內(nèi)務(wù)訂單崗管理規(guī)范和流程(文件)
【正文】 后，進入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銷售退貨功能錄入退貨客戶名稱，勾對由收貨通知單生成的銷售退貨單，并進行打印。取消2．3換貨流程（同退貨流程但不涉及發(fā)票處理）2．4報損單管理（直接報損出庫：在招標過程中需少量樣品的情況下） 接到業(yè)務(wù)員填寫的由相關(guān)部門經(jīng)理簽字的報損單一式三聯(lián)（一聯(lián)開票留存、二聯(lián)財務(wù)記帳、三聯(lián)轉(zhuǎn)至倉庫），進入業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的報損單管理，錄入客戶名稱，選擇貨品名稱、批號、成本價計價方式，錄入報損數(shù)量、原因、成本單價，并保存。 負責(zé)對商業(yè)客戶的檔案、和商業(yè)客戶的信函、銷售合同、協(xié)議、招標資料的檔案整理與管理。 負責(zé)完成商務(wù)代表和外埠商務(wù)代表報銷票據(jù)匯總整理和與財務(wù)報銷結(jié)算的過程。 負責(zé)各種報表的整理編制、辦公用品的領(lǐng)發(fā)等工作，辦公用品領(lǐng)用和分發(fā)均在《物品領(lǐng)用記錄》中進行登記（編號：GYGFCSW07R02）。2．5內(nèi)務(wù)行政事務(wù)管理 完成部門的文件收發(fā)、傳遞與歸檔，具體規(guī)定見《文件、記錄管理規(guī)范》（文件編號：GYGFCSW10）。2．2．6后續(xù)處理：如退貨所涉及的當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)抵稅則由退貨方開具退稅證明，如沒有抵稅則原票退回重新開具稅票。2．2．2核對退貨商品：核對批號是否由我公司售出，核對商品有效期，有效期半年內(nèi)的貨品原則不予退貨。此部分放入財務(wù)開票崗2．1．9對于現(xiàn)款自提的商業(yè)銷售流程如下：內(nèi)務(wù)訂單人員同樣根據(jù)商務(wù)代
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