【正文】 )（)c)d)e)f)?與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。?查閱3個月的生產(chǎn)計劃、隨 工單、生產(chǎn)日報表等，了解生產(chǎn)是否按計劃進行，有無更改？更改如何控制？?查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，對照現(xiàn)場操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的程序；程序中詳細規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達到的技術(shù)要求；上述文件是否為有效版本？抽查3名工人回答上述問題。?是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。?生產(chǎn)中使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀表等）和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評價其測量結(jié)果？?查閱3個月的監(jiān)視和測量記錄?產(chǎn)品放行、交付及交會后活動的實施如何控制？內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?生產(chǎn)和服務(wù)中的關(guān)鍵工序和特殊過程是如何確定的??質(zhì)量控制點設(shè)置是否合理??監(jiān)視儀表工作是否正常?是否按周期校準(zhǔn)?查看監(jiān)視人員資歷證明。?查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,現(xiàn)場考核3名該工序的操作工?是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識?抽查一個產(chǎn)品的追溯路徑。?對生產(chǎn)中的不合格品如何評審、處置？對返工返修品是否再次進行了檢驗？查閱有關(guān)記錄。?查看部門體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫。?檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版式本和作廢文件方法的適用性和有效性。?檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。?抽查數(shù)份正在進行或已完成的設(shè)計計劃表，查看活動、職責(zé)、人員、進度、資源配備及計劃批準(zhǔn)等情況。?查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文件，并追溯其評審記錄。?詢問技術(shù)科負(fù)責(zé)人是如何規(guī)定設(shè)計輸入的，設(shè)計輸入的形式是什么？?在技術(shù)科查閱數(shù)份設(shè)計和開發(fā)輸入記錄（如設(shè)計任務(wù)書），并追溯到銷售科查是否滿足產(chǎn)品要求，是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)榜伯要求，是否有含混、矛盾之處。?到質(zhì)管科了解這幾套設(shè)計和開發(fā)輸出規(guī)定的檢驗驗收規(guī)范是否齊全、合理，是否可以作為驗證和確認(rèn)的依據(jù)。?查這幾套設(shè)計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前的評審記錄。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：技術(shù)科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?索要數(shù)套設(shè)計和開發(fā)文件,查看有無各階段(方案階段、第一次設(shè)計階段、樣品試制階段、定型設(shè)計階段)設(shè)計評審計劃。?查詢評審結(jié)論是否在下階段設(shè)計中得到貫徹，樣品設(shè)計中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型設(shè)計中得到解決。?查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各階段（首次設(shè)計階段、樣品試制階段和定型設(shè)計階段）的設(shè)計驗證記錄。?查驗證記錄中的決定是否得到落實。?向檢驗、銷售、質(zhì)量管理等部門了解設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)活動進行的情況以及顧客的要求和意見。?查閱數(shù)份修改通知單以及修改后的驗證和確認(rèn)記錄，以核實是否滿足規(guī)定要求。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：銷售科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及銷售人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況。?查看公司關(guān)于識別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識別方法、識別結(jié)果的提供形式及實施的證據(jù)。?索取與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。?抽取數(shù)份產(chǎn)品要求評審的記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進行了評審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄。 內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：銷售科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?檢查銷售科是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通，以了解顧客要求并獲取顧客滿意的信息。?對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法??這些收集和分析方法是否適用??組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行? 對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進直到了哪些作用?內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：采購科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及采購人員面談,詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況。?抽查數(shù)份采購合同，看供方是否均在合格供方范圍內(nèi)。?向質(zhì)管科了解采購產(chǎn)品的驗證發(fā)問。?當(dāng)存在于供方現(xiàn)場進行驗證的情況時，查閱相應(yīng)的采購合同，是否在合同中作了安排，對這類的采購產(chǎn)品，組織是否按規(guī)定進行了正?？刂疲欠翊嬖谙嚓P(guān)的控制記錄。?查看部門體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫。?檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場審查時進一步確認(rèn)其實際情況。是否建立了統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)，是否規(guī)定了維護保養(yǎng)方法？?查閱監(jiān)視和測量裝置清單，抽查數(shù)種監(jiān)視和測量裝置，檢查其有效期、編號、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志、觀察監(jiān)視和測量裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。?詢問質(zhì)科有關(guān)人員，在測量、分析和改進活動中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)（包括描述性的分析性的），效果如何？并查閱運用統(tǒng)計技術(shù)的記錄。?是否確定了監(jiān)視和測量方法，如測量、驗證、見證、檢查、巡視、評價、記錄分析和定期評審等。?通過現(xiàn)場審核，觀察檢驗人員是否遵照規(guī)定對產(chǎn)品特性按要求進行了監(jiān)視和商量。?對于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進行控制的？?向質(zhì)管科負(fù)責(zé)人索要不合格品控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報告中是否有參加評審和處置人員的簽字？是否按評審后的決定進行處置？是否有糾正后重新驗證的記錄？讓步申請書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字？讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是什么等。?檢查對持續(xù)改進機會的識別方法和對持續(xù)改進的文件規(guī)定。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：質(zhì)管科 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?向質(zhì)管科負(fù)責(zé)人索要糾正 和預(yù)防措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。?查數(shù)份不合格報告（其中包括重大的不合格），并查相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄（必要時），評定實施情況是否符合程序規(guī)定的要求。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：辦公室 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否?與經(jīng)理及辦公室工作人員面談，詢問對質(zhì)量方針的理解，及部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。?向負(fù)責(zé)文件管理的人員索取文件控制的程序文件，了解實施情況。?審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。?檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號及受控情況。?在辦公室索要與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄，檢查人力資源的需求、能力要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗證。?通過考試、面談、觀察工作態(tài)度、詢問對“以顧客為關(guān)注焦點”、“持續(xù)改進”等質(zhì)量管理原則和對質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的理解來評價人員的質(zhì)量意識。?檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，重點了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過程及體系，實施步驟安排的是否合理，對內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對審核結(jié)果的落實與跟蹤是否提出了要求。?抽查1至2套內(nèi)部審核的全套資料（主要有：會議通知、會議簽到、會議記錄、審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告、糾正措施跟蹤報告），了解內(nèi)部審核的實施情況。?通過與最高管理者座談,了解其對以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原則的理解,并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進方面尋找證據(jù)預(yù)防證實。?查閱有關(guān)管理評審的規(guī)定，了解最高管理者是否主持了管理評審活動。?管理評審的輸入是否完備，輸出是否明確？?抽查1—2次管理評審活動的全部記錄資料，主要包括會議通知、會議簽到表、管理評審計劃、會議記錄、管理評審報告等。?針對部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入時所需資源的適宜性。內(nèi)審檢查表 編號：審核區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 日期： 共 頁第 頁質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否6資源管理?結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。?詢問最高管理者是如何考慮實施持續(xù)改進的？是如何策劃的？