【正文】 8 測量、分析和改進 34 總則 34 監(jiān)視和測量 34 不合格品的控制 36 數(shù)據(jù)分析 37 改進 37 引用程序文件 399 財務控制 40 財務策劃 40 數(shù)據(jù)記錄 40 比較分析 40 采取措施 40 指標修訂 40 引用程序文件 4010 附錄 41附錄1組織機構(gòu)圖 41附錄2質(zhì)量管理體系圖 42附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表（提示的附錄） 43附錄4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)表 46附錄5產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程流程圖 50附錄6持續(xù)改進流程圖 51附錄7管理者代表任命書 5201 質(zhì)量手冊頒布令“以質(zhì)量求生存，以服務求發(fā)展”是我公司的經(jīng)營方針。本《質(zhì)量手冊》闡明了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了我公司質(zhì)量體系，既是對內(nèi)進行質(zhì)量管理的準則，又是對外提供質(zhì)量保證的主要依據(jù)，適用于我公司的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計及其它業(yè)務，是我公司開展質(zhì)量工作必須遵守的綱領性文件。XX郵電規(guī)劃設計有限公司董事長：二OO五年十二月一日02 質(zhì)量方針質(zhì) 量 方 針客戶至上 精心設計 人才為本 誠信服務 質(zhì)量方針內(nèi)涵：客戶至上——客戶滿意度是衡量我們一切工作的準繩，以客戶為關注焦點，不斷充分理解并滿足客戶當前和未來的需求和期望，是我們企業(yè)生存發(fā)展的根本所在，我們應該以此作為判斷生產(chǎn)有效性及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 人才為本——人才是我公司基本和重要資源，尊重知識、尊重人才。誠信服務——遵守國家法律規(guī)定，講誠信，守信譽，真誠為客戶服務，公平交易的道德風尚，樹立與客戶“雙贏”的經(jīng)營思想，以講信譽、重合同、守承諾、重質(zhì)量的服務贏得客戶的信任和持續(xù)的忠誠?？稍谌珖秶鷥?nèi)承接通信建設中各專業(yè)、各類型的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計（含通信鐵塔及通信建筑工程設計）任務，是XX省通信勘察設計行業(yè)的骨干企業(yè)。其中：專業(yè)技術(shù)人員118人，具有高級專業(yè)技術(shù)職務27人，具有中級專業(yè)技術(shù)職務40人，碩士以上占10%，本科以上占85%，大專以上占93%?，F(xiàn)有國家注冊的一級建筑師3人，一級結(jié)構(gòu)師4人，二級建筑師4人，二級結(jié)構(gòu)師2人，國家注冊監(jiān)理工程師3人，國家注冊造價工程師1人，通信工程類監(jiān)理師36人，項目經(jīng)理3人，概預算人員61人，質(zhì)量體系內(nèi)審員22人。我公司專業(yè)配置齊全。先后為生產(chǎn)、管理配置了各類高檔計算機、激光打印機、繪圖儀、掃描儀、刻錄機、投影儀等設備，我公司實現(xiàn)了計算機局域網(wǎng)并與CHINANET聯(lián)網(wǎng)，配置了成套的性能先進的進口出版、裝訂設備。2002年以前，完成單項設計6041個；完成了各類通信網(wǎng)工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設計任務和多項軟課題研究任務。1994年被XX省社會經(jīng)濟評價中心、XX省統(tǒng)計局評為XX省勘察設計業(yè)百強單位；1997年被XX省企業(yè)評價協(xié)會評為1996年度XX省最大的勘察設計工業(yè)企業(yè)第15名。同時設計的地域也遍及XX、廣東、福建、浙江、河南、甘肅等省。其中：二項設計獲國家銀質(zhì)獎、一項設計獲郵電部推廣應用一等獎、二項設計獲信息產(chǎn)業(yè)部優(yōu)秀設計二等獎，五項設計獲信息產(chǎn)業(yè)部優(yōu)秀設計三等獎，六項設計獲XX省郵電管理局優(yōu)秀工程設計一等獎。我們要以市場為中心，深化咨詢、規(guī)劃、設計內(nèi)涵，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，加強與各運營商的聯(lián)系與溝通，保持與設備制造商密切聯(lián)系，努力向咨詢、網(wǎng)絡優(yōu)化、通信新業(yè)務等領域延伸和擴展，擴大我公司對外影響和市場領域。努力營造團結(jié)奮斗共創(chuàng)事業(yè)的企業(yè)文化氛圍。法人代表： 王官華管理者代表： 孫文勝 04 質(zhì)量手冊更改頁序號更改頁面更改章節(jié)更改人/日期備注注: 請依據(jù)更改通知單修改（更改或換頁）,將修改情況摘要登記。 1 范圍 總則本手冊根據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》并結(jié)合我公司原有GB/T19001—1994版質(zhì)量管理體系，進行補充、完善和改進而編寫的，是我公司內(nèi)開展質(zhì)量活動必須遵守的綱領性文件。 通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，達到增強客戶滿意的目的。 2 引用標準 GB/T19000—2000質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語（idt ISO9000：2000） GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO9001：2000）3 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T19000—2000標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。 