【正文】 3，4，5條的資料，由辦公室準備。3. 第7條由市場部和工程部準備。但是通過內(nèi)審我們發(fā)現(xiàn)了4項不合格項，這說明我們對標準的學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還有待進一步完善，這正是我們下一步應(yīng)該努力的目標。生產(chǎn)技術(shù)部通過認真學(xué)習(xí)標準，嚴格生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制，嚴格原材料檢驗，從源頭控制質(zhì)量，生產(chǎn)技術(shù)部嚴格操作規(guī)程和工藝紀律，加強對生產(chǎn)各工序的檢查、杜絕習(xí)慣操作現(xiàn)象，加強設(shè)備的維護保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過程的跑冒滴漏，加強固體廢棄物分類回收，都減少了對環(huán)境的污染。辦公室通過內(nèi)審、管理評審、合規(guī)性評價等形式對體系運行進行了評價，促進了體系的有效運行。通過匯報可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門均取得了一定成績，但由于貫標時間較短，大家對標準學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進一步完善。評審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標準，并結(jié)合實際情況將標準貫徹到各部門實際工作中去。編制: 馬 蘭 審核:張 洪 批準:王 輝 日期:2005年9月29日質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報告編號： 頁碼:第1頁/共1頁審核目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍：質(zhì)量、環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門和全過程審核依據(jù)：GB/T190024001標準，管理體系文件，適用的法律法規(guī)和其他要求，顧客的抱怨等。審核采用抽樣的方式進行，同10余人次進行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。目前不合格項均已關(guān)閉，并進行了驗證。對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：通過審核過程中對綜合信息及相關(guān)信息的收集和分析，說明領(lǐng)導(dǎo)層的認識和體會是比較深的，所做的管理承諾正在實踐中。但由于時間短，工作又很忙，對標準的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認真學(xué)習(xí)標準。審核組長：張 靜 日期：2005年9月29日 審核：張 洪 日期：2005年9月29日 批 準：王 輝 日期：2005年9月29日管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺? 頁碼：第1頁/共1頁評審會議時間：200年9月29日評審會議地點：公司會議室目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加人員： 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平評審內(nèi)容：管理者代表：匯報內(nèi)部審核結(jié)果及管理體系運行狀況辦公室：匯報質(zhì)量、環(huán)境方針、目標指標的適宜性和有效性生產(chǎn)部：匯報生產(chǎn)過程的控制能力以及采取糾正和預(yù)防措施情況、產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢、供貨情況的分析、環(huán)境管理方案實施情況、固體廢棄物管理情況、對相關(guān)方施加影響情況市場部：匯報顧客反饋，包括顧客報怨、顧客建議情況，以及顧客滿意度調(diào)查結(jié)果財務(wù)部：匯報人力資源的結(jié)構(gòu)及員工培訓(xùn)情況編制：馬 蘭 審核： 張 洪 批準：王 輝日期：2005年9月19日 日期：2004年9月19日 日期：2004年9月19日審核實施計劃編號： 頁碼：第 1頁/共 1頁審核目的公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門和全過程審核依據(jù)GB/T190024001標準，管理體系文件，適用的法律法規(guī)，顧客和相關(guān)方的抱怨等審核組長張 靜A審核員張洪B李淑珍 C馬蘭D許紅魯E日期時間受審部門受審核過程審核員GB/T19001GB/T 240019月26日8:00~8:30首 次 會 議8:30~11:30領(lǐng)導(dǎo)層,, C8:30~11:30市場部,E14:00~18:00生產(chǎn)技術(shù)部（含車間）,,A14:00~16:00辦公室,1, ,B16:00~18:00財務(wù)部,D9月27日8:00~10:00審核組內(nèi)部會議.10:00~11:00末次會議.編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準：王 輝日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日 日期：2004年9月16日管理體系審核結(jié)果及管理體系運行狀況的報告今年上半年，我們管理層醞釀進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系認證工作，7月份，正式啟動了質(zhì)量、環(huán)境管理體系。編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境程序文件》，根據(jù)標準要求和生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況，確定識別了質(zhì)量管理體系所需的過程。 其次，我們通過內(nèi)審、管理評審等手段對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行結(jié)果進行評審。審核系用抽樣的方式進行，同10余人次進行了面談，抽查各類文件和記錄100余份，具有充分的代表性。目前不合格項均已關(guān)閉，并進行了驗證。 通過內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，全體管理人員基本能夠掌握和執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》，員工通過培訓(xùn)樹立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)?！币庾R，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。9月29日，由管理者代表組織，總經(jīng)理主持召開了管理評審會議，會上，管理者代表提供了管理體系審核結(jié)果及管理體系運行狀況的報告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場部、財務(wù)部分別對本部門自貫標以來的情況結(jié)合管理實際做了分析報告。從上述審核結(jié)果來看，公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行基本有效，在下一步工作中，全體員工要繼續(xù)學(xué)習(xí)標準，并結(jié)合實際情況將標準貫徹到各部門實際工作中去。 