【正文】 總部協(xié)調(diào)解決的事情。店面上月的整體經(jīng)營情況分析。DM刊促銷活動分析填寫內(nèi)容：對本月總部的促銷活動與店面自行開展的促銷活動效果進(jìn)行分析。顧 客 意 見填寫內(nèi)容：重大的顧客投訴意見，報請總部解決。⒏ 營運會議制度序號例會內(nèi) 容1營運部店長例會營運管理部每月第一周（具體時間待定）召開店長例會，由店長參加。2周店面行政工作會議店長主持，店內(nèi)管理干部參加，每周一上午9：30于店面會議室召開，各部總結(jié)前一周部門內(nèi)工作情況，營運各處經(jīng)營業(yè)績的達(dá)成情況，做上周經(jīng)營分析。店行政工作會議每周召開一次，將電子版會議紀(jì)要上傳營運管理部。4店面巡店會議由店長于每周二下午帶領(lǐng)全店干部進(jìn)行巡店大檢查，對店面營業(yè)中出現(xiàn)的問題，當(dāng)場給出解決處理辦法，待巡店結(jié)束形成巡店問題跟蹤單，跟蹤解決。 ⒐ 附則此規(guī)定由營運管理部負(fù)責(zé)解釋并修訂，此規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。② 在晨會中分析銷售情況及總結(jié)昨日工作，指出存在問題，提出改進(jìn)意見，明確當(dāng)日的銷售目標(biāo)、工作計劃及注意事項。檢查商品陳列、環(huán)境衛(wèi)生、促銷及清潔狀況，商品價格變動后價簽和POP更換情況，顧客購物用具等營業(yè)前各部準(zhǔn)備工作是否就緒。④ 檢查區(qū)域燈光照明、設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常。② 查看昨日銷售報表、毛利、庫存等報表，確認(rèn)當(dāng)日工作重點。③ 按分類查看昨日的銷售情況，查看A類商品銷售及庫存是否充足，跟蹤負(fù)庫存商品及不動銷商品（每周一由文員打印發(fā)放），分析原因，采取改進(jìn)措施。觀察商品的動銷情況，及時采取合理的宣傳方式提高銷售。⑥ 檢查收貨區(qū)是否有滯留商品。⒉ 周工作1 參加店值班⑵ 分析促銷。⑷ 合理安排重點商品的市調(diào)。⑹ 制定周計劃。⑻ 資產(chǎn)保養(yǎng)。⑵ 本月工作總結(jié)。⑷ 制定本部排班表。⑹ 損耗分析。㈢ 商品助理作業(yè)細(xì)則1. 每日工作⑴ 營業(yè)前① 檢查員工及促銷員上崗證、健康證的佩戴，員工的儀容儀表、出勤情況參加店內(nèi)早班會，提出的本日工作重點，傳達(dá)公司下達(dá)的各項任務(wù)及通知。召開例會使員工了解當(dāng)日業(yè)績目標(biāo)。檢查陳列中無破損、變質(zhì)、臨期商品。b 供應(yīng)商必須用正確的訂單在有效期內(nèi)送貨，送貨單的價格必須與本次合同訂單的價格一致。質(zhì)量不符合要求，驗收人員有權(quán)拒絕收貨，特殊的生鮮食品收貨時，供應(yīng)商必須附送衛(wèi)生檢疫證的原件。商品運輸?shù)钠髅?、用具必須符合衛(wèi)生的要求。e 生鮮收貨一律以凈重（或符合規(guī)格的數(shù)量）收貨，不包括卡板、紙箱、簍子、包裝內(nèi)襯物、包裝紙等，并扣除一定比例的水分和損耗（扣稱標(biāo)準(zhǔn)由商品管理部提供），收貨重量按照驗收員現(xiàn)場稱重的數(shù)量為準(zhǔn)，計數(shù)到小數(shù)點后兩位，第三位忽略不計，收貨時的收貨單位與系統(tǒng)商品信息相符。5%，品種不得少于訂單的85%，由本部員工及時將信息反饋部門助理。