定義 我公司：指XX郵電規(guī)劃設計有限公司。 合同：和客戶之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。 公司分管領導：在公司領導之間進行工作分工時，分管某項工作的即為該項工作的公司分管領導。 項目設計總負責人：承擔的工程項目設計含有兩個及兩個以上單項（專業(yè)）工程設計時，負責總體設計質(zhì)量、進度和技術(shù)協(xié)調(diào)等項目管理工作的設計負責人。 單項設計負責人：負責單項工程項目內(nèi)各單位工程的設計質(zhì)量、進度安排、技術(shù)指導等管理工作的設計負責人。 4 質(zhì)量管理體系 總要求我公司根據(jù)GB/T 190012000 idt ISO9001:2000標準的要求，采用過程方法，結(jié)合工程設計和技術(shù)咨詢行業(yè)的特點，建立了質(zhì)量管理體系。 對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大類過程逐一分析，識別了質(zhì)量管理體系所需過程，并確定了這些過程的順序和相互作用。 通過制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標分解到各部門以明確各部門在各過程中的職責和控制要求。 公司通過管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量分析會、客戶滿意度調(diào)查、市場回訪等手段，監(jiān)視和測量這些過程的有效性，以確保過程滿足規(guī)定要求。 對設計采購過程編制了《QB/EDGSCX07采購控制程序》進行控制。 (4)《其他質(zhì)量文件匯編》是質(zhì)量手冊和程序文件的支撐性文件，是確?；顒踊蜻^程的有效策劃、運行和控制所需的文件和表格。(5)與質(zhì)量管理有關的外部文件以及國家和行業(yè)頒布的規(guī)范、標準、規(guī)定以及定額等外部文件。公司文件、記錄的形式包括：書面和電子兩種形式。 質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊覆蓋了GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量體系的全部要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標，描述了公司的質(zhì)量體系以及質(zhì)量體系過程間的相互作用，是公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的法規(guī)性和綱領性文件。質(zhì)量手冊的管理按《QB/EDGSCX01文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理審核，董事長審批后發(fā)放。其他質(zhì)量文件依據(jù)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件規(guī)定，由管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。經(jīng)批準的更改文件由質(zhì)檢中心及時發(fā)送給原部門。 外來文件外來文件由綜合部按《QB/EDGSWJ03公文管理辦法》發(fā)至相關職能部門批辦。詳情見《QB/EDGSWJ01圖書、技術(shù)資料管理辦法》。其更改由原編制部門負責，并按原審批程序?qū)徟?，?jīng)批準的更改文件由綜合部及時發(fā)送給原部門。為證明公司設計產(chǎn)品質(zhì)量與服務符合客戶的要求以及公司質(zhì)量體系的有效運行，并為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正預防措施提供依據(jù)，公司制定并執(zhí)行《QB/EDGSCX02記錄控制程序》。（2）體系運行記錄由相關部門按要求進行標識、歸檔、查閱、保管和處理。確保記錄清晰、易于識別和檢索。在規(guī)定的保管期內(nèi)嚴防損壞、變質(zhì)和丟失。 引用程序文件 《QB/EDGSCX07采購控制程序》《QB/EDGSCX01文件控制程序》《QB/EDGSCX02記錄控制程序》5 管理職責 管理承諾最高管理者通過以下活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；主持管理評審，并做出決定，提出措施；確保資源的獲得；教育員工，提高滿足客戶和法律法規(guī)要求的自覺性；組織持續(xù)改進，增強客戶滿意。（2）公司領導采用全員參與、上下結(jié)合的方式制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。（4）公司領導應確保實施和改進質(zhì)量管理體系及增強客戶滿意所需的人力、基礎設施、技術(shù)信息、工作環(huán)境以及財務等資源。我公司應組織客戶對產(chǎn)品和服務進行評價，主動征求客戶的意見，認真分析客戶的需求，及時提出改進措施，積極實施并將改進結(jié)果向客戶反饋。（2）將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：通過設計和開發(fā)將客戶的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性，并提供滿足客戶要求的產(chǎn)品（、）。 質(zhì)量方針“客戶至上、精心設計、人才為本、誠信服務”是我公司的質(zhì)量方針，具體內(nèi)容見本手冊第1章。 策劃 質(zhì)量目標為了使質(zhì)量目標在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，我公司每年定期統(tǒng)計各項質(zhì)量目標完成情況，通過公司總經(jīng)理辦公會制定下一年度質(zhì)量目標并報董事長審批后執(zhí)行。質(zhì)量目標至少應包括單冊設計文件合格率，單項設計文件優(yōu)良率、產(chǎn)品及時率等方面內(nèi)容。（2）本組織質(zhì)量管理體系所需過程：管理過程、資源配置過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量改進過程。資源配置：資源需求人力資源的招聘、培訓基礎設施的配置工作環(huán)境的營造。測量改進過程：通過質(zhì)量分析會、內(nèi)審和管理評審確保質(zhì)量體系的有效運行；通過內(nèi)部審核、過程審核(三級審核)、工作質(zhì)量檢查、過程有效性評價等活動，控制產(chǎn)品的不合格；通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施，確保持續(xù)改進，達到客戶滿意。質(zhì)量管理體系的更改策劃將在管理評審時進行。公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1，公司質(zhì)量管理體系圖見附錄2。以下僅對公司領導及各部門職責進行闡述。 公司領導（1）董事長a)根據(jù)客戶和市場需求，結(jié)合企業(yè)情況，組織制定和修訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)組織建立與質(zhì)量體系相適應的組織機構(gòu)，并明確中層組織及其主要領導的職責和權(quán)限；c)在公司管理層中指定一名管理者代表；d)負責組織建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的各個部分有效性溝通；e)按照規(guī)定的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應性和有效性；f)審批年度經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案、公司基本管理制度、年度財務預決算方案、利潤分配方案等。a)執(zhí)行董事會決議，擬定年度經(jīng)營計劃；b)組織實施公司年度經(jīng)營計劃、財務、工資、獎懲、福利和投資方案；c)組織擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章；d)組織擬定公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案；f)批準公司內(nèi)部組織機構(gòu)調(diào)整方案、人力資源政策、工資和福利制度。副總經(jīng)理職責分工見附錄1組織機構(gòu)圖及附錄2質(zhì)量管理體系圖，其對所管轄部所工作負責。a)貫徹國家有關咨詢、規(guī)劃、勘察、設計市場的政策法規(guī)，建立、完善并執(zhí)行公司市場經(jīng)營管理的規(guī)章制度；b)負責聯(lián)系、承接工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設計等業(yè)務的合同洽談、簽訂和評審；c)負責客戶滿意度的調(diào)查及編制設計回訪計劃，并組織實施；d)負責企業(yè)宣傳、市場預測；e)負責處理客戶投訴及其他服務事項。（3）生產(chǎn)調(diào)度室a)按照體系要求參加相關合同評審，組織項目設計策劃，下達設計任務，并負責對設計進度的管理；負責生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營指標的統(tǒng)計分析和上報；b)負責生產(chǎn)項目的成本管理。（5）人力資源部a)根據(jù)公司生產(chǎn)管理情況，調(diào)配相關崗位的人員，確保人力資源滿足要求；b)負責員工培訓管理及培訓計劃的實施；c)建立并完善激勵機制。（7）物業(yè)部a)確?；A設施；b)提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。（9）財務部a)貫徹國家有關的財務政策法規(guī)，為完成公司的經(jīng)營計劃、做好財務預算、審計管理，建立、建全、完善公司財務制度，并監(jiān)督實施；b)根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；c)進行公司會計核算，實行公司會計監(jiān)督；d)確保公司財務資源合理運用。b)正確貫徹執(zhí)行國家制定的有關政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級主管部門和公司制定的有關規(guī)章和管理辦法。d)根據(jù)公司的有關規(guī)定，認真進行成本核算，及時提供真實，準確，完整的成本核算資料。（11）專業(yè)部所承擔項目規(guī)劃、咨詢、勘察、設計任務，確保部所編制設計文件的質(zhì)量，為客戶提供相應的技術(shù)服務。 管理者代表 a)最高管理者應指明一名管理者代表。b)協(xié)助最高管理者組織管理評審；負責領導公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。d)負責就公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作。 溝通的職責各公司分管領導負責分管部門間的內(nèi)部溝通以及上下溝通；生產(chǎn)調(diào)度室負責專業(yè)部所和市場經(jīng)營部門間與生產(chǎn)相關的內(nèi)部溝通；綜合部負責各部門間的其他信息的溝通；各部門負責部門內(nèi)部各崗位的溝通。（3）有關資源配置信息和其它與質(zhì)量管理體系有關的信息。 管理評審 總則（1）我公司建立并執(zhí)行《QB/EDGSCX03管理評審程序》，由董事長負責一年一次(如有特殊情況另行召開)的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足客戶及社會的要求和我公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。 評審輸入對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系評審時主要依據(jù)一般包括如下