內(nèi)務(wù)訂單崗管理規(guī)范和流程-在線瀏覽
2024-09-26 18:40本頁面
【正文】 式、業(yè)務(wù)員，根據(jù)先進先出的原則選擇貨品批號，注意處理零散批號、近效期藥品，并及時與商務(wù)代表溝通，有必要需征求商業(yè)客戶意見。2．1．5內(nèi)務(wù)人員依據(jù)出庫單的第一聯(lián)，開具當日所銷售發(fā)貨的一式四聯(lián)增值稅發(fā)票：第一聯(lián)由內(nèi)務(wù)留存并月裝訂（出庫單匯總記錄編號為：GYGFCSW07R03），每季度轉(zhuǎn)財務(wù)檔案室留存；第二、三聯(lián)蓋發(fā)票專用章，由業(yè)務(wù)員在《發(fā)票簽收登記本》（編號為：GYGFCSW07R01）中登記簽領(lǐng)后定期轉(zhuǎn)寄客戶；第四聯(lián)轉(zhuǎn)由財務(wù)部作相關(guān)確認及處理。此部分放入財務(wù)開票崗2．1．6對公司有不同回款要求的商品，內(nèi)務(wù)人員應(yīng)與商務(wù)代表溝通將其分開開具稅票；對于特殊商品或特殊商業(yè)單位（醫(yī)院等）需要開具普通發(fā)票的，內(nèi)務(wù)人員與醫(yī)院部溝通開具普通發(fā)票。此部分放入財務(wù)開票崗2．1．8內(nèi)務(wù)人員從財務(wù)部領(lǐng)回新的空白稅票后，須將發(fā)票的起止票號分別輸入稅控機和公司業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。商業(yè)客戶的提貨人員將增值稅票的第一聯(lián)、第四聯(lián)連同現(xiàn)金或現(xiàn)金支票去財務(wù)部交款，財務(wù)部收取現(xiàn)款后留存稅票第四聯(lián)，并在稅票第一聯(lián)加蓋收訖章交商業(yè)客戶提貨人員；內(nèi)務(wù)組收到加蓋收訖章的稅票第一聯(lián)后，將增值稅票和將出庫單二、三、四聯(lián)交財務(wù)開票人員。2．2銷售退貨流程2．2．1接到商務(wù)代表填寫并由部門經(jīng)理簽字確認的《退貨通知單》,一式三聯(lián)（申請單必須填清退貨單位、品規(guī)、產(chǎn)地、批號、效期、出庫時間、退貨理由、后續(xù)
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