【正文】 1．質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。，并同時(shí)收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。、歸檔，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對名稱和時(shí)間標(biāo)識，以利于查詢和追溯。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導(dǎo)則》 保管部門 保管時(shí)間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。；負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑⒋_保對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行測量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。，在管理評審會上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。、編寫、分發(fā)管理評審報(bào)告。評價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。3） 資源配置的需求。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評價(jià)，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價(jià)。，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。需對外委托培訓(xùn)或請專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。c． 支持性服務(wù)，如通訊。設(shè)備課負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過程能力。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備?！霸O(shè)備申請表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識、操作方法等。1） 設(shè)備課長負(fù)責(zé)提出備用零件外購申請，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購。3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識，通知操作人員使用。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行維修或給予答復(fù)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)解決，處理并做好記錄。，做好帳物處理。，加速空氣流通。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評審。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予 記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。、排船等出貨準(zhǔn)備工作。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對確實(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。業(yè)務(wù)部對其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。：配合開發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)整要求?！皹悠穯巍焙?，按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評審，必要時(shí)對樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問題。組長對制作過程所需的過程和人員進(jìn)行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗(yàn)、針車、成型、整理的進(jìn)度