【正文】 靠的追回程序(習(xí)慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄；，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。后勤設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證；；(即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄)由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄；，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由后勤設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量問題處理制度NG/QW04對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序?！恫少徆芾沓绦颉贰稑?biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序》《記錄控制管理程序》不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、總工，并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下；、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程技術(shù)部制定處置方案，總工批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程技術(shù)部對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。二、相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《內(nèi)部審核程序》《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序》三、實(shí)施職責(zé)；，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價(jià)工作；四、工作流程：自查與評價(jià)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。工程技術(shù)部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度NG/QW06一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。四、工作流程1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；2國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；4顧客投訴、顧客滿意度信息。 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。：a. 報(bào)送時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)(單項(xiàng))開工半個(gè)月內(nèi)。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。 a. 報(bào)送時(shí)間： 25日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序》及《不合格品管理程序》的有關(guān)要求。適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。責(zé)任部門：綜合管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。綜合管理部年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。：質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。，并對受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。記錄管理制度對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。《文件控制管理程序》本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。記錄分為三類：培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；監(jiān)視測量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。,由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實(shí)施。建立本部門的崗位證書的登記。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。 ，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)綜合管理部，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。①公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的教育；②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能；③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育；④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員等。，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：①培訓(xùn)計(jì)劃表；②教學(xué)大綱；③考試試卷和考試成績登記表；④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。對于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。五、保密 考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由綜合管理部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 施工機(jī)具管理制度1．目的對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3．相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》4．職責(zé)，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。5．工作程序,填寫“機(jī)械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。：a)連接牢靠，無松動(dòng)現(xiàn)象。c)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.d)機(jī)容整潔。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。.b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。： （汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。b)安全裝置：1卷揚(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。 3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛(機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車)a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、對焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)）a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。c)卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床）a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。 焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)）a)電源線、焊接電纜與