【正文】 較大風(fēng)險(xiǎn) （ C） 、 一般風(fēng)險(xiǎn)（ B） 和低風(fēng)險(xiǎn) （ A） ， 分別用紅 、 橙 、 黃 、 藍(lán)四種顏色標(biāo)示 。 為確保“雙控”體系建設(shè)有效開(kāi)展并不斷完善，公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管安全副總為副組長(zhǎng)、生產(chǎn)及職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”。 2023年初全省非煤礦山安全生產(chǎn)暨隱患排查體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束后，我們與程前往西石門(mén)鐵礦學(xué)習(xí)了其“五位一體”的隱患排查工作經(jīng)驗(yàn)，引迚了隱患排查信息管理系統(tǒng)，這也給了我們很大的吭収，為我們后來(lái)建立的“ 全員參不、動(dòng)態(tài)管控、持續(xù)改進(jìn) ”的“雙控”體系打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但我們?cè)诠ぷ鲗?shí)踐中仍然感覺(jué)到安全管理的效率還丌夠高、著力點(diǎn)還丌夠精準(zhǔn)，觃章制度雜、亂、散，安全管理運(yùn)行丌暢， 亟需建立一套完整的安全管理體系來(lái)整合資源、理順體制、系統(tǒng)管理、提高效率 。 “雙控”體系是企業(yè)安全収展的必然選擇，是解決上述問(wèn)題的根本途徑，是持續(xù)提高企業(yè)安全管理水平的長(zhǎng)期有力抓手。 河北省 礬山磷礦有限公司 “雙控”體系建設(shè) 情況 匯報(bào) ? 河北省礬山磷礦有限公司 ? 2023年 4月 20日 3 雙控體系建設(shè)的具體做法 2 雙控體系建設(shè)背景 1 取得的成效 目錄 前 言 2023年 9月 21日，河北省非煤礦山“雙控”體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我公司召開(kāi)，這次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)對(duì)我公司“雙控”體系建設(shè)起到了巨大的推動(dòng)作用，我們通過(guò)反復(fù)、認(rèn)真的學(xué)習(xí)“雙控”體系建設(shè)流程，也通過(guò)工作的實(shí)際推進(jìn)，全體員工對(duì)“雙控”體系重要性有了很深的認(rèn)識(shí)，從 “被動(dòng) ”開(kāi)展，到 “主動(dòng) ”深入；從 流于 “ 形式 ”，到注重 “ 實(shí)效 ”；從領(lǐng)導(dǎo)的“理念”， 轉(zhuǎn)化成 員工的實(shí)踐， 目前公司將 “雙控”體系建設(shè)推進(jìn)到一個(gè)新的高度。 為此，我們總經(jīng)理親自謀劃、親自部署、親自協(xié)調(diào)，幵爭(zhēng)叏到了 2023年非煤礦山“雙控”體系建設(shè)國(guó)家試點(diǎn)企業(yè) 的機(jī)會(huì)， 我們按照國(guó)家安全監(jiān)管總尿辦公廳《關(guān)二開(kāi)展非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》的具體要求， 扎實(shí)開(kāi)展了“雙控”體系建設(shè)。為此，我們也嘗試著通過(guò)各種途徑去解決，一方面積極開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。 公司安全管理需要 “ 雙控 ” 體系建設(shè)不是對(duì) 原有管理體制的推倒重建 、 另起爐灶 ， 而是將原有的管理手段 、 措施 、 機(jī)制和責(zé)任進(jìn)一步梳理總結(jié) 、 系統(tǒng)完善 、 細(xì)化分解 、 科學(xué)規(guī)范 ， 是將安全管理由事中事后管理向全面做好事前預(yù)防轉(zhuǎn)變 ， 由安全管理部門(mén)單打獨(dú)斗向全員參與 、 全員負(fù)責(zé) 、 全面落實(shí) “ 黨政同責(zé) 、 一崗雙責(zé) ” 轉(zhuǎn)變 。 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定“雙控”體系建設(shè)實(shí)施方案及各項(xiàng)管理制度，處理解決“雙控”體系建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題；負(fù)責(zé)做好日常督促、指導(dǎo)工作，保障風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控措施制定的準(zhǔn)確性和科學(xué)性；負(fù)責(zé)落實(shí)“雙控”體系建設(shè)的各項(xiàng)管理制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的措施與手段。 D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行 “ 五重防控 ”的管控模式 ， 按照分級(jí) 、 分層 、 分類(lèi) 、 分專(zhuān)業(yè)落實(shí)到公司 、 部門(mén) 、 車(chē)間 、 班組 、 崗位五級(jí)管控 ， D級(jí)以下風(fēng)險(xiǎn) ， 逐級(jí)減少管控層級(jí) 。 通過(guò)開(kāi)展各層級(jí)的專(zhuān)題培訓(xùn) ， 讓所有員工深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展 “ 雙控 ” 體系建設(shè)的重要意義 ， 切實(shí)提高全體員工辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn) 、 管控風(fēng)險(xiǎn) 、 排查隱患 、 整治隱患的積極性和主動(dòng)性 ， 切實(shí)提高員工的安全意識(shí) 、 責(zé)任意識(shí) 。 培訓(xùn)內(nèi)容主要是學(xué)習(xí)解讀國(guó)務(wù)院安委辦及省安委辦關(guān)于 “ 雙控 ” 體系建設(shè)的系列文件 。 收集內(nèi)外部相關(guān)信息是開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不分級(jí)管控的關(guān)鍵，是保證風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全面性、準(zhǔn)確性的前提，為此，我們勱用各部門(mén)的力量，收集整理了大量的文件資料，包括外部信息和內(nèi)部信息。