h 生鮮的供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行送貨，若因供應(yīng)商送貨過遲而導(dǎo)致開門營業(yè)沒有需要銷售的商品陳列，及時反饋部門助理。④ 檢查部門內(nèi)機器運轉(zhuǎn)是否正常。⑤ 檢查所有商品是否按要求陳列，商品的質(zhì)量、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)。⑥ 檢查電子秤的價格、價格牌、價格標(biāo)簽是否一致。⑵ 營業(yè)中① 巡視賣場清潔衛(wèi)生。② 對商品庫存及銷量進(jìn)行預(yù)估。依據(jù)銷售情況，分析促銷商品陳列和銷售力度是否合理，是否需要追加訂單，避免過量屯貨或訂貨不足。及時與采購溝通，完善商品結(jié)構(gòu)，多做促銷提高業(yè)績。控制商品損耗在規(guī)定范圍內(nèi)并每日做好記錄，分析原因及時改進(jìn)。⑤ 檢查銷售中是否遵循了先進(jìn)先出、易腐無出的原則。⑥ 維持生鮮區(qū)域內(nèi)的秩序，確保顧客有序排隊。⑦ 檢查冷凍、冷藏庫、冷凍臥柜溫度是否正常。檢查冷庫是否積冰，庫存商品鮮度、品質(zhì)是否正常，是否按要求放置在棧板或貨架上。⑨ 確保生鮮設(shè)備的安全操作、定期維護(hù)保養(yǎng)，安全使用水、電、燃?xì)狻＂?針對下午客流高峰和晚班人力狀況，分配晚班工作重點。⑶ 營業(yè)后 ① 確認(rèn)并核簽次日訂單。② 檢查冷凍冷藏庫庫存商品。③ 檢查設(shè)備器材清潔消毒情況。④ 填寫交接記錄，對當(dāng)日的異常工作及次日的工作重點作交接。⑥ 待值班經(jīng)理檢查完畢，同意離開賣場時，方可下班。② 分析促銷。④ 市調(diào)。⑥ 損耗分析。⑧ 評估與培訓(xùn)員工及促銷員。⑵ 月工作① 制定月促銷計劃。 ③ 次月計劃的制定及執(zhí)行。⑤ 本月市調(diào)結(jié)果分析。⑦ 參加店內(nèi)商品會議。⑨ 月業(yè)績及毛利分析。㈣ 理貨員作業(yè)細(xì)則 ⒈ 營業(yè)前⑴ 做好標(biāo)價簽與POP的檢查，POP張貼是否規(guī)范、有序，不得私自涂改、亂畫⑵ 檢查店外特價POP是否破損、掉色，以便及時更換。⑷ 店內(nèi)張貼的POP有無破損，與店外是否對應(yīng)一致，檢查堆頭上方的標(biāo)價牌高度是否統(tǒng)一，書寫是否規(guī)范，價格與品名是否正確。⑹ 檢查貨量不足的商品，并準(zhǔn)備訂貨與催貨，如出現(xiàn)缺貨與斷貨要立即通知上級。⑻ 整理排面（當(dāng)商品缺貨時，不得以其他商品擴(kuò)充或取代，應(yīng)出示缺貨標(biāo)識牌告知顧客）。⑽ 清潔、拖洗地面，擦柜臺、貨架、商品及有關(guān)設(shè)施，做到干凈、整潔、無塵土、無雜物。⑵ 整理退換貨商品，按標(biāo)準(zhǔn)程序執(zhí)行退貨。⑷ 營業(yè)中理貨員檢查端架、堆頭、排面商品陳列是否豐滿，及時補貨，避免出現(xiàn)缺斷貨現(xiàn)象。⑺ 標(biāo)價簽應(yīng)做到價目齊全、標(biāo)價準(zhǔn)確、字跡清晰、無破損無污漬，價格如有變動應(yīng)及時更換。⑼ 所有商品的標(biāo)價簽必須放置在商品的左下方，箭頭放置在標(biāo)價簽的左邊，箭頭向上。⑵ 完成倉庫、賣場的清潔工作，必須做到商品擺放整齊、通道暢通、無雜物。⑷ 對貴重商品進(jìn)行數(shù)量清點、結(jié)帳核對、整理單據(jù)，必要時應(yīng)將銷售額與收銀臺進(jìn)行核對，并填入記錄本上，斷、缺貨情況也要進(jìn)行登記。㈤ 綜管部經(jīng)理工作細(xì)則營業(yè)前⑴ 店內(nèi)早班會，傳達(dá)公司及店內(nèi)的各項任務(wù)和通知。