管理者代表 2005年9月24日顧客滿意程度測量報告我們市場部在質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)對合同管理、合同評審、合同變更、顧客溝通以及顧客滿意程度的測量。體系運行以來，我們按照標準要求，規(guī)范了合同臺帳管理，對以往的合同重新進行了規(guī)范登記，對2份有特殊要求的合同組織各部門進行了評審，實踐證明，合同評審是個好形式，避免了糾紛，提高了合同的履約率，從體系建立以來，公司簽訂的合同100%得到了履行。評審認為：從本期的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果來看，客戶對我司在及時交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶提出希望我們多給一些宣傳資料。 市場部 2005年9月24日抓好員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展之本我們財務(wù)部在一體化管理體系中負責(zé)員工培訓(xùn)工作。我們在貫標之初，就開始按照ISO900ISO14001標準組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認真聽講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標準內(nèi)容。其次，我們送4名內(nèi)審員參加咨詢公司的培訓(xùn)，使內(nèi)審員掌握了標準知識及內(nèi)審技能，保證一體化管理體系能夠有效運行。員工培訓(xùn)率達到了100%，培訓(xùn)合格率達到了96%，實現(xiàn)了部門目標。但我們也清醒地認識到，我們還存在一些差距，主要是組織協(xié)調(diào)能力有待提高，以后組織各部門培訓(xùn)，一定事先與各部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好時間，安排好工作，使大家培訓(xùn)時能專心致志，使每一次培訓(xùn)都真正收到應(yīng)有的效果。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標準、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護為己任，嚴格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對企業(yè)活動中的各種廢棄物的排放進行嚴格控制及對資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關(guān)方的好評。粉塵排放限量達到國家規(guī)定標準。固體廢棄物100%分類收集，固體廢棄物排放逐年降低1%。公司制定的環(huán)境目標以環(huán)境方針為依據(jù)，體現(xiàn)了公司以環(huán)保為己任的意愿。粉塵排放限量達到國家規(guī)定標準。固體廢棄物100%進行了分類收集；%。環(huán)境目標的制定與實施，為公司創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，為環(huán)保事業(yè)作出了自己的一份貢獻評審認為：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版標準的要求，我司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。我們自體系運行以來，我們進一步完善了各工序的操作規(guī)程，對崗位工人進行了操作規(guī)程的培訓(xùn)，使崗位工人人人掌握操作規(guī)程，人人遵守操作規(guī)程，同時，加強了對工藝紀律的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)習(xí)慣操作動作和行為都及時予以糾正。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。我們還對生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量儀器進行了計量檢定，保證生產(chǎn)始終處于受控制狀態(tài)。在此基礎(chǔ)上，制訂了“環(huán)境管理方案”。在生產(chǎn)過程中，嚴格按操作規(guī)程操作，加強對設(shè)備的維護保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過程中的跑冒滴漏，產(chǎn)生的固體廢棄物集中處理，這些措施都減少了生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染。三、 加強工作檢查，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生為了糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到更有效地運行，我們還加強了對日常工作的檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格，及時予以糾正。我們對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行了處置，予以返工，保證了產(chǎn)品合格率的穩(wěn)步上升。四、 加強對采購過程的控制，提高原材料合格率對生產(chǎn)企業(yè)來說，原材料會占到總成本的60—70%，而且，原材料的質(zhì)量會直接影響到成品的質(zhì)量，所以，對采購加強控制，是每一個企業(yè)的工作重點之一。我們還按照標準，對原材料進貨進行進貨驗證，最大限度地保證原材料100%合格。以前因為同一種材料有很多供貨廠家，有時采購就臨時找一家，現(xiàn)在，每次采購我們會從合格供方中選擇供貨廠家。通過對供方的選擇評價，還增加了采購工作的透明度，得到了管理層更多的理解和贊同。 生產(chǎn)技術(shù)部 2005年9月24日質(zhì)量目標及環(huán)境目標、指標完成情況 二OO五年十二月十日對公司及各部門質(zhì)量目標進行全面考核情況如下： 公 司：產(chǎn)品合格率達到98%，顧客滿意率達到93%。 財務(wù)部：對公司全體員工進行了培訓(xùn)，培訓(xùn)率達100%，培訓(xùn)合格率達到95%。市場部：顧客滿意率達到93%，合同履行率100%。部門設(shè)置和職責(zé)分配與調(diào)整。D）提出體系改進的方向和目標提出體系目標和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運行和過程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進措施和對策等。3． 技術(shù)更新的改進計劃，以及科學(xué)技術(shù)進步可能帶來的影響。5． 法律、法規(guī)符合性評價報告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。7． 相關(guān)方的投訴和抱怨信息以及關(guān)注的問題，員工合理化建議，顧客反饋意見。9． 應(yīng)急狀況評價信息，程序失效事例。11改進的建議。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標準條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否4質(zhì)量管理體系服務(wù)提供的控制a)，b