【正文】 系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；根據(jù)測(cè)量分析結(jié)果通過(guò)糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審實(shí)施糾正或質(zhì)量改進(jìn)；在質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程中提出進(jìn)一步的質(zhì)量方針、目標(biāo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進(jìn)一步提高。c、在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)規(guī)定確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法名稱。包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過(guò)程。公司按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。：開(kāi)卷、校平、縱橫剪切收卷自動(dòng)生產(chǎn)線的生產(chǎn)。；；《質(zhì)量手冊(cè)》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 c.《質(zhì)量手冊(cè)》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。發(fā)放時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放（回收）登記表》,并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí),注明分發(fā)號(hào)和持有人。 《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改 《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，企管部填寫(xiě)《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。F《質(zhì)量手冊(cè)》的換版 a.《質(zhì)量手冊(cè)》需要換版時(shí)，企管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。企管部收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。G《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本 “受控”標(biāo)識(shí)、無(wú)分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》,為非受控《質(zhì)量手冊(cè)》。 c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。4 工作程序 文件的分類、編寫(xiě)和審批。 文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn):，并批準(zhǔn)發(fā)布；、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的編號(hào)：ZY/SC002010,其中“ZY/SC”為“澤業(yè)機(jī)床/手冊(cè)”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)，2010為手冊(cè)形成年代。按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。，企管部應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 企管部文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)《文件發(fā)放（回收）登記表》。濟(jì)南澤業(yè)機(jī)床制造有限公司程序文件編號(hào):ZY/文件控制程序版次及修改狀態(tài) : A/0第2頁(yè) 共2頁(yè)，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。技術(shù)部將收回文件銷毀。企管部在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。外來(lái)文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。 顧客提供圖紙，由銷售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交企管部，企管部對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。，由企管部填寫(xiě)《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由企管部按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門(mén)的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由企管部負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。5 相關(guān)支持文件 ZY/ 記錄控制程序6 相關(guān)記錄 ZY/ 受控文件清單 ZY/ 文件發(fā)放（回收）登記表 ZY/ 文件更改通知單 ZY/ 作廢文件清單本條款主要責(zé)任部門(mén)：企管部 濟(jì)南澤業(yè)機(jī)床制造有限公司程序文件編號(hào)：ZY/記錄控制程序版次及修改狀態(tài) ： A/0第1頁(yè) 共1頁(yè)1目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。3 職責(zé)。4工作程序、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)；，企管部編制《受控記錄清單》。、格式填寫(xiě)，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 記錄的收集與歸檔。，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件 ZY/ 文件控制程序6 記錄 ZY/ 受控記錄清單 ZY/ 記錄查閱申請(qǐng)表 ZY/ 記錄銷毀清單本條款主要責(zé)任部門(mén)：企管部5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；；《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審；，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來(lái)的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。：為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。企管部對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的建立見(jiàn)《部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。、各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限為明確各部門(mén)的質(zhì)量職能,對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行職能分配，以明確各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。b、 主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。d、 積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。f、 確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使員工認(rèn)識(shí)到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。 管理者代表a、 確保按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c、 組織質(zhì)量體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)工作，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作e、 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定內(nèi)審組，檢查內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正和改進(jìn)情況，負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告。b、 建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂和完善，依據(jù)制度規(guī)定做好獎(jiǎng)懲工作。d、 組織各部門(mén)起草本部門(mén)績(jī)效考核辦法，建立公司績(jī)效考核體系，制定考核方案和考核細(xì)則e、 參照《勞動(dòng)法》和人力資源管理制度，負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、辭退工作，依法對(duì)員工實(shí)施管理；建立和管理公司員工人事檔案、勞動(dòng)合同、勞動(dòng)保險(xiǎn)等工作；f、 負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)等管理工作；g、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的采購(gòu)、調(diào)配與管理；h、 負(fù)責(zé)公司來(lái)往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬定、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書(shū)檔案資料的歸檔立卷管理的工作；i、 負(fù)責(zé)員工宿舍、餐廳、衛(wèi)生等日常行政工作的執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司安全管理，維護(hù)公司正常的辦公、生活秩序。