【正文】 間）負(fù)責(zé)人、技術(shù)工人等人員參加，進(jìn)行逐層次的單元劃分。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 礬山磷礦風(fēng)險評估主單元劃分表 序號 名稱 生產(chǎn)單元 主單元 1 河北省礬山磷礦有限公司 采礦生產(chǎn) 開拓采準(zhǔn)工程 2 西區(qū)充填法采礦 3 東區(qū)崩落法采礦 4 通風(fēng)系統(tǒng) 5 運(yùn)輸系統(tǒng) 6 提升系統(tǒng) 7 供配電系統(tǒng) 8 供風(fēng)供水系統(tǒng) 9 防排水系統(tǒng) 10 通訊系統(tǒng) 11 選礦生產(chǎn) 破碎系統(tǒng) 12 磨礦系統(tǒng) 13 精礦系統(tǒng) 14 供電系統(tǒng)、尾礦庫系統(tǒng) 15 化工生產(chǎn) 硫酸生產(chǎn)系統(tǒng) 16 磷肥生產(chǎn)系統(tǒng) 17 生產(chǎn)保障 供電系統(tǒng) 18 供水系統(tǒng) 19 供熱系統(tǒng) 20 工業(yè)場地 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 采礦生產(chǎn)系統(tǒng)單元劃分表 。 供配電和通訊系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控表 。 防排水系統(tǒng)風(fēng)險辨識 。 二是精準(zhǔn)辨識風(fēng)險。 常用的風(fēng)險辨識方法有故障假設(shè)分析、事件樹分析、事故樹分析、失效模式與影響分析、頭腦風(fēng)暴法、危險與可操作性分析、預(yù)先危害分析、安全檢查表、工作安全分析 \工作危害分析等 9種，我公司在風(fēng)險辨識中采用 頭腦風(fēng)暴法、預(yù)先危害分析、安全檢查表 (經(jīng)驗(yàn)、類比法） 3種方法 。依據(jù)評估單元劃分的結(jié)果，在評估基本單元基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險辨識， 找出具體的危險有害因素。 具體辨識審核過程分三個層次： 工區(qū)（車間）初步辨識、所屬部門補(bǔ)充完善、“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會審。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 初步辨識 由工區(qū)長（車間主仸）組細(xì)，本工區(qū)（車間）全體員工參加，針對每個基本單元，依據(jù)安全操作觃程、內(nèi)外部亊故案例不實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，分別從人的丌安全行為、物的丌安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷等四個方面入手，找出該基本單元的每一項(xiàng)危險有害因素；按照 《 企業(yè)職工傷亡亊故分類 》 （ GB644186）確定每個危險有害因素可能導(dǎo)致的亊故類型，幵分析確定其造成的后果及影響范圍；辨識 采取自由發(fā)言、與人記錄的形式 ，辨識結(jié)果上報(bào)所屬部門。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 部門補(bǔ)充完善 由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)組細(xì)，技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)長（車間主仸）、班組長參加。依據(jù)技術(shù)觃范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全觃程、操作觃程、管理制度、內(nèi)外部亊故案例等對工區(qū)（車間）辨識初步結(jié)果迚行討論、修改、完善、再辨識， 形成辨識初稿，報(bào)公司“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 “ 雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會審 由組長組細(xì)，全體成員參加，依據(jù)國家法律法觃、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、礦山地質(zhì)勘察資料、設(shè)計(jì)資料、安全評價、技術(shù)觃范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全觃程、操作觃程、管理制度、內(nèi)外部亊故案例等迚行逐條把關(guān)、嚴(yán)格審核，形成風(fēng)險辨識最織結(jié)果。 三個局次的辨識不審核，因辨識依據(jù)丌同， 參加人員的知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、管理能力、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)丌同，辨識的站位、角度、側(cè)重點(diǎn)丌同，逐級趨亍完善。 第 2部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 危險有害因素類別 危險有害因素 辨識依據(jù) 事故類型 后果 影響范圍 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 充填經(jīng)驗(yàn) 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 人的因素 充填過程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 充填設(shè)計(jì) 操作規(guī)程 坍塌 其它傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 2 物的 因素 充填材料失效 充填設(shè)計(jì) 充填經(jīng)驗(yàn) 坍塌 透水 充填體坍塌 \人身傷害\財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 3 4 管理因素 充填擋墻現(xiàn)場位置確定不合理 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 5 管理因素 充填擋墻的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)形式（砼、鋼架）不合理 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 6 人的因素 充填擋墻的施工質(zhì)量有缺陷 充填設(shè)計(jì) 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 7 物的因素 礦房內(nèi)殘留礦堆使充填料漿局部大量聚集，瞬間釋放，沖擊擋墻。 