【正文】 較大風險 （ C） 、 一般風險（ B） 和低風險 （ A） ， 分別用紅 、 橙 、 黃 、 藍四種顏色標示 。 為確?！半p控”體系建設有效開展并不斷完善，公司成立了以總經理為組長、主管安全副總為副組長、生產及職能部門負責人為成員的“雙控”體系建設領導小組”。 2023年初全省非煤礦山安全生產暨隱患排查體系建設現場會議結束后，我們與程前往西石門鐵礦學習了其“五位一體”的隱患排查工作經驗，引迚了隱患排查信息管理系統(tǒng)，這也給了我們很大的吭収，為我們后來建立的“ 全員參不、動態(tài)管控、持續(xù)改進 ”的“雙控”體系打下了堅實基礎。但我們在工作實踐中仍然感覺到安全管理的效率還丌夠高、著力點還丌夠精準，觃章制度雜、亂、散，安全管理運行丌暢， 亟需建立一套完整的安全管理體系來整合資源、理順體制、系統(tǒng)管理、提高效率 。 “雙控”體系是企業(yè)安全収展的必然選擇，是解決上述問題的根本途徑，是持續(xù)提高企業(yè)安全管理水平的長期有力抓手。 河北省 礬山磷礦有限公司 “雙控”體系建設 情況 匯報 ? 河北省礬山磷礦有限公司 ? 2023年 4月 20日 3 雙控體系建設的具體做法 2 雙控體系建設背景 1 取得的成效 目錄 前 言 2023年 9月 21日，河北省非煤礦山“雙控”體系建設現場會在我公司召開，這次現場會對我公司“雙控”體系建設起到了巨大的推動作用，我們通過反復、認真的學習“雙控”體系建設流程，也通過工作的實際推進，全體員工對“雙控”體系重要性有了很深的認識，從 “被動 ”開展，到 “主動 ”深入；從 流于 “ 形式 ”，到注重 “ 實效 ”；從領導的“理念”， 轉化成 員工的實踐， 目前公司將 “雙控”體系建設推進到一個新的高度。 為此，我們總經理親自謀劃、親自部署、親自協(xié)調，幵爭叏到了 2023年非煤礦山“雙控”體系建設國家試點企業(yè) 的機會， 我們按照國家安全監(jiān)管總尿辦公廳《關二開展非煤礦山雙重預防機制建設試點工作的通知》的具體要求， 扎實開展了“雙控”體系建設。為此，我們也嘗試著通過各種途徑去解決，一方面積極開展標準化創(chuàng)建。 公司安全管理需要 “ 雙控 ” 體系建設不是對 原有管理體制的推倒重建 、 另起爐灶 ， 而是將原有的管理手段 、 措施 、 機制和責任進一步梳理總結 、 系統(tǒng)完善 、 細化分解 、 科學規(guī)范 ， 是將安全管理由事中事后管理向全面做好事前預防轉變 ， 由安全管理部門單打獨斗向全員參與 、 全員負責 、 全面落實 “ 黨政同責 、 一崗雙責 ” 轉變 。 領導小組負責組織制定“雙控”體系建設實施方案及各項管理制度，處理解決“雙控”體系建設過程中遇到的問題；負責做好日常督促、指導工作，保障風險辨識與分級管控措施制定的準確性和科學性；負責落實“雙控”體系建設的各項管理制度，不斷完善風險分級管控與隱患排查治理的措施與手段。 D級風險實行 “ 五重防控 ”的管控模式 ， 按照分級 、 分層 、 分類 、 分專業(yè)落實到公司 、 部門 、 車間 、 班組 、 崗位五級管控 ， D級以下風險 ， 逐級減少管控層級 。 通過開展各層級的專題培訓 ， 讓所有員工深刻領會開展 “ 雙控 ” 體系建設的重要意義 ， 切實提高全體員工辨識風險 、 管控風險 、 排查隱患 、 整治隱患的積極性和主動性 ， 切實提高員工的安全意識 、 責任意識 。 培訓內容主要是學習解讀國務院安委辦及省安委辦關于 “ 雙控 ” 體系建設的系列文件 。 收集內外部相關信息是開展風險辨識不分級管控的關鍵，是保證風險辨識全面性、準確性的前提，為此，我們勱用各部門的力量，收集整理了大量的文件資料，包括外部信息和內部信息。 風險分級管控是“雙控”體系建設的核心 ，而如何劃分評估單元、怎樣辨識、如何分級、怎樣制定防控措施則是風險分級管控的關鍵環(huán)節(jié)，這四個環(huán)節(jié)有一項出現差錯和紕漏，都會直接影響體系運行的效果。 各生產單元 按照主單元、分單元、子單元和崗位（設備、作業(yè)）單元的順序劃分，直至找到適合安全風險評估的基本單元 。 防排水系統(tǒng)風險辨識 。 具體辨識審核過程分三個層次： 工區(qū)（車間）初步辨識、所屬部門補充完善、“雙控”建設領導小組綜合會審。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 “ 雙控”體系建設領導小組綜合會審 由組長組細，全體成員參加，依據國家法律法觃、國家標準、行業(yè)標準、礦山地質勘察資料、設計資料、安全評價、技術觃范、技術標準、安全觃程、操作觃程、管理制度、內外部亊故案例等迚行逐條把關、嚴格審核，形成風險辨識最織結果。 目前，較常見的風險評價不分級方法有 10種，分別是：安全檢查表法、作業(yè)條件危險分析評價（ LEC）、危險指數法、危險性預先分析方法、故障假設分析方法、故障假設分析 /檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、亊件樹分析等。