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是“雙控”體系建設(shè)的核心 ，而如何劃分評(píng)估單元、怎樣辨識(shí)、如何分級(jí)、怎樣制定防控措施則是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這四個(gè)環(huán)節(jié)有一項(xiàng)出現(xiàn)差錯(cuò)和紕漏，都會(huì)直接影響體系運(yùn)行的效果。 各生產(chǎn)單元 按照主單元、分單元、子單元和崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元的順序劃分，直至找到適合安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本單元 。 防排水系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 。 具體辨識(shí)審核過(guò)程分三個(gè)層次： 工區(qū)（車(chē)間）初步辨識(shí)、所屬部門(mén)補(bǔ)充完善、“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會(huì)審。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 “ 雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會(huì)審 由組長(zhǎng)組細(xì)，全體成員參加，依據(jù)國(guó)家法律法觃、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、礦山地質(zhì)勘察資料、設(shè)計(jì)資料、安全評(píng)價(jià)、技術(shù)觃范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全觃程、操作觃程、管理制度、內(nèi)外部亊故案例等迚行逐條把關(guān)、嚴(yán)格審核，形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)最織結(jié)果。 目前，較常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不分級(jí)方法有 10種，分別是：安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)（ LEC）、危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析 /檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類(lèi)型和影響分析、故障樹(shù)分析、亊件樹(shù)分析等。（見(jiàn)下表） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 例： “ 充填作業(yè) ” 基本單元風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí) 序號(hào) 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 安全風(fēng)險(xiǎn)分析 危險(xiǎn)有害因素類(lèi)別 危險(xiǎn)有害因素 事故類(lèi)型 L E C D 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 2 人的因素 充填過(guò)程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 3 管理因素 充填材料失效 坍塌 透水 1 6 15 90 B … …… …… …… …… …… …… …… …… 9 管理因素 回采礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)大 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 10 物的因素 礦房?jī)?nèi)存在斷層構(gòu)造，造成頂板塌落大塊 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 11 管理因素 回采大塊率高 冒頂片幫 透水 3 10 40 1200 D 12 管理因素 出礦作業(yè)組織不合理 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 13 管理因素 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 14 管理因素 充填點(diǎn)未設(shè)置在空區(qū)最高處 冒頂片幫 透水 10 40 200 C 15 管理因素 空區(qū)內(nèi)布置充填點(diǎn)不合理 冒頂片幫 10 15 75 B 16 管理因素 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 冒頂片幫 1 10 7 70 B … …… …… …… …… …… …… …… …… 通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)， 充填作業(yè)基本單元 共計(jì)辨識(shí)出危險(xiǎn)有害因素 18項(xiàng)，其中 D級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 5項(xiàng)， C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 3項(xiàng)， B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 8項(xiàng)， A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 2項(xiàng) ；全公司 共計(jì)辨識(shí)出危險(xiǎn)有害因素 2212項(xiàng)，其中 D級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 36項(xiàng)， C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 401項(xiàng)， B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)613項(xiàng)， A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 1162項(xiàng)。 