⑶ 檢查賣場商品的陳列是否豐滿，衛(wèi)生是否干凈，是否有缺斷貨。⒉ 營業(yè)中1 做前日的銷售分析，業(yè)績達(dá)成狀況。⑶ 檢查各類商品的陳列。⑸ 處理本部的疑難問題。⑺ 巡視賣場，檢查庫房。1 營業(yè)后1 檢查本部的補貨及排面整理情況。⑶ 檢查本部是否存在安全隱患。⑵ 檢查交接班記錄，及時了解公司管理要求、顧客投訴與退換貨的處理情況，對遺留問題進(jìn)行跟蹤并向主管反饋。⑵ 為顧客寄存物品，盡量滿足顧客的需求。3 傾聽顧客的意見，在《顧客投訴記錄表》上做好記錄。 ⑹ 退換商品首先檢查顧客的電腦小票或發(fā)票，核對購物時間、商品類別；對無銷售憑證的不予辦理。② 是否在退換貨期限內(nèi)。④ 是否影響第二次銷售。 ⑥ 是否屬于維修范圍。⑼ 開具發(fā)票時應(yīng)注意：① 按規(guī)定格式填制發(fā)票，要求字跡工整、清晰。③ 開具發(fā)票時，不能改變商品的性能和單價。④ 作廢的發(fā)票必須三聯(lián)同理作廢并完整保留。⑥ 顧客購買電器類商品，需開其它商品的發(fā)票應(yīng)在電腦小票上注明售后送貨安排。⑿ 根據(jù)電腦小票開具《外送單》，顧客電腦小票應(yīng)貼在《外送單》的左上角。⒁ 顧客要求立即送貨，而超市暫時無送貨車時，應(yīng)立即報部門經(jīng)理租車送貨。⒃ 交接班時當(dāng)班時間遺留的工作事件詳細(xì)記錄轉(zhuǎn)下一班人員。2 對顧客遺失（留）的物品登記后交主管處理。⑵ 領(lǐng)取備用金，在財務(wù)將零鈔換齊。⑷ 負(fù)責(zé)收銀員零鈔換取工作。⒉ 營業(yè)中⑴ 監(jiān)督檢查收銀員的工作，防止收銀員違紀(jì)操作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3 做好員工零鈔對換工作?！拔迦嗽瓌t”先關(guān)規(guī)定：① 每臺收銀機前等候結(jié)帳的顧客不得超過8人，在超過8人時，收銀組長要立即開放新的收銀臺。③ 門店要根據(jù)收銀員的人力狀況，從其它部門培訓(xùn)一批兼職收銀員工（門店所有管理人員必須能夠熟練上機），使其具備收銀技能，做為收銀緊急情況的人力儲備。⑸ 做好收銀員其他工作安排，如吃飯、休息，交接班工作等。⑺ 組長交接班時，仔細(xì)清點備用金，做到數(shù)目清楚，手續(xù)完備。⑵ 收銀臺衛(wèi)生情況，及電源是否關(guān)閉。 ㈧ 收銀員作業(yè)細(xì)則1 營業(yè)前1 每日各班次員工需提前15分鐘到崗，打卡并參加晨會。收銀組長到崗，整理前一天的工作，組織員工召開晨會，記錄會議內(nèi)容。⑶ 班前會后收銀員應(yīng)清掃區(qū)域衛(wèi)生、檢查設(shè)備；領(lǐng)取錢袋、購物袋、所需辦公用品，迅速到達(dá)收銀臺。4 檢查POS機、驗鈔機、解碼器是否正常，若發(fā)現(xiàn)收銀機不能正常運行，應(yīng)立即通知信息員，若本班次無法修復(fù)，應(yīng)在本班次結(jié)束后通知收銀組長，做好登記，并每日跟進(jìn)落實。⑹ 接待完最后一位顧客在組長/帶班長的安排下方可下機。⒉ 營業(yè)中⑴ 分類整理好有關(guān)促銷宣傳單，準(zhǔn)備營業(yè)。⑶ 商品輸入機時要求正確、規(guī)范掃描，仔細(xì)核對每個商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、價格是否一致。 ⑸ 能打開外包裝的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的規(guī)格進(jìn)行核對。