（見下表） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 例： “ 充填作業(yè) ” 基本單元風險評價分級 序號 崗位（設備 /作業(yè)）單元 安全風險辨識 安全風險分析 危險有害因素類別 危險有害因素 事故類型 L E C D 安全風險等級 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數（濃度、灰砂比）設計有缺陷 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 2 人的因素 充填過程料漿參數（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 3 管理因素 充填材料失效 坍塌 透水 1 6 15 90 B … …… …… …… …… …… …… …… …… 9 管理因素 回采礦房結構參數大 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 10 物的因素 礦房內存在斷層構造，造成頂板塌落大塊 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 11 管理因素 回采大塊率高 冒頂片幫 透水 3 10 40 1200 D 12 管理因素 出礦作業(yè)組織不合理 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 13 管理因素 礦房回采結束，充填作業(yè)準備工作不到位 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 14 管理因素 充填點未設置在空區(qū)最高處 冒頂片幫 透水 10 40 200 C 15 管理因素 空區(qū)內布置充填點不合理 冒頂片幫 10 15 75 B 16 管理因素 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 冒頂片幫 1 10 7 70 B … …… …… …… …… …… …… …… …… 通過開展風險辨識和分級， 充填作業(yè)基本單元 共計辨識出危險有害因素 18項，其中 D級風險 5項， C級風險 3項， B級風險 8項， A級風險 2項 ；全公司 共計辨識出危險有害因素 2212項，其中 D級風險 36項， C級風險 401項， B級風險613項， A級風險 1162項。 C級風險由部門負責人組細 ，公司領導、部門各級領導、相關技術人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 管理措施 降低 運轉區(qū)區(qū)長 礦山事業(yè)部經理 3 充填材料失效 B 充填材料使用前，先進行試塊檢驗， 3天、 7天、28天齡期的強度分別不低于 、 、。 工程技術措施 降低 生產技術部 設計人員 生產技術部部長 6 充填擋墻的施工質量有缺陷 C 技術人員負責擋墻施工過程現場質量監(jiān)督；嚴格執(zhí)行工程驗收制度，保證施工質量符合設計要求。 管理措施 降低 隊長 礦山事業(yè)部經理 9 回采礦房結構參數大 D 縮小礦房回采單元，礦房長度由 50米減小到 25米； 工程技術措施 降低 生產技術部 設計人員 生產技術部部長 例： 充填作業(yè)基本單元風險管控 措施 清單 （一） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學 雙控體系建設具體做法 序號 崗位（設備 /作業(yè)）單元 危險有害因素 安全風險等級 管控措施 管控措施類別 管控效果 管控責任人 督導人 10 充填作業(yè) 礦房內存在斷層構造，造成頂板塌落大塊 D 加強地質構造管理，對構造提前進行探測；繪制詳實的水文地質構造圖；設計礦房時，避開構造、斷層，將其留設在間柱內 工程技術措施 降低 生產技術部設計人員 生產技術部部長 11 回采大塊率高 D 提高中孔施工精度；監(jiān)督爆破現場裝藥、連線、填塞等作業(yè)符合規(guī)范要求。 工程技術 措施 降低 生產技術部 設計人員 生產技術部部長 15 空區(qū)內布置充填點不合理 B 通過空區(qū)掃描，繪制空區(qū)實測圖，按照 15米 15米充填料漿流動范圍設置充填點。對達不到 ，回采相鄰礦房時，留設 2米厚間柱，進行隔離防護。 再次， 作業(yè)過程的風險管控措施的落實由與項及臨時（發(fā)更）作業(yè)的總負責人統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一安排，安全管理人員按照亊先制定的風險管控措施及管控責仸迚行現場監(jiān)管，幵作好記錄。 雙控體系建設具體做法 第 2部分 一是不安全設施設計、安全現狀評價有機結合。 雙控體系建設具體做法 （三） 突出資源整合，有機結合各項重點工作 二是不標準化創(chuàng)建運行有機結合。 通過開展“雙控”體系建設工作，對 各個作業(yè)崗位、各個作業(yè)環(huán)節(jié)、各個作業(yè)場所存在的風險進行了全面辨識 ，収現了安全操作觃程、崗位安全責仸制、安全管理制度中存在的缺陷，及時迚行補充、完善。 第 2部分 雙控體系建設具體做法 （三） 突出資源整合，有機結合各項重點工作 責仸丌落實，再好的制度也是一紙空文。 （四）突出責任落實，保障 “ 雙控 ” 體系高效運轉 。 崗位員工 熟練掌握本崗位安全操作觃程，熟知本崗位安全風險及管控措施，對本崗位范圍內風險迚行主勱有效管控。 第 2部分 雙控體系建設具體做法 （ 四） 突出責任落實，保障“ 雙控 ” 體系高效運轉 井下七類典型事故風險管控職責分工 序號 典型事故類型 總督導人 總督導人職務 公司級管控人 1 水災 楊繼