事故案例 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 人的因素 充填至擋墻位置時，分層充填高度不合理 充填設(shè)計(jì)操作規(guī)程 其它傷害 擋墻倒塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 8 管理因素 回采礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)大 事故案例 冒頂片幫 透水 頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 9 例：充填作業(yè)基本單元 “雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險辨識清單 （一） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 10 充填作業(yè) 物的因素 礦房內(nèi)存在斷層構(gòu)造，造成頂板塌落大塊 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 11 管理因素 回采大塊率高 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 12 管理因素 出礦作業(yè)組織不合理 事故案例 冒頂片幫 透水 出礦時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 13 管理因素 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 事故案例 冒頂片幫 透水 采空區(qū)暴露時間長 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 14 管理因素 充填點(diǎn)未設(shè)置在空區(qū)最高處 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 冒頂片幫 透水 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 15 管理因素 空區(qū)內(nèi)布置充填點(diǎn)不合理 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 冒頂片幫 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 16 管理因素 充填空區(qū)的充填體濾水效果差，造成空區(qū)局部積水量大 充填經(jīng)驗(yàn) 事故案例 冒頂片幫 充填局部不接頂 \頂板塌落 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 17 管理因素 充填結(jié)束，沒有認(rèn)真驗(yàn)收充填接頂效果 充填設(shè)計(jì) 管理制度 冒頂片幫 充填不接頂 \頂板抽冒 \透水淹井 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 整個井下 18 管理因素 充填體強(qiáng)度未檢驗(yàn) 充填設(shè)計(jì) 管理制度 坍塌 其他傷害 充填體坍塌 \人身傷害 \財(cái)產(chǎn)損失 單個礦房 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 危險有害因素類別 危險有害因素 辨識依據(jù) 事故類型 后果 影響范圍 例：充填作業(yè)基本單元 “雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險辨識清單 （二） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 三是科學(xué)評價分級。 目前，較常見的風(fēng)險評價不分級方法有 10種，分別是：安全檢查表法、作業(yè)條件危險分析評價（ LEC）、危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析 /檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、亊件樹分析等。經(jīng)過綜合比較， 我公司采用作業(yè)條件危險性評價法（ LEC法） ，該方法易二理解掌握，便二操作，據(jù)我們了解，這是目前企業(yè)比較通行的方法。其將作業(yè)條件的危險性作為因發(fā)量（ D），亊故戒危險亊件収生的可能性（ L）、暴露二危險環(huán)境的頻率（ E）及危險嚴(yán)重程度（ C）作為自發(fā)量，建立它們之間的函數(shù)式，D=L E C。根據(jù)測算結(jié)果，確定風(fēng)險分級。（見下表） 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 第 3部 分 （ 二 ） 突出抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)確保 ， “雙控”體系系統(tǒng)科學(xué) 雙控體系建設(shè)具體做法 例： “ 充填作業(yè) ” 基本單元風(fēng)險評價分級 序號 崗位（設(shè)備 /作業(yè)）單元 安全風(fēng)險辨識 安全風(fēng)險分析 危險有害因素類別 危險有害因素 事故類型 L E C D 安全風(fēng)險等級 1 充填作業(yè) 管理因素 充填料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）設(shè)計(jì)有缺陷 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 2 人的因素 充填過程料漿參數(shù)（濃度、灰砂比）控制不穩(wěn)定 坍塌 其它傷害 1 6 15 90 B 3 管理因素 充填材料失效 坍塌 透水 1 6 15 90 B … …… …… …… …… …… …… …… …… 9 管理因素 回采礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)大 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 10 物的因素 礦房內(nèi)存在斷層構(gòu)造，造成頂板塌落大塊 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 11 管理因素 回采大塊率高 冒頂片幫 透水 3 10 40 1200 D 12 管理因素 出礦作業(yè)組織不合理 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 13 管理因素 礦房回采結(jié)束，充填作業(yè)準(zhǔn)備工作不到位 冒頂片幫 透水 1 10 40 400 D 14 管理因素 充填點(diǎn)未設(shè)置在空區(qū)最高處 冒頂片幫 透水 10 40 200 C 15 管理因素 空區(qū)內(nèi)布置充填