【正文】 專用章”方可轉(zhuǎn)為本公司文件或資料使用。 各部門要把其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢科確認(rèn)、 備案。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《文件更改申請(qǐng)》。 質(zhì)量記錄控制程序 總頁次 14/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理。 3 職責(zé) 各 職能 部門負(fù)責(zé)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 各部 職能 門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù) 的 ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù) ； 如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去 。 質(zhì)檢科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將 本公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批 ， 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄 。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄按其重要性和適用性，分別規(guī)定保存期限，超過保存期限的質(zhì)量記錄，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管代批準(zhǔn)，由質(zhì)檢科授權(quán)有關(guān)部門銷毀，作廢文件要作為知識(shí)積累或因有參考價(jià)值而需保留的，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確定各部門 的職責(zé)、權(quán)限并協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總頁次 16/55 版本 C/0 頁次 1/1 質(zhì)量方針 總頁次 17/55 版本 C/0 頁次 1/1 1．目的 確立本公司經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向，推進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。 3．要求 本公司的質(zhì)量方針為： “以一流的生產(chǎn)技術(shù)，先進(jìn)科學(xué)的管理體系，真誠(chéng)周到、遵信守諾的服務(wù)，為廣大客戶提供品 質(zhì)優(yōu)良的油品。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 本公司 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì) 其 進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理： 周德龍 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量目標(biāo) 總頁次 18/55 版本 C/0 頁次 1/1 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁次 21/55 版本 C/0 頁次 2/3 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁次 22/55 版本 C/0 頁次 3/3 管理評(píng)審控制程序 總頁次 23/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 按計(jì) 劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定 ，收集 并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行 一次 管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根 據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)評(píng)審組人員組成； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)評(píng)審質(zhì)量管理體系在實(shí)施過程中的適宜性和有效性。 g)改進(jìn)的建議及其它。 管理評(píng)審控制程序 總頁次 24/55 版本 C/0 頁次 2/2 b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)檢科 根據(jù)管理評(píng)審 會(huì)議的記錄 編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改 ，執(zhí)行《文件控制》。 5 相關(guān)文件 《文件控制》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各類資源。 各職能部門負(fù)責(zé)識(shí)別和確定資源的需求，并合理有效地利用資源。 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 2 范圍 適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 各部門 a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管代審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一： a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等 ，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文件、熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 人力資源 總頁次 27/55 版本 C/0 頁次 2/2 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交辦公室存檔。 5 相關(guān)文件 部門《二級(jí)文件》。 《培訓(xùn)記錄表》。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 總頁次 28/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)本部門的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)儀器和所 涉及的工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供、維護(hù)和報(bào)廢 設(shè)施的識(shí)別 本公司設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備、化驗(yàn)儀器、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等?！对O(shè)施驗(yàn)收單》及相關(guān)資料由各相關(guān)部門自行保管。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)對(duì)于大型、精密設(shè)備或儀器必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由相關(guān)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 c)生產(chǎn)設(shè)備科每年 12月份組織相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產(chǎn)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)設(shè)備科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境 生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和設(shè)施的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 總頁次 29/55 版本 C/0 頁次 2/2 貫徹國(guó)家“安全第一、預(yù)防為主”方針，執(zhí)行有關(guān)的安全法律、法規(guī)及公司的“安全生產(chǎn)制度”。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)，包括質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施等。 4 程序 公司對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的策劃見產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖 。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的； b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 人組織編制，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 原料罐 反應(yīng)釜 成品罐 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁次 31/55 版本 C/0 頁次 2/2 跨部門策劃活動(dòng)形成的質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評(píng)審、改進(jìn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由相應(yīng)部門存檔保存。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 32/55 版本 C/0 頁次 1/３ 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力，及與顧客溝通 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 ．合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 評(píng)審流程圖（見圖 ） a) 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審； b) 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生產(chǎn)設(shè)備科、供銷科分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)即完成評(píng)審； c）對(duì)于特殊合同應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理招集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評(píng)審，并按要求填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 供銷科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 33/55 版本 C/0 頁次 2/３ 合同簽定后，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的技術(shù)文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 供銷科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時(shí)予以記錄。 產(chǎn)品售出后，應(yīng)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 《合同》。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 34/55 版本 C/0 頁次 3/3 否 是 是 否 無 有 無 有