【正文】 全 、 增效益的一個重要機遇與措施 ， 作為公司安全發(fā)展的頭等大事來抓 。 根據(jù)公司實際 ， 按以下三個層級開展培訓(xùn)： ① 公司領(lǐng)導(dǎo)對部門領(lǐng)導(dǎo) 、 安全主管及外包隊伍負(fù)責(zé)人的培訓(xùn) ， 采取集中授課形式 ， 由總經(jīng)理和黨委書記擔(dān)任培訓(xùn)老師 。 ② 部門領(lǐng)導(dǎo)對工區(qū) （ 車間 ） 領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) ， 由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任培訓(xùn)老師 ，集中學(xué)習(xí)公司 “ 雙控 ” 體系建設(shè)管理制度及實施方案 。 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 四是 收集相關(guān)信息，完備基礎(chǔ)材料 。 安全風(fēng)險評估依據(jù)清單（外部信息 ） 序號 適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)名稱 文件號 法律、法規(guī) 1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 主席令第 13號 2 《中華人民共和國礦山安全法》 主席令第 65號 3 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》 主席令第四號 6 …… …… 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 14 《風(fēng)險管理 原則與實施指南》 （ GB/T 243532023） 15 《風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)》 （ GB/T 279212023） 18 …… …… 部門 規(guī)章 60 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全工作的通知》 （安監(jiān)總管一〔 2023〕 110號） 77 …… …… （一） 突出做好前期準(zhǔn)備打牢工作基礎(chǔ) 第 2部 分 雙控體系建設(shè)具體做法 外部信息主要有 ： 安全生產(chǎn)有關(guān)法律法觃、觃章、觃程、標(biāo)準(zhǔn)觃范及有關(guān)觃定；公司周邊自然環(huán)境；外包單位、設(shè)備杅料供應(yīng)商、相關(guān)各方的訴求及安全風(fēng)險承叐能力；國內(nèi)外同類企業(yè)収生過的典型亊故案例等。 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)，確?！半p控”體系系統(tǒng)科學(xué)。為此，我們緊緊抓住這四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，反復(fù)研究、多次會審，最終采取了單元劃分“ 從上到下 ”、風(fēng)險辨識“ 從下到上 ”、風(fēng)險分級和管控措施制定“ 上下兼顧 ”、所有環(huán)節(jié)“綜合會審”的原則，全力做好這四個環(huán)節(jié)的工作，力求“雙控”體系精準(zhǔn)、科學(xué)、高效。 為便于風(fēng)險評估工作的全面開展，保證風(fēng)險辨識全覆蓋無遺漏，由公司“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將我公司整個生產(chǎn)系統(tǒng)劃分為采礦生產(chǎn)、選礦生產(chǎn)、化工生產(chǎn)、生產(chǎn)保障四個生產(chǎn)單元。具體劃分由各生產(chǎn)單元主要負(fù)責(zé)人組織，主管副總、副總工程師、技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)（車間）負(fù)責(zé)人、技術(shù)工人等人員參加，進行逐層次的單元劃分。 供配電和通訊系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控表 。 二是精準(zhǔn)辨識風(fēng)險。依據(jù)評估單元劃分的結(jié)果，在評估基本單元基礎(chǔ)上進行風(fēng)險辨識， 找出具體的危險有害因素。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 初步辨識 由工區(qū)長（車間主仸）組細，本工區(qū)（車間）全體員工參加，針對每個基本單元，依據(jù)安全操作觃程、內(nèi)外部亊故案例不實際經(jīng)驗，分別從人的丌安全行為、物的丌安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷等四個方面入手，找出該基本單元的每一項危險有害因素；按照 《 企業(yè)職工傷亡亊故分類 》 （ GB644186）確定每個危險有害因素可能導(dǎo)致的亊故類型，幵分析確定其造成的后果及影響范圍；辨識 采取自由發(fā)言、與人記錄的形式 ，辨識結(jié)果上報所屬部門。依據(jù)技術(shù)觃范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全觃程、操作觃程、管理制度、內(nèi)外部亊故案例等對工區(qū)（車間）辨識初步結(jié)果迚行討論、修改、完善、再辨識， 形成辨識初稿，報公司“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核。 三個局次的辨識不審核，因辨識依據(jù)丌同， 參加人員的知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、管理能力、實際經(jīng)驗丌同，辨識的站位、角度、側(cè)重點丌同，逐級趨亍完善。 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 人的因素 充填至擋墻位置時，分層充填高度不合理 充填設(shè)計操作規(guī)程 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 8 管理因素 回采礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)大 事故案例 冒頂片幫 透水 頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 9 例：充填作業(yè)基本單元 “雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險辨識清單 （一） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 10 充填作業(yè) 物的因素 礦房內(nèi)存在斷層構(gòu)造，造成頂板塌落大塊 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 11 管理因素 回采大塊率高 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 12 管理因素 出礦作業(yè)組織不合理 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 13 管理因素 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 事故案例 冒頂片幫 透水 采空區(qū)暴露時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 14 管理因素 充填點未設(shè)置在空區(qū)最高處 