【正文】 A、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格每下降一個(gè)百分點(diǎn)，下浮1%工資。C、未按作業(yè)指導(dǎo)書程序作業(yè)罰款10元。E、違反衛(wèi)生規(guī)范每頂罰款5元。G、違反車間衛(wèi)生制度每項(xiàng)罰5元。I、工序紊亂、產(chǎn)品污染按損失10%補(bǔ)賠。B、對(duì)所保管物品認(rèn)真負(fù)責(zé)管理，要帳物相符不得流失，否則，按損失50%賠償并處100元罰款。D、出入庫(kù)物品必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，否則每宗罰款50元。F、成品材料混放者罰款10元。H、填報(bào)盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)不實(shí)，按虛假額50%處罰。 J、未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作罰款10元。一量發(fā)現(xiàn)不合格品，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)。由生產(chǎn)部長(zhǎng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見，以確定是否讓步接收或返工、報(bào)或拒收。根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對(duì)不合格品和處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。采購(gòu)責(zé)任人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商對(duì)退換或索賠。不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)不合格品處下通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。對(duì)于可能讓步接收的，車間要按檢驗(yàn)處理意見對(duì)半成品進(jìn)行處理。(五）成品不合格品的控制車間接到不合格品的通知后，按處理意見對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因和責(zé)任人。不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。二、工作不合格、工藝技術(shù)不合格、質(zhì)量體系不合格的識(shí)別和處理：對(duì)在工作中吵按規(guī)定程序辦事，違犯工作原則，不能精心工作造成的不合格，能整改的由責(zé)任人立即整改，造成損失的按公司相關(guān)制度執(zhí)行。對(duì)體系文件的不合格，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后的結(jié)果，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，實(shí)施修訂，下發(fā)執(zhí)行。適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中糾正措施的控制。，責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施。對(duì)質(zhì)量管理體系各過程不合格的信息進(jìn)行識(shí)別包括：A)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝發(fā)生變化出現(xiàn)重大問題；B)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；C)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不合格；D) 質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)。，也可以采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或檢驗(yàn)的方法確定產(chǎn)生不合格的主要原因?！都m正預(yù)防要求表》中“不合格事實(shí)陳述”，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施。，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供銷部或生產(chǎn)部共同對(duì)供方下一批產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并執(zhí)行對(duì)供方控制的規(guī)定。4. ，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。，按《文件管理規(guī)定》執(zhí)行。、糾正措施實(shí)施報(bào)告由辦公室負(fù)責(zé)保存。適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中預(yù)防措施的控制。，責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 辦公室要及時(shí)分析如下記錄：a) 供方供貨貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；b) 生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)、品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；c) 顧客滿意度調(diào)查；d) 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。，應(yīng)采取預(yù)防措施：a) 工序中的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析有失控狀態(tài)；b) 發(fā)生讓步接收；c) 記錄中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性波動(dòng)較大；d) 各種質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不利于穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的因素：e) 顧客投訴。，按《文件管理制度》執(zhí)行。、預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告、應(yīng)由企業(yè)管理部按規(guī)定保存。生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離，合理布局，花草綠化閑置地面，無沙土裸露，旱季每日撒水，防止塵土飛揚(yáng)。在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間處設(shè)置垃圾、廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并當(dāng)天清理一次，清洗、消毒、防止污染產(chǎn)品及生產(chǎn)用水和道路。公司生產(chǎn)廠區(qū)定期除塵滅害，車間使用殺蟲劑時(shí)應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實(shí)施，不得污染產(chǎn)品，設(shè)備，工器具。辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、綠化區(qū)按劃分的責(zé)任區(qū)每日清掃、撒水。設(shè)立與車間相連接的更衣間、消毒池、滅菌設(shè)施，燈光明亮，清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃喝、抽煙、喧囂、佩戴飾品、隨地吐痰、亂扔廢棄物等。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止堆放有毒、有害物。外來人員經(jīng)獲準(zhǔn)進(jìn)入車間必須遵守本制度。車間墻壁、地面采用不透水、易沖洗瓷磚或相當(dāng)材料建造，墻壁耐水裙15cm以上，地面出水處傾斜，利于清洗.1車間使用殺蟲劑時(shí)應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實(shí)施，不得污染產(chǎn)品、設(shè)備、工器具。