內(nèi)務(wù)訂單崗管理規(guī)范和流程(文件)
【正文】 后，進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銷(xiāo)售退貨功能錄入退貨客戶(hù)名稱(chēng)，勾對(duì)由收貨通知單生成的銷(xiāo)售退貨單，并進(jìn)行打印。取消2．3換貨流程（同退貨流程但不涉及發(fā)票處理）2．4報(bào)損單管理（直接報(bào)損出庫(kù)：在招標(biāo)過(guò)程中需少量樣品的情況下） 接到業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字的報(bào)損單一式三聯(lián)（一聯(lián)開(kāi)票留存、二聯(lián)財(cái)務(wù)記帳、三聯(lián)轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)），進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)損單管理，錄入客戶(hù)名稱(chēng)，選擇貨品名稱(chēng)、批號(hào)、成本價(jià)計(jì)價(jià)方式，錄入報(bào)損數(shù)量、原因、成本單價(jià)，并保存。 負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)客戶(hù)的檔案、和商業(yè)客戶(hù)的信函、銷(xiāo)售合同、協(xié)議、招標(biāo)資料的檔案整理與管理。 負(fù)責(zé)完成商務(wù)代表和外埠商務(wù)代表報(bào)銷(xiāo)票據(jù)匯總整理和與財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的過(guò)程。 負(fù)責(zé)各種報(bào)表的整理編制、辦公用品的領(lǐng)發(fā)等工作，辦公用品領(lǐng)用和分發(fā)均在《物品領(lǐng)用記錄》中進(jìn)行登記（編號(hào)：GYGFCSW07R02）。2．5內(nèi)務(wù)行政事務(wù)管理 完成部門(mén)的文件收發(fā)、傳遞與歸檔，具體規(guī)定見(jiàn)《文件、記錄管理規(guī)范》（文件編號(hào)：GYGFCSW10）。2．2．6后續(xù)處理：如退貨所涉及的當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)抵稅則由退貨方開(kāi)具退稅證明，如沒(méi)有抵稅則原票退回重新開(kāi)具稅票。2．2．2核對(duì)退貨商品：核對(duì)批號(hào)是否由我公司售出，核對(duì)商品有效期，有效期半年內(nèi)的貨品原則不予退貨。此部分放入財(cái)務(wù)開(kāi)票崗2．1．9對(duì)于現(xiàn)款自提的商業(yè)銷(xiāo)售流程如下：內(nèi)務(wù)訂單人員同樣根據(jù)商務(wù)代
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