內務訂單崗管理規(guī)范和流程-全文預覽
【正文】 表簽訂的合同原件和傳真件，、。開具的增值稅票內容要求準確，稅票密碼區(qū)和所蓋發(fā)票專用章必須保證清晰。訂單人員接收合同傳真件，系統(tǒng)中調出銷售合同，確認合同，生成銷售訂單，勾對銷售訂單生成銷售出庫單，打印一式四聯(lián)銷售出庫單并電子存檔2．1．2務系統(tǒng)里錄入銷售訂單時，應核對銷售價格與上次價格是否相符、發(fā)貨方式是否符合品種運輸要求，并及時提醒商務代表；同時審核合同內容，在超商業(yè)客戶信譽額度、有超期應收款、超商務代表的授權額度、新增銷售品種的情況下，及時與商務代表溝通，并報大區(qū)經理和經理審批后方可錄入訂單。1．4與采購部門之間進行有效溝通：了解產品采購計劃及到貨情況，了解特殊品種（非正常調撥品種、非正常銷售渠道）的銷售價格等，并將信息反饋給相關業(yè)務人員。 內務訂單崗崗位要求1．1熟悉公司經營品種的相關知識：品種通用及商品名稱、規(guī)格、包裝大小、公司的銷售政策、供貨渠道、供貨價格、運輸要求等。了解各種運輸方式到貨正常所需時間，協(xié)調貨品自提與發(fā)貨運輸過程中的有關事宜，并對發(fā)貨運輸的特殊要求與相關人員進行有效溝通。 內務訂單崗崗位作業(yè)流程指導2．1銷售出庫開票流程2．1．1內務人員接到業(yè)務員簽訂的銷售合同及商業(yè)客戶蓋章確認的回傳傳真件后，在業(yè)務系統(tǒng)中錄入銷售訂單的同時并對合同進行常規(guī)審核，（供貨價格、信譽額度、是否首營）特殊合同需部門經理簽字認可。2
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1