二、原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)管理：原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、防潮、采光、通風(fēng)設(shè)施良好，保持清潔、整齊、干燥。材料來源清楚。各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進(jìn)廠時(shí)間與數(shù)量、車間何時(shí)領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫(kù)存尚有多少等，倉(cāng)庫(kù)要明確記錄，做到帳物相符。受污染變質(zhì)的材料不得使用，作報(bào)廢處理。三、成品庫(kù)管理制度：成品庫(kù)環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔，整齊。凡是車間生產(chǎn)出來的合格產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)人員入庫(kù)時(shí)，應(yīng)開列產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)單，車間和倉(cāng)庫(kù)各持一份。成品進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管人員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。成品倉(cāng)庫(kù)必須防蟲鼠、防霉?fàn)€、嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。超過保質(zhì)期的成品不得出廠，作報(bào)廢處理。五、倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。保管人員下班時(shí)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資、產(chǎn)成品數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)防丟失、損壞，否則，造成丟失、損壞的，由保管員除賠償外，并按總價(jià)值的20%給予責(zé)任人一定的經(jīng)濟(jì)處罰。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、 設(shè)備購(gòu)置選購(gòu)設(shè)備前，生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，由總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員評(píng)價(jià)、審核、批準(zhǔn)后，方可選購(gòu)。三、設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備安裝調(diào)試應(yīng)按有關(guān)的設(shè)備安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，設(shè)備由負(fù)責(zé)安裝的人員會(huì)同使用共同進(jìn)行，設(shè)備安裝要符合工作現(xiàn)場(chǎng)，布局合理。設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；精心維護(hù)設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；認(rèn)真做好設(shè)備的潤(rùn)養(yǎng)工作；與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性，計(jì)劃性檢修。設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保護(hù)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以保有證設(shè)備始終處于良好的狀態(tài)。為保證生產(chǎn)的連續(xù)性，在檢修更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備管理人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。日常保養(yǎng)：班前、班后操作人員要認(rèn)真進(jìn)行擦拭。一級(jí)保養(yǎng)：一級(jí)保養(yǎng)周期按設(shè)備運(yùn)行500h進(jìn)行一次，以操作工為主，按保養(yǎng)細(xì)則要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路管線，更換或清洗油線，濾油器等，調(diào)整各部位配合間隙，緊固設(shè)備的各部位。三級(jí)保養(yǎng)后要進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫相應(yīng)的記錄建立設(shè)備檔案，建立設(shè)備臺(tái)賬，保管好相關(guān)記錄人員培訓(xùn)考核制度為提高工作的整體業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市競(jìng)爭(zhēng)的需要，制定本制度一、 基本要求：人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。二、學(xué)習(xí)方法定期選派有關(guān)人員到大專院?；驒z驗(yàn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識(shí)。三、培訓(xùn)內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層和主要管理人員重點(diǎn)培訓(xùn)與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)（《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例》等)。專業(yè)技術(shù)人口重點(diǎn)培訓(xùn)食品或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識(shí)，能夠解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，了解產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，具有研制開發(fā)新產(chǎn)品和技改能力。質(zhì)量管理人員重點(diǎn)培訓(xùn)質(zhì)量管理體系知識(shí)和認(rèn)證可知識(shí)，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定，熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備，具有一定的食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，掌握關(guān)鍵工段質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)。應(yīng)具備有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)和一定的生產(chǎn)技術(shù)知識(shí),熟悉所檢產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、正確操作、檢驗(yàn)儀器設(shè)備，出具正確的檢測(cè)報(bào)告。均應(yīng)掌握企業(yè)和本部門、本崗位的質(zhì)量目標(biāo)，熟悉本崗位的技術(shù)要求并具備相應(yīng)的操作技能。半年對(duì)業(yè)務(wù)管理知識(shí)考核一次，考核成績(jī)記錄業(yè)務(wù)考績(jī)檔案,第一次考核不合格的待崗補(bǔ)考，連續(xù)兩次考核不合格的，責(zé)令調(diào)離崗位；連續(xù)兩年考核不合格的，予以辭退。文件發(fā)放時(shí)辦公室填寫“文件發(fā)放表”，各部門簽收。公司所有受控文件由辦公室歸檔保存，并納入受控文件清單，如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)修改清單。