【正文】 行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫(xiě)了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊(cè)版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊(cè) 1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)范圍的文件。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門(mén)的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，管理者代表批準(zhǔn)。：：每份文件按《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類(lèi)文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人填制“部門(mén)聯(lián)絡(luò)單”?！笆芸匚募痹聵?biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷(xiāo)毀。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。“作廢文件清單”中。 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 部門(mén)聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。《文件控制程序》。、歸檔，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)編目和對(duì)名稱(chēng)和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢(xún)和追溯。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲(chóng)害等工作。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門(mén)統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 行政部 長(zhǎng)期 各部門(mén) 長(zhǎng)期 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿(mǎn)足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿(mǎn)意。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。、要求，經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿(mǎn)足或超越顧客要求的產(chǎn)品。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門(mén)的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。，組織訓(xùn)部門(mén)提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門(mén)/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車(chē)間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車(chē)間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問(wèn)題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過(guò)程能力。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿(mǎn)意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。開(kāi)發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿(mǎn)足顧客要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過(guò)使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門(mén)和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。