【正文】 商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及C類商品延遲支付供應(yīng)商名單 財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時(shí)提供ABC類商品相關(guān)報(bào)表的，罰款 元 采購(gòu)部未能按時(shí)提交ABC類商品促銷計(jì)劃的，罰款 元 營(yíng)運(yùn)部各門店店長(zhǎng)對(duì)門店銷售前100名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購(gòu)）訂貨不及時(shí)或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長(zhǎng)（或采購(gòu)）罰款 元 配送中心對(duì)A類商品供應(yīng)商沒(méi)有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財(cái)務(wù)部對(duì)C類商品供應(yīng)商沒(méi)有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《促銷策劃與組織程序》 《促銷實(shí)施與控制程序》 《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 《商品調(diào)撥程序》 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) 各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報(bào)店長(zhǎng)審核 各門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)匯總。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫(kù)存天數(shù)為20天，百貨的平均庫(kù)存天數(shù)為30天） 商品在排面的最基本陳列 商品的DMS值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫(kù)存量 端架/促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù) 上DM或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì) 商品的進(jìn)貨折扣/ 搭贈(zèng) 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或較豐富的促銷贈(zèng)品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 門店主管根據(jù)賣場(chǎng)實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單，申請(qǐng)訂貨。 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。訂貨單交接必須有交接清單。二、 煙草購(gòu)銷作業(yè)程序 目的通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷流程，使各門店明確煙草購(gòu)銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫(kù)存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 《門店商品收貨程序》 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國(guó)家專控商品，必須從國(guó)家正規(guī)煙草專營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購(gòu)。 門店店長(zhǎng)根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫(kù)存情況，核準(zhǔn)《煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 煙草采購(gòu) 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購(gòu)煙草商品。 門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 門店出納于當(dāng)天把簽字后的《門店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。三、 商品囤貨管理規(guī)定 目的為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績(jī)損失，特制定本管理規(guī)定。 采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 名詞解釋 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營(yíng)運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格而無(wú)具體的數(shù)量 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗(yàn)收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨。 收貨員將已簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)用。 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。二、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 目的通過(guò)明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定公司全體員工收貨時(shí)皆適用。 作業(yè)程序 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)： 外箱需完整無(wú)損 超市包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間，否則可拒收。 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識(shí) 防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識(shí)。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)《生鮮管理規(guī)范手冊(cè)》——生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的） 沒(méi)有按超市要求進(jìn)行包裝的商品 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退換貨的）予以拒收 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無(wú)訂單。第四節(jié) 日常商品管理一、 商品補(bǔ)貨/理貨程序 目的為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定公司各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆適用 相關(guān)文件 （無(wú)） 名詞解釋 （無(wú)） 職責(zé) （無(wú)） 作業(yè)程序 商品補(bǔ)貨/ 理貨時(shí)的順序 區(qū)域順序：端架――地堆――其他促銷區(qū)――排面――收銀區(qū) 商品順序：DM商品――店內(nèi)促銷商品――A類商品――普通商品 所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨 補(bǔ)貨的流程 補(bǔ)貨開(kāi)始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 檢查該商品庫(kù)存 清潔貨架 檢查價(jià)簽 補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù) 檢查商品 如有POP，必須輔助檢查是否放回原處 補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價(jià)簽 回收紙箱 補(bǔ)貨的基本原則 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則 遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來(lái)，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來(lái)的商品放在貨架的最外面。 補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購(gòu)物。 補(bǔ)貨時(shí)，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價(jià)簽的一一對(duì)應(yīng) 理貨時(shí)不能隨意更改商品原來(lái)的排面 理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序 在每次補(bǔ)貨的過(guò)程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作 在營(yíng)業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨 我們每天剛開(kāi)門時(shí)，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。公司全體員工皆適用。 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買，不能再次銷售的商品。 采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。 商品包裝不良造成 開(kāi)箱時(shí)割刀劃傷 擠壓 臟 其他原因 不合格品產(chǎn)生的原因 過(guò)期或變質(zhì) 國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品 缺配件的商品 其他質(zhì)量問(wèn)題 處理原則 問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。 門店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在《門店問(wèn)題商品清單》上簽字，并取采購(gòu)部。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)A 重新組成量販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣（非量販包裝的單品需要做庫(kù)存更正。C 兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在一起，湊成一個(gè)量販包裝，不足時(shí)，補(bǔ)充非量販商品。公司全體員工變更價(jià)格時(shí)皆適用。 采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 門店：提出門店變價(jià)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。 作業(yè)程序 店面變價(jià) 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)：電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱中。 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品： 經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨的，經(jīng)采購(gòu)?fù)?，門店可申請(qǐng)變價(jià)。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià) 新商品： 新商品的銷售價(jià)格一律由采購(gòu)確定，門店不允許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。 采購(gòu)變價(jià) 采購(gòu)可根據(jù)商品進(jìn)價(jià)變化、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場(chǎng)情況，進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店。 樣品及大宗商品，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 采購(gòu)未能及時(shí)（不超過(guò)1天）核準(zhǔn)門店提出的變價(jià)申請(qǐng)的，門店可上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購(gòu)部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價(jià)匯總表》，各門店店長(zhǎng)和采購(gòu)必須進(jìn)行確認(rèn)。公司全體員工申請(qǐng)內(nèi)部自用物品時(shí)皆適用。 作業(yè)程序 公司各部門所需購(gòu)物商品，必須先在指定超市進(jìn)行選擇。 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)間為每周的星期二（其他時(shí)間不允許轉(zhuǎn)貨） 特殊情況，經(jīng)店長(zhǎng)同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購(gòu)買食品。 公司行政部庫(kù)管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)，防損部營(yíng)運(yùn)、行政稽核人員必須在場(chǎng)。 行政部庫(kù)管填寫一式五聯(lián)的《自用品內(nèi)部貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認(rèn)，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財(cái)務(wù)部，做庫(kù)存更正和賬務(wù)處理 行政部庫(kù)管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部