a 制定部門(mén)的管理文件和全廠各個(gè)工段的工藝技術(shù)指標(biāo)，并協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，確保部門(mén)工作按標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤 組織訂單產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與評(píng)審工作。d 組織技術(shù)部人員參與售后服務(wù)及生產(chǎn)服務(wù)等活動(dòng)，為生產(chǎn)和銷售提e 供技術(shù)支持，解決生產(chǎn)中存在的技術(shù)問(wèn)題。g 積極技術(shù)調(diào)研，提出基礎(chǔ)研發(fā)課題，承擔(dān)新生產(chǎn)線研制過(guò)程的全面工作。i 審核設(shè)計(jì)圖紙，提出設(shè)計(jì)不合理之處和修改意見(jiàn)。j 編制、發(fā)放技術(shù)工藝方面的學(xué)習(xí)材料，提高員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力，更好地于服務(wù)生產(chǎn)。 a、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制（包括原材料的需求計(jì)劃），生產(chǎn)調(diào)度的組織，生產(chǎn)進(jìn)度的節(jié)點(diǎn)控制及生產(chǎn)任務(wù)的按期完成。c、 監(jiān)督生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制和產(chǎn)品改進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各種標(biāo)識(shí)，以及產(chǎn)品的防護(hù)控制，確保生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量。f、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和日常保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于受控狀態(tài)。h、 負(fù)責(zé)提報(bào)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的采購(gòu)計(jì)劃。 a 建立完善的銷售體系及市場(chǎng)客戶信息的收集、處理、交流、保密系統(tǒng)。c 根據(jù)市場(chǎng)分析做出銷售預(yù)測(cè)和市場(chǎng)調(diào)研分析，提出未來(lái)市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃，制定產(chǎn)品企劃策略。e 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在不同時(shí)期的協(xié)調(diào)工作。g 檢查控制本部門(mén)各項(xiàng)工作的實(shí)施情況，做好本部門(mén)的培訓(xùn)、考核工作。i 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行科學(xué)定位和推廣，包括產(chǎn)品定位和價(jià)格策略，給市場(chǎng)明確的信息和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 k 營(yíng)建銷售環(huán)境，注重銷售服務(wù)，樹(shù)立企業(yè)形象。m 對(duì)一周的銷售情況進(jìn)行個(gè)人總結(jié)，在本月發(fā)貨和跟單過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出問(wèn)題，并相應(yīng)的解決問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)。b 認(rèn)真嚴(yán)格的監(jiān)督審核外協(xié)廠家的工作，合理安排各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。重大決策及市場(chǎng)變動(dòng)要及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門(mén)，以便及時(shí)規(guī)劃公司決策。e 根據(jù)公司的購(gòu)銷合同，要按時(shí)、按質(zhì)、按量的訂貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存，辦好各項(xiàng)手續(xù)，保證質(zhì)量的達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。g 所有采購(gòu)物件均應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格低的物品，以降低采購(gòu)經(jīng)費(fèi)，以達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。5．a(chǎn)、 認(rèn)真貫徹企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，正確指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本部門(mén)的工作。c、 制定和完善各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。e、 全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)從原材料、外購(gòu)（外協(xié)）件入廠、毛坯、半成品制造全過(guò)程的檢驗(yàn)工作。g、 編寫(xiě)本企業(yè)年終質(zhì)量狀況總結(jié)報(bào)告，為次年的質(zhì)量管理工作提供依據(jù)。i、 建立健全產(chǎn)品質(zhì)量考評(píng)工作。k、 制定本企業(yè)的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 生產(chǎn)車間a 按照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)，保證按要求完成；b 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，加強(qiáng)調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程能力；c 負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計(jì)量器具的管理，配合技術(shù)部做好計(jì)量器具的鑒定工作；d 負(fù)責(zé)過(guò)程中不合格品的隔離、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施；e 負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的工作；f 對(duì)發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本；g 提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；h 對(duì)車間的工作全面負(fù)責(zé) 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制《管理評(píng)審控制程序》。2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。,可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。；。 管理評(píng)審實(shí)施，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序 》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》濟(jì)南澤業(yè)機(jī)床制造有限公司程序文件編號(hào)：ZY/人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) ：A/0第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過(guò)培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。4 工作程序 人員能力要求。，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn)，適用時(shí)應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)人員的狀況和工作需求向企管部申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，企管部根據(jù)公司的安排及各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由企管部組織實(shí)施；，包括部門(mén)職責(zé)和部門(mén)工作內(nèi)容等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門(mén)配合企管部實(shí)施。 新員工 。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過(guò)再教育的形式保持其能力。 通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司