② 商品品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符時，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時通知部門人員進(jìn)行更換。 ⑺ 商品的正常折讓由電腦自動執(zhí)行。 ⑼ 所有退換按公司相關(guān)退換貨規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。② 開單區(qū)購買的商品從收銀臺出時,收銀員必須核對實物與電腦小票,發(fā)現(xiàn)異常立即報防損部處理。⑿ 在與顧客接觸時必須使用禮貌用語，⒀ 所有商品輸入電腦后，應(yīng)快速、準(zhǔn)確地為顧客報出應(yīng)付金額，并詢問顧客是否還有其它商品及用什么方式結(jié)算，在遞交顧客零錢及商品時需雙手送上，同時說“謝謝光臨”。⒂ 對顧客要保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。⒄ 交接班應(yīng)注意： ① 交班人向顧客解釋：“對不起，我們交接班，請稍候。② 對所有銀行卡機進(jìn)行結(jié)帳，分類裝訂所有單據(jù)。⒅ 拿好備用金、營業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點填單，金額超過三萬元須請防損員護(hù)衛(wèi)。⑵ 收銀員結(jié)款之前，必須鎖好辦公用品，退出關(guān)閉收銀機系統(tǒng)，切斷收銀機電源，整理好款臺并蓋好POS機防塵罩，做好安全檢查；整理孤兒商品，通知各部門及時收回，整理款臺環(huán)境衛(wèi)生，方可離開。⑷ 將當(dāng)日營業(yè)款、相關(guān)單據(jù)及填制好的現(xiàn)金繳款單一并投入現(xiàn)金投幣柜內(nèi)，并在《營業(yè)款投款登記表》上簽字。⑸ 收銀員按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。㈨ 收貨員作業(yè)細(xì)則⒈ 按《正式配送/返配出庫單》或《（預(yù)）驗單》進(jìn)行商品驗收，通知各部門理貨員收貨，合理安排卸貨地點，嚴(yán)禁堵塞通道。收貨員在送貨單上填寫實收數(shù)量，審核無誤后簽字確認(rèn)。驗收時要先核對條碼、品名、規(guī)格等，逐項檢查核對商品是否有單貨不符或錯發(fā)、漏發(fā)等情況。⒋ 數(shù)量驗收時要先清點大數(shù)，再清點細(xì)數(shù)。成套商品要檢查配套數(shù)量是否齊全。⒍ 驗收出現(xiàn)差錯，收貨部和營運部門都要進(jìn)行登記，包括：差錯品名、差錯原因、差錯數(shù)量、日期，并由責(zé)任人簽署，確定解決時間。拒收大于訂單數(shù)量的商品。⒐ 各部門發(fā)現(xiàn)驗收數(shù)量確實有出入時，由收貨員負(fù)責(zé)追蹤更正，直至賠償。⒒ 未經(jīng)收貨員驗收的商品不得拉至賣場，如造成損失由該部員工自己負(fù)責(zé)追蹤更正、直至賠償。⒔ 驗收單由收貨部相關(guān)負(fù)責(zé)人傳給資訊部錄入員，并做好交接記錄。⒖ 使用叉車，注意商品及人員的安全。⒘ 開箱驗貨時要小心以防劃破包裝箱內(nèi)的商品。⒚ 發(fā)現(xiàn)不符合驗收要求的商品，收貨員不予驗收，并在訂貨單注明原因，同時登記收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題以及驗收人、供應(yīng)商名稱。把原始訂單、預(yù)驗單遞交電腦部打印正式驗收單（一式三聯(lián)）。㈩ 綜管部經(jīng)理作業(yè)細(xì)則⒈ 日常工作⑴ 營業(yè)前① 檢查晨會期間員工參會情況、會議秩序、晨會學(xué)習(xí)內(nèi)容。