【正文】 追回程序 (習慣稱例外放行 )，并應在相應的產品上做出明確唯一的標識，做好記錄； 例外放行，需經項目部經理批準。工程部應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料。 檢驗試驗記錄 檢驗 和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產品和最終產品 (或工程 )質量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由公司工程部負責記錄； 檢驗試驗記錄內容應完整，且真實可靠，并應符合檔案管理要求； 檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查 質量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。 《物資采購管理程序》 《標識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質量標準要求的工程產品。 責任部門 本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責質量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴重質量問題的調查評審并對處置結果進行驗證。 項目專職質檢員： 參加一 般質量問題的評審，對處置結果進行驗證；對質量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經理，并對整改結果進行驗證。 項目材料員： 參加物資質量問題的評審，負責實施處置措施。 工程質量問題控制程序 嚴重質量問題發(fā)生后，項目經理應立即上報公司總經理、生產副經理，并在 24 小時內寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間、地點、 工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 嚴重質量問題由生產副經理組織工程部、項目經理進行評審，工程部制定處置方案，生產副經理批準后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結果進行驗證 . 一般質量問題發(fā)生后，由項目經理組織施工員、質檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案，項目經理批準后實施并記錄。 工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經業(yè)主的許可）、報廢等。 當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質量問題時，工程部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 工程質量問題的等級劃分 工程質量問題：工程質量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標準必須返工、返修、加固或報廢的。 一般質量問題：指直接經濟損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。由總經理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。 關于工程項目部的管理目標 工程項目 部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的 管理目標的實施工作。 二、相關文件 《管理手冊》 《內部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序 》 三、實施職責 ； ，工程部負責配合進行工程質量管理的自查與評價工作； 四、工作流程： 自查與評價的內容包括： 質量管理制度的符合性； 各項活動與質量管理制度的符合性；質量管理活動對實現(xiàn)質量方 針和質量目標的有效性。終稿發(fā)布后應進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。工程部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 質量 管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業(yè)質量管理制度實施、 能否達到質量目標的重要手段。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內部審核管理控制程序》 質量信息管理和質量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。 四、工作流程 信息分類 外 部質量信息 1國家、地方有關質量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度； 3上級主管部門有關質量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內容按文件資料控 制要求及時傳達到相關單位。 內部各項信息報送要求： 項目質量施工組織設計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內。 質量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚 到或其它原因需補充或變更的，經監(jiān)理審批后，及時報送。 項目考核實施情況 a. 報送時間： 25 日 b. 報送內容及報送方式： 依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質量事 故后 12 小時內報出。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。 工程質量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、事件、 不符合糾正預防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關要求。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。由總經理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化 建議，制定下年度公司的管理目標。 關于工程項目部的管理目標 工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 適用于公司與質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關的文件的控制。 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：負責本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制。 第二類型：質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產品、項目或合同的文件。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 第六類型：管理記錄：這類文 件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標識并標明其版序號。 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 綜合管理體系 程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內容分別編制，組織會審后，由主管副經理審核，管理者代表審批。 對于外來文件的適用性，應由各業(yè)務主管領導進行審批。 文件經審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需 要的各個場所，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 文件更改審批后，應通知使用有效文件的各場所，按審批內容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。 應確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效 控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證 明符合綜合管理標準的要求。 《文件控制管理程序》 責任領導 本制度的責任領導為總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導。 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門，其職責為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門 工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標、指標記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓記錄；產品實現(xiàn)記錄；與產品有關要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設備控制記錄；不合格品控 制記錄；分部分項工程驗收記錄；內外信息交流、協(xié)商產生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應急準備與響應記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調查處理記錄；不符合糾正和預防措施記錄；記錄管理的記錄；內審、管理評審記錄等。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應有唯一的編號。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術資料有關的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 記錄填寫 記錄應做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實 ，并按要求正確填寫，且不應涂改，文字表達準確、簡練、內容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 綜合管理體系運行有關的記錄，由相應部門保存，保存期限為三年。 ,由公司工程部負責歸檔。 對于記錄的保護，項目部應做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關規(guī)定進行銷毀。 適用于公司從事與質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 責任部門 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督 檢查，負責編制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立職稱、學歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。建立本部門的崗位證書的登記。負責項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。 每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓計劃，經批準后， 按《文件控制管理程序》發(fā)放。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓。 對操作工人的培訓 ①公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標的教育； ②本崗位的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能； ③新進場、上崗、轉崗工人進行質量、環(huán)境意識，安全生產教育； ④對特殊工種人員進行專業(yè)技術和特殊操作 技能的崗位培訓。 應對照員工的工作情況來評價培訓的結果是否有效。如：項目經理、施工員、質檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內機動車駕駛員等。 檔案管理 各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關培訓記錄，整理教學檔案，內容包括： ①培訓計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經歷的登記。 辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 二、考評的 原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內，考評的內容和標準不能有大的變化，至少應保持 1年之內考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結果。由部門內部同事或被服務者進行考評。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。 五、保密 考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經理公開； 考評結果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評結果告訴無關人員。 施工機具管理制度 1．目的 對施