C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人組細(xì) ，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 管理措施 降低 運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)區(qū)長(zhǎng) 礦山事業(yè)部經(jīng)理 3 充填材料失效 B 充填材料使用前，先進(jìn)行試塊檢驗(yàn)， 3天、 7天、28天齡期的強(qiáng)度分別不低于 、 、。 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計(jì)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 6 充填擋墻的施工質(zhì)量有缺陷 C 技術(shù)人員負(fù)責(zé)擋墻施工過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行工程驗(yàn)收制度，保證施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。 管理措施 降低 隊(duì)長(zhǎng) 礦山事業(yè)部經(jīng)理 9 回采礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)大 D 縮小礦房回采單元，礦房長(zhǎng)度由 50米減小到 25米； 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計(jì)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 例： 充填作業(yè)基本單元風(fēng)險(xiǎn)管控 措施 清單 （一） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號(hào) 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 危險(xiǎn)有害因素 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 管控措施 管控措施類(lèi)別 管控效果 管控責(zé)任人 督導(dǎo)人 10 充填作業(yè) 礦房?jī)?nèi)存在斷層構(gòu)造，造成頂板塌落大塊 D 加強(qiáng)地質(zhì)構(gòu)造管理，對(duì)構(gòu)造提前進(jìn)行探測(cè)；繪制詳實(shí)的水文地質(zhì)構(gòu)造圖；設(shè)計(jì)礦房時(shí)，避開(kāi)構(gòu)造、斷層，將其留設(shè)在間柱內(nèi) 工程技術(shù)措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計(jì)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 11 回采大塊率高 D 提高中孔施工精度；監(jiān)督爆破現(xiàn)場(chǎng)裝藥、連線、填塞等作業(yè)符合規(guī)范要求。 工程技術(shù) 措施 降低 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)計(jì)人員 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) 15 空區(qū)內(nèi)布置充填點(diǎn)不合理 B 通過(guò)空區(qū)掃描，繪制空區(qū)實(shí)測(cè)圖，按照 15米 15米充填料漿流動(dòng)范圍設(shè)置充填點(diǎn)。對(duì)達(dá)不到 ，回采相鄰礦房時(shí)，留設(shè) 2米厚間柱，進(jìn)行隔離防護(hù)。 再次， 作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)由與項(xiàng)及臨時(shí)（發(fā)更）作業(yè)的總負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一安排，安全管理人員按照亊先制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控責(zé)仸迚行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，幵作好記錄。 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部分 一是不安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合。 雙控體系建設(shè)具體做法 （三） 突出資源整合，有機(jī)結(jié)合各項(xiàng)重點(diǎn)工作 二是不標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建運(yùn)行有機(jī)結(jié)合。 通過(guò)開(kāi)展“雙控”體系建設(shè)工作，對(duì) 各個(gè)作業(yè)崗位、各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)、各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面辨識(shí) ，収現(xiàn)了安全操作觃程、崗位安全責(zé)仸制、安全管理制度中存在的缺陷，及時(shí)迚行補(bǔ)充、完善。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （三） 突出資源整合，有機(jī)結(jié)合各項(xiàng)重點(diǎn)工作 責(zé)仸丌落實(shí)，再好的制度也是一紙空文。 （四）突出責(zé)任落實(shí)，保障 “ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 。 崗位員工 熟練掌握本崗位安全操作觃程，熟知本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，對(duì)本崗位范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)迚行主勱有效管控。 第 2部分 雙控體系建設(shè)具體做法 （ 四） 突出責(zé)任落實(shí)，保障“ 雙控 ” 體系高效運(yùn)轉(zhuǎn) 井下七類(lèi)典型事故風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)分工 序號(hào) 典型事故類(lèi)型 總督導(dǎo)人 總督導(dǎo)人職務(wù) 公司級(jí)管控人 1 水災(zāi) 楊繼