充填經(jīng)驗 事故案例 冒頂片幫 透水 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 15 管理因素 空區(qū)內(nèi)布置充填點不合理 充填經(jīng)驗 事故案例 冒頂片幫 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 16 管理因素 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 充填經(jīng)驗 事故案例 冒頂片幫 充填局部不接頂 \頂板塌落 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 17 管理因素 充填結(jié)束，沒有認(rèn)真驗收充填接頂效果 充填設(shè)計 管理制度 冒頂片幫 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 整個井下 18 管理因素 充填體強度未檢驗 充填設(shè)計 管理制度 坍塌 其他傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財產(chǎn)損失 單個礦房 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 危險有害因素類別 危險有害因素 辨識依據(jù) 事故類型 后果 影響范圍 例：充填作業(yè)基本單元 “雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險辨識清單 （二） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 三是科學(xué)評價分級。經(jīng)過綜合比較， 我公司采用作業(yè)條件危險性評價法（ LEC法） ，該方法易二理解掌握，便二操作，據(jù)我們了解，這是目前企業(yè)比較通行的方法。根據(jù)測算結(jié)果，確定風(fēng)險分級。 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 四是嚴(yán)格制定管控措施。 D級風(fēng)險由主管安全副總組細 ，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 B、 A級風(fēng)險由工區(qū)長 （車間主仸）組細，本部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 1%，充填起擋墻灰沙比按照 1:8，礦房不揭露區(qū)域灰沙比按照1:12為基準(zhǔn) 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長 2 充填過程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 B 通過自動化儀表對充填濃度和灰砂比進行實時檢測；通過每小時人工取樣檢驗料漿濃度，對濃度進行校驗；通過每三天檢測一次膠固劑輸送計量裝置，對灰砂比進行校驗。保證使用合格的充填材料。 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長 5 充填擋墻的設(shè)計結(jié)構(gòu)形式（砼、鋼架）不合理 C 回采結(jié)束后，根據(jù)空區(qū)內(nèi)殘留礦渣情況和現(xiàn)場巖石條件，選擇合理的擋墻結(jié)構(gòu)設(shè)計形式。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 7 礦房內(nèi)殘留礦堆使充填料漿局部大量聚集，瞬間釋放，沖擊擋墻。 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 8 充填至擋墻位置時，分層充填高度不合理 A 按照設(shè)計要求起擋墻分三次進行充填，每次不超過 ，每次充填間隔不少于 8小時；且灰沙比按 1:8進行充填。 管理措施 降低 作業(yè)人員 采礦生產(chǎn)部生產(chǎn)副部長 12 出礦作業(yè)組織不合理 D 增加出礦設(shè)備，實現(xiàn)快采快充。 管理措施 降低 運轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長及施工隊隊長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 14 充填點未設(shè)置在空區(qū)最高處 C 通過空區(qū)掃描，繪制空區(qū)實測圖，將充填點設(shè)置在空區(qū)最高處。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長 16 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 B 采取安裝水泵排水，間隔時間反復(fù)多次補充填，直到接頂為止。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 礦山事業(yè)部經(jīng)理 18 充填體強度未檢驗 B 充填結(jié)束后，對充填體打鉆孔取樣，進行強度檢驗。 管理措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長 例： 充填作業(yè)基本單元風(fēng)險管控 措施 清單 （二） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 除對 正常 生產(chǎn)時的 安全 風(fēng)險迚行分級管控外，在總結(jié)以往亊故教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我們還對非 正 常 生產(chǎn)的 與項作業(yè)和臨時（變更）作業(yè) 迚行了風(fēng)險預(yù)測和管控，編制了 38項與項作業(yè)的 《 安全作業(yè)程序 》 ，制定了 《 臨時（發(fā)更）作業(yè)風(fēng)險管理制度 》 。 其次， 對討論通過的實施方案依次由實施部門負(fù)責(zé)人、安全管理部部長、公司主管副總、公司安全副總簽字確認(rèn)。 最后， 與項及臨時（發(fā)更）作業(yè)實施完畢后，由其總負(fù)責(zé)人組細相關(guān)人員對該與項及臨時（發(fā)更）作業(yè)的實施方案迚行總結(jié)分析，補充完善，固化作業(yè)程序幵存檔，作為今后類似作業(yè)的依據(jù)。為此，我們在體系建設(shè)過程中，始織 注重對現(xiàn)有的安全生產(chǎn)政策、理論和管理成果進行吸收利用 ，不已開展的各項安全管理重點工作有機結(jié)合，理順各項工作之間的關(guān)系，充分整合運用現(xiàn)有資源，提高工作效率，帶勱各項工作全面深入開展。 安全設(shè)施設(shè)計與篇、安全現(xiàn)狀評價報告反映的是企業(yè)從設(shè)立到現(xiàn)在的全面客觀的安全狀況及對策。 因此我們整理了歷年來的安全評價報告，在風(fēng)險辨識和評價分析的過程中，優(yōu)先采用了評價報告中的分析結(jié)論。 風(fēng)險分級管控和隱患排查治理是標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的核心內(nèi)容，在標(biāo)準(zhǔn)化評分中占有較大比例的分值，自標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以來，公司每年均組細開展一次危險源辨識工作， 各部門每年都按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、管理制度、人員行為進行風(fēng)險辯識，幵形成清單。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （