【正文】 ”問題的需要中共中央國務院2006年“一號文件”提出了建設社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務，“十一五”時期是社會主義新農(nóng)村建設打下堅實基礎的關鍵時期。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和經(jīng)營結構，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導茶業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關鍵，龍頭企業(yè)肩負著市場開拓、科技創(chuàng)新和推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重任。通過本項目的實施，以科技為導向，以項目為載體，以市場為目標，在企業(yè)和協(xié)會的帶動組織下，把先進實用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術傳播給農(nóng)民，用先進的生產(chǎn)經(jīng)營理念引導農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民的市場意識、風險意識和效益意識，增加科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率。通過產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務，充分利用市場前景好和項目區(qū)得天獨厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強做大項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要。是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要茶為中國傳統(tǒng)飲品，茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類回歸自然和健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具市場前景的健康飲料。xx縣是獲得截至2004年末全省三縣（湄潭、印江、xx縣）茶園無公害產(chǎn)地認證和綠色食品標志使用權的縣之一。第三章 項目區(qū)概況 地處東經(jīng)107176。22′和北緯26176。34′之間?！∽匀毁Y源狀況　　xx縣地處xx高原東南部苗嶺山脈雷公山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在1000－1800米。％，是典型的“九山半水半分田”山區(qū)。屬亞熱帶季風濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，℃左右，℃，℃，年總積溫在5100－5475℃之間，無霜期240－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季?！　　妫０?37米。　社會經(jīng)濟狀況　　xx縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等6個民族，％。xx縣財政總收入2785萬元，；，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為10445萬元，林業(yè)產(chǎn)值為1136萬元，牧業(yè)產(chǎn)值為1867萬元，漁業(yè)產(chǎn)值為919萬元，服務業(yè)產(chǎn)值為1026萬元，農(nóng)民人均純收入1600元。2005年全縣糧食播種面積達12130公頃，糧食總產(chǎn)量50693噸，人均糧食產(chǎn)量335公斤。％。項目實施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人口32825人，其中農(nóng)業(yè)人中21783人，鄉(xiāng)村勞動力資源數(shù)11321人。 現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點）35個，其中，在工商部門注冊且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè)9家。廠房設備都是上世紀70－80年代產(chǎn)物，整個茶業(yè)加工系統(tǒng)設施簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術含量低，與當今采用的無公害有機綠色食品加工標準要求相差甚遠?！№椖繉嵤┑挠欣麠l件　政策環(huán)境　　從省、州到xx縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工作為促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點來抓。在2006年xx州的《政府工作報告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐，“十一五”期間預計投資98403元，把年產(chǎn)1000噸xx縣銀球茶建設項目作為全州重點項目來抓。這一系列的政策、法規(guī)，為本項目的實施提供了強有力的保障。資源優(yōu)勢森林覆蓋率達60％，％，草地面積占總面積的28％。xx縣素有茶鄉(xiāng)之譽，云霧山中生長的xx縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)獎，其中銀球茶還被定為外交部饋贈禮品。xx縣民族風情濃郁，人文景觀神奇，自然風光秀美。2004年xx縣被中央電視臺等媒體作為“中國十大最好玩的地方”。科技開發(fā)能力xx縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術服務協(xié)議，共同開發(fā)研制xx縣茶葉。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級科技人員27人，獲得茶葉技術職稱的農(nóng)民54人，還有1100多名農(nóng)村青年種茶能力。 爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及102個行政村通公路，對項目建設提供便利的交通運輸條件。通信和信息網(wǎng)絡條件成熟。 主要障礙因素品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應。茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設不完善，營銷體系滯后。主要障礙因素的解決方案樹立品牌。進一步提升xx縣“銀球茶”品牌的含金量和知名度。通過實施本項目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，使之形成“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式。健全茶業(yè)運行機制，增加投入，推進科技創(chuàng)新。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機制和競爭力。第四章 建設單位概況xx縣200噸茶葉深加工項目由xx州xx實業(yè)有限責任公司負責實施。主要在xx縣從事茶葉種植加工和水電開發(fā)，現(xiàn)已投資467萬元建成方祥一級電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶堯電站正在建設中；投資在xx縣丹江鎮(zhèn)羊排和黨高新開墾茶園3000畝，同時還征用土地30畝用于茶葉精深加工基地建設，場地已平整。公司被xx縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點扶持。研發(fā)能力xx州xx實業(yè)有限責任公司目前已擁有一批從事茶葉種植、加工生產(chǎn)與管理的專業(yè)技術人員。xx茶葉研究所是xx唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工84人，其中高級職稱8人，中級職稱8人，初級職稱25人。其“茶樹密植免耕快速高產(chǎn)”技術成果推廣到全國16個省區(qū)，面積達14萬公頃；紅碎茶初制“揉切分”連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術研究和名優(yōu)高檔茶生產(chǎn)機械化技術研究在國內(nèi)茶學界產(chǎn)生了較大影響；“茶樹組織密植研究”于1993年獲得聯(lián)合國科技信息促進系統(tǒng)的“發(fā)明創(chuàng)新科技之星”獎，并被《世界優(yōu)秀專利技術精品》收錄。 公司所開發(fā)的項目全部為自有資金投資。 1976年12月～1979年12月，在陸軍第11軍32師炮兵團服兵役，任副班長；1979年12月～1984年10月，在xx州紡織品公司政工科工作，任政工干事；1984年10月～1987年7月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任；1987年7月～2005年6月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會主席；2005年9月至今，在xx州xx實業(yè)有限責任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。第五章　市場分析與銷售方案　市場分析　項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1995年以來，%，占世界增加量的50%以上；%，%。2001～、全球茶葉消費增長勢頭明顯。上世紀，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場認可。1995年，%；2005年，我國生產(chǎn)綠茶63萬噸，紅茶等僅有33萬余噸的產(chǎn)量。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達地區(qū)向西部欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，xx茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。然而，xx具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴重問題。1995年至2004年，%，其中50%以上來自中國；%，%。近年來，世界茶葉市場需求有加大的趨勢。2010年前，我國茶葉出口將在保持在5%～7%的年均增長率。一些生活水平較高、保健意識較強的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進口增加較快。銀球茶是xx縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。因此，項目建設以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進行規(guī)模開發(fā)，在彌補國內(nèi)外市場空白的同時，還可進一步拉動綠茶消費需求。xx縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。此外，按照有機、綠色茶葉生產(chǎn)標準，組織原料；在加工機械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力。銷售策略　品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和xx少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學設計，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)形象?！《▋r策略根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。公關策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。項目建成后第一年生產(chǎn)、銷售14萬公斤，其中向國際市場試銷2～3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售20萬公斤，其中5～10萬公斤出口?！∈袌鲲L險分析　項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價格的惡性競爭，干擾項目產(chǎn)品的市場價格定位?！》婪逗徒档惋L險對策（1）建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保貨源；實行標準化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學管理，降低成本。（3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實用的產(chǎn)品設計，有針對性的廣告宣傳和公共關系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴大銷量。（5）引進人才的同時，與科研院所及高等院校的聯(lián)合，加快名優(yōu)茶品研制創(chuàng)新進程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。第六章　建設方案　建設任務和規(guī)模按照xx縣乃至xx州茶業(yè)的發(fā)展需求，結合項目建設單位的長期發(fā)展規(guī)劃，本項目建設以新建銀球茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主，配套實施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設，實現(xiàn)年產(chǎn)200噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標。（2）生產(chǎn)設備購置29臺（套），完成銀球茶加工的自動化生產(chǎn)線安裝，實現(xiàn)年產(chǎn)20萬公斤銀球茶的建設目標。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術培訓，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施?！〖庸ぜ夹g要點在銀球茶的加工過程中，應嚴格掌握以下的技術要點：（1）烘炒溫度85～90℃，時間10～15分鐘；（2）揉捻10分鐘；（3）濕球重4克，直徑18～20毫米；（4）烘烤溫度70～80℃，時間5～6小時；（5）揮鍋溫度50～60℃，時間15～20分鐘。（2）銀球茶一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶青，葉質(zhì)細嫩（精品銀球茶），或一芽二葉初展，少量幼嫩對夾葉（銀球茶），無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。――銀球茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑18～20mm，177。（2）內(nèi)質(zhì)――銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。（3）理化指標　　銀球茶，包括銀球毛尖茶、精品銀球茶須達到表6－1所列各項理化指標。100g1≤2砷（As）mgkg1≤4銅（Cu）mgkg1不得檢出6DDTmg――感觀要求：按GB/T1015規(guī)定的方法進行品評。――衛(wèi)生指標：。茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程》（NY/T 5018—2001）、《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》（NY/T 5020—2001）標準要求進行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設施建設執(zhí)行《無公害食品　茶葉加工技術規(guī)程》，加工車間的建設要求使用年限50年，滿足國家有關建筑質(zhì)量要求。　設備根據(jù)茶葉加工需求，項目建設需購、安34臺（套）設備，其中29臺（套）為銀球茶加工生產(chǎn)線設備，4臺（套）為公用設備（表62）。180型殺青機4臺2110型滾筒殺青機4臺3熱風爐烘干機2臺4名茶微烘機2臺540型揉捻機4臺630型揉捻機4臺7265型揉捻機4臺8抽排風系統(tǒng)2套9冷凍機組1套10包裝機1套11檢測設備1套二公用設備在項目建設單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實施有機茶生產(chǎn)技術標準；采取合同收購的方法，向當?shù)夭鑸鎏岢鲇袡C茶原料訂單，為項目建設單位提供有機茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應國際市場。（2）清潔化加工技術　　在銀球茶加工過程中，嚴格按照清潔生產(chǎn)的技術要求，組織生產(chǎn)，避免對成品茶和環(huán)境造成污染。同時，利用雷公山特殊的地理標志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。表6－3　項目建設期階段目標任務序號建設內(nèi)容2006年911月2006年12月2007年13月2007年412月2008年16月2008年7月2008年8月2008年9月1可研論證3工程設計及招標5設備采購安裝7試產(chǎn)第七章 投資概算依據(jù) 該項目建設期為二年，項目進入生產(chǎn)期第一年擬定達到設計生產(chǎn)能力的70%，第二年完全達到設計生產(chǎn)能力。根據(jù)項目建設規(guī)模、實施進度及相關的價格水平作為本項目投資估算的依據(jù)。項目概算計劃根據(jù)項目實施規(guī)模、生產(chǎn)設備有關廠家的報價、當前建筑行業(yè)的經(jīng)濟指標等確定該項目總投資812萬元，其中建設期固定資產(chǎn)投資589萬元，建設期資金占用費3萬元，生產(chǎn)期需投入流動資金220萬元，投資進度為第一年投資354萬元，第