技術(shù)文件的更改，應(yīng)由技術(shù)文件管理人員進(jìn)行，更改內(nèi)容須經(jīng)審批，更改處加蓋更改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記。規(guī)程類文件按國(guó)家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件持有人應(yīng)妥善保管好文件，不得私自修改。辦公室定期收集國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息，應(yīng)及時(shí)跟蹤文件的最新版本，并及時(shí)將最新版本提供給相關(guān)部門使用，防止使用作廢標(biāo)準(zhǔn)。1文件管理實(shí)行借閱制，凡需借閱公司一般性文件必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)，到期后要及時(shí)歸還，借閱人不得轉(zhuǎn)借他人。1文件保管人員辭職、調(diào)整時(shí)，必須辦理交接手續(xù)后，方可離職。凡需采購(gòu)各類物資必須按以下審批程序進(jìn)行審批，有供銷部統(tǒng)一采購(gòu)，否則，對(duì)審批手續(xù)不全的采購(gòu)計(jì)劃，供銷部有權(quán)不予采購(gòu)。技術(shù)改造或生產(chǎn)需要需購(gòu)進(jìn)物資和設(shè)備等由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；設(shè)備維修一般物資及配件由生產(chǎn)車間編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公用品由辦公室編制采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。二、采購(gòu)物資原則：生產(chǎn)用主要原輔材料及需用量較大的物資，一律實(shí)行招投標(biāo)制。訂貨合同中，應(yīng)對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明，合同簽訂時(shí)要認(rèn)真審核，防止錯(cuò)訂、漏訂、重訂、確保采購(gòu)順利進(jìn)行。三、采購(gòu)物資質(zhì)量要求采購(gòu)的各類物資質(zhì)量要求，按照采購(gòu)物資性質(zhì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于實(shí)行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品應(yīng)采購(gòu)有證產(chǎn)品。四、采購(gòu)物資驗(yàn)證對(duì)進(jìn)公司的所有物質(zhì)都要進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)過程管理制度一、 生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求：生產(chǎn)環(huán)境必須符合食品加工企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境要求。二、人員的要求：公司從事生產(chǎn)人員上崗前必須到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門辦理從業(yè)人員健康檢查和《食品衛(wèi)生法》的培訓(xùn)，合格后方可上崗，公司對(duì)上崗人員建立健康檔案；生產(chǎn)人員的衛(wèi)生要求、著裝等要求，具體參見《公司生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》；《公司生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》適用于公司所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的參觀人員、管理人員及合同人員。四、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具的衛(wèi)生：確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具的清潔衛(wèi)生，按照《生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》的要求進(jìn)行操作。所有采購(gòu)材料進(jìn)廠后必須經(jīng)驗(yàn)證合格后方可使用；各類材料儲(chǔ)存必須符合相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，注意防蟲、防鼠、防霉變，庫(kù)房保持干凈、通風(fēng)。七、蟲害控制：生產(chǎn)車間門、窗、密封、無菌、達(dá)標(biāo)。八、生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量控制：產(chǎn)品的加工生產(chǎn)應(yīng)確保符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保護(hù)產(chǎn)品在加工過程中不受微生物及其它有害物質(zhì)的污染；生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、容器按照《公司作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行保潔；生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所用的運(yùn)輸工具應(yīng)保持清潔，使用前后要按清洗要求進(jìn)行清洗。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查。定量監(jiān)視和測(cè)量：對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、資源管理過程，測(cè)量、分析和改進(jìn)的部分過程的監(jiān)視和測(cè)量。十一、公司各負(fù)責(zé)部門在進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量及其后的匯總、分析、制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)積極采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法，以確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。進(jìn)貨驗(yàn)證A）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資，采供部根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的驗(yàn)證方式進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝和提交的合格證明，需進(jìn)行化驗(yàn)分析時(shí)，通知生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行檢驗(yàn)。C）供銷部根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。半成品的檢驗(yàn)：根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)確定是否需進(jìn)行半成品化驗(yàn)分析：A）化驗(yàn)員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行化驗(yàn)分析并出具檢測(cè)結(jié)果；B）生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行工藝調(diào)配，并做好各項(xiàng)記錄；C）公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人因經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不正常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析檢驗(yàn)。B)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目全部完成，檢測(cè)合格后才能進(jìn)入成品入庫(kù)區(qū)域。十三、檢驗(yàn)記