③ 查看文件傳遞情況，是否有遺留文件未審批，是否有公司文件未傳達(dá)。⑤ 檢查門店生鮮及照明設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常，按時開啟。② 監(jiān)督員工在工作過程中是否使用文明禮貌用語，是否按公司的制度流程要求進(jìn)行執(zhí)行操作。④ 監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行狀況及核查各種單據(jù)的錄入。⑥ 辦理門店所需的證照。⑧ 審核安排門店辦公用車的出車情況。⒉ 周工作⑴ 抽查員工企業(yè)文化、商品專業(yè)知識學(xué)習(xí)情況。⑶ 學(xué)習(xí)公司最新下發(fā)的各項規(guī)章和通知，及時傳達(dá)給相關(guān)部門⑷ 對本周內(nèi)的員工違紀(jì)情況匯總，根據(jù)情況進(jìn)行通報處理。⑵ 審核員工考勤情況。⑷ 制定設(shè)備檢修計劃。二、規(guī)章制度☆ 商品作業(yè)規(guī)定㈠ 生鮮類商品作業(yè)規(guī)定⒈ 肉類⑴ 保鮮要求① 對于冷藏的肉品，須存放在溫度為：2℃至2℃的冷藏柜內(nèi)。③ 已包裝新鮮肉品以存放在3℃左右的冷藏柜內(nèi)為宜。b豬肉在－①5℃至0℃下可貯藏7—14天。⑤ 冷凍肉品解凍方法：易變質(zhì)的肉類應(yīng)快速解凍。解凍時，肉品與空氣和水的接觸面應(yīng)盡量大，可將肉品切割成薄片，達(dá)到以較低溫度下也能較快解凍的效果。⑵ 加工、分割、包裝要求①對于新鮮屠體需要按照類別、等級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分割加工。⑶ 分類陳列要求可以按精肉、無骨豬扒、肋骨、龍骨等分類陳列，也可以按家禽肉、牛肉、羊肉、豬肉、加工肉食品等分類陳列。②采用先進(jìn)先出原則。⒉ 水產(chǎn)類⑴ 進(jìn)貨質(zhì)量要求① 鮮魚類：體表粘液透明、色有光澤、氣味正常；魚鰓緊閉色澤鮮紅或粉紅、眼角膜光亮、透明、眼球突出、腹部發(fā)白、不膨脹；魚鱗完整、閃光滑潤、不易脫落；手持魚體頭尾下垂、不彎曲、肌肉有彈性、不易壓出凹陷或凹陷能迅速復(fù)平，肌肉呈現(xiàn)正常顏色。③ 蟹類：腿肉堅實，肥壯，蟹殼紋理清楚，用手夾持背腹兩面平直，體重、氣味正常。a降低冷藏水產(chǎn)品原料的溫度，使其表面溫度維持在5℃以下，并在表面敷冰。c待處理的原料或半成品應(yīng)儲存在冷藏庫、冷凍庫中。e奶制品冷庫溫度應(yīng)設(shè)在0℃至④ 5℃；肉類、家禽和魚類冷庫溫度應(yīng)設(shè)在②2℃至6℃；果蔬冷庫溫度應(yīng)設(shè)在①8℃至③9℃。g處理、包裝商品動作要迅速，以免水產(chǎn)品的溫度升高。i已包裝的成品應(yīng)立即送入冷藏庫或展示柜。② 陳列柜上如有鮮度不良或有異味的水產(chǎn)品，應(yīng)立即剔除。⒊ 蔬果類⑴ 進(jìn)貨衛(wèi)生、質(zhì)量要求新鮮蔬菜進(jìn)入賣場前必須經(jīng)過處理，不得帶有泥土、腐爛、枯葉等。②蔬果等級與價格必須保持一致，標(biāo)價必須符合規(guī)定。②外包裝上必須注明商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件等。② 應(yīng)注重量感，保持臺面貨品豐滿，品種充足、內(nèi)容豐富。④ 屬于需求量較小的商品，應(yīng)力求陳列在必需品附近。⑥ 有切口的蔬菜，切口應(yīng)向下陳列。⑧ 避免冷風(fēng)直接吹向蔬果，否則容易失去水份，冷