客戶滿意度 客戶滿意度 向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù) 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 及時反饋客戶提出的意見 制定并維護合理的市場價格 提供市場所需要的產(chǎn)品 提高客戶滿意度調(diào)研水平 提高大客戶滿意度 最終客戶對產(chǎn)品評分的平均值 投資發(fā)展部、各分子公司 產(chǎn)品推向市場后的成功率 大客戶滿意度 對客戶意見進行反饋的達成率 投資發(fā)展部、各分子公司 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 產(chǎn)品價格發(fā)生變化的平均周期 產(chǎn)品價格發(fā)生變化的平均幅度 經(jīng)營管理一、二部 最終客戶滿意度調(diào)研次數(shù) 客戶滿意度問卷質(zhì)量評定級別 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 投資發(fā)展部、各分子公司 第 28頁 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 建立良好的企業(yè)和品牌形象 品牌認(rèn)知度 提高市場活動計劃的執(zhí)行率 提高市場活動的質(zhì)量 企業(yè)在行業(yè)中信譽級別 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司 產(chǎn)品認(rèn)知度 市場活動計劃執(zhí)行率 投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、各分子公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 公共活動的次數(shù) 市場活動的質(zhì)量評定級別 第 29頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖 提高內(nèi)部營運效率 提高客戶關(guān)系管理水平 提高新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新水平 建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 提高職能管理水平 3 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 主要負(fù)責(zé)部門 提高項目管理水平 提高風(fēng)險控制水平 投資發(fā)展部 /各分子公司 辦公室 各職能管理部門 技術(shù)工程部、投資發(fā)展部、證券事務(wù)部、財務(wù)部 經(jīng)營管理一、二部、各分子公司 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部 提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)業(yè)績 提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平 投資發(fā)展部、經(jīng)營管理一、二部 投資發(fā)展部部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 第 30頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 關(guān)鍵成功因素 提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)業(yè)績 市場調(diào)研計劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高市場調(diào)研和細(xì)分水 平 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部對其它業(yè)務(wù)部門信息提供的滿意度 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高客戶關(guān)系管理水平 維護完備的客戶信息和市場信息 提高新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新水平 提高新業(yè)務(wù)的市場業(yè)績情 況 提高新業(yè)務(wù)實施的質(zhì)量 客戶檔案的數(shù)量 客戶檔案的質(zhì)量 各分子公司 /經(jīng)營管理一、二部 各分子公司 /經(jīng)營管理一、二部 新業(yè)務(wù)實施的數(shù)量 新業(yè)務(wù)實施后的銷售狀況，質(zhì)量等級 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 第 31頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有流程和制度 持續(xù)改進流程和制度中不增值環(huán)節(jié) 辦公室 辦公室 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 流程和制度改進情況 經(jīng)認(rèn)定的違反流程和制度的次數(shù) 項目按時完成率 提高項目調(diào)研初期的按時 完成率 提高項目運作質(zhì)量 項目完成情況評定 提高客戶滿意度 客戶滿意度調(diào)查 提高項目管理水平 投資發(fā)展部 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 提高項目運作效率 提高項目正式實施后的成功率 項目運作周期 項目實施后的業(yè)績增長率 投資發(fā)展部 /經(jīng)營管理一、二部 經(jīng)營管理一、二部 第 32頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度 重要檔案的管理工作 及時、有效地開展人力資源活動 檔案歸檔及時性 招聘工作質(zhì)量 考核工作開展情況 薪酬體系運轉(zhuǎn)情況 人事行政工作完成質(zhì)量 提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性 財務(wù)報表正確率 財務(wù)報表及時提交率 財務(wù)部 人力資源服務(wù)滿意度 行政服務(wù)滿意度 財務(wù)職能服務(wù)滿意度 人力資源部 辦公室 財務(wù)部 辦公室 檔案管理質(zhì)量 人力資源部 B 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 工程技術(shù)支持服務(wù)滿意度 技術(shù)工程 部、工程預(yù)算部 第 33頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 加強公司固定資產(chǎn)管理 有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 審計調(diào)整分錄的數(shù)量 會計事務(wù)處理差錯次數(shù) 固定資產(chǎn)臺帳建立質(zhì)量 B 提高會計核算的準(zhǔn)確性 固定資產(chǎn)帳實相符率 內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別 內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率 業(yè)務(wù)決算工作完成情況 決算工作完成及時性 決算工作差錯次數(shù) 固定資產(chǎn)完好率 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部、技術(shù)工程部、分子公司負(fù)責(zé)人及財務(wù)經(jīng)理 審計部 內(nèi)部審計的及時性 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) B 第 34頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 工程項目按期完工率 重大事故發(fā)生次數(shù) B 提高工程管理水平 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組 技術(shù)工程部、工程預(yù)算部、工程項目組 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 工程預(yù)算的準(zhǔn)確率 工程預(yù)算部 項目投資可行性分析報告質(zhì)量 增強項目投資分析，減少項目投資風(fēng)險 投資發(fā)展部 第 35頁 內(nèi)部營運方面的關(guān)鍵成功因素和業(yè)績指標(biāo)因果關(guān)系圖（續(xù)） 提高風(fēng)險控制水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 業(yè)績指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 降低重大突發(fā)事件發(fā)生概率 提高重大突發(fā)事件 應(yīng)急處理能力 重大突發(fā)事件 /事故次數(shù) 重大突發(fā)事件 /事故處理效率 重大突發(fā)事件 /事故處理質(zhì)量 投資發(fā)展部、財務(wù)部、證券事務(wù)部、技術(shù)工程部 提高企業(yè)戰(zhàn)略研究水平 提高戰(zhàn)略研究能力 企業(yè)把握戰(zhàn)略發(fā)展機會的能力 投資發(fā)展部 發(fā)