【正文】 實(shí)現(xiàn)。?總工程師職責(zé)：１) 負(fù)責(zé)對(duì)公司所承擔(dān)的所有監(jiān)理工程項(xiàng)目的的重大技術(shù)方案的審定、重大質(zhì)量事故處理意見；２) 負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及投標(biāo)技術(shù)文件；３) 負(fù)責(zé)審定技術(shù)文件、技術(shù)資料的受控范圍和發(fā)放范圍；４) 負(fù)責(zé)組織編制公司內(nèi)部專業(yè)技術(shù)作業(yè)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并審批。?內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限：1）熟悉并掌握ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)和公司的質(zhì)量管理體系文件；2）嚴(yán)格按照審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部體系審核，并做好檢查記錄；3）有權(quán)開據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。（3）組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)的管理a) 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和崗位職責(zé)由人力資源部歸口管理。部門職責(zé)確定與編制定員由人力資源部提出意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 公司組織機(jī)構(gòu)變更，由經(jīng)理辦公會(huì)擬訂方案，董事會(huì)決定并行文。員工崗位職責(zé)變更，由各部門編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 管理者代表公司總經(jīng)理任命一名管理者為管理者代表，其至少應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：(1) 根據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，組織、建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保按相關(guān)法律、法規(guī)和要求從事監(jiān)理服務(wù)工作；(2) 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核工作，向公司總經(jīng)理匯報(bào)在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)方面所取得的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求，以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；(3) 負(fù)責(zé)通過教育、培訓(xùn)等方式，提高公司員工質(zhì)量意識(shí)，以顧客為焦點(diǎn)，滿足顧客要求的意識(shí)的不斷形成。(6) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。（8）負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、審批《程序文件》；（9）對(duì)影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)組織結(jié)構(gòu)及資源提出整改措施。（1） 總工辦是內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各種質(zhì)量信息的收集和管理。（2） 內(nèi)部協(xié)商與溝通的內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的分發(fā)與信息傳遞；b) 有關(guān)法律、法規(guī)、與其他要求的信息獲取與傳達(dá)；c) 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定與實(shí)施；d) 崗位職責(zé)的制定與實(shí)施；e) 最高管理層的指示、指令；f) 培訓(xùn)的信息；g) 監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果及評(píng)價(jià)的信息；h) 不符合與糾正措施的信息；i) 內(nèi)外部體系審核結(jié)果的信息；j) 管理評(píng)審結(jié)果的信息；k) 顧客反饋的意見和建議；l) 工程監(jiān)理過程中的信息等；（3） 內(nèi)部協(xié)商與溝通的途徑包括：a) 公司各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部按職責(zé)范圍收集、處理有關(guān)內(nèi)部信息，并以電子郵件、報(bào)表、報(bào)告、等形式傳遞到相關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。c) 最高管理層的指示、指令及有關(guān)要求，由總工辦議會(huì)紀(jì)要的形式傳遞到各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行貫徹落實(shí)。 管理評(píng)審 總則(1) 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 (3) 當(dāng)顧客投訴監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量有重大問題，體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性嚴(yán)重不合格，組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化影響到體系正常運(yùn)行時(shí)，由總經(jīng)理決定可對(duì)體系進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。 評(píng)審輸出管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，其內(nèi)容包括：(1) 對(duì)質(zhì)量管理體系在適宜性、充分性、有效性三個(gè)方面的現(xiàn)狀的基本評(píng)價(jià)；(2) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施；(3) 對(duì)與顧客要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)的改進(jìn)措施；⑷ 對(duì)質(zhì)量管理體系和資源配置的變更。有管理評(píng)審引起的體系文件的更改，執(zhí)行GYJ/《文件控制程序》。資源配置的范圍包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。（2）人力資源部負(fù)責(zé)編制年度人力資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)，以提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，滿足工作需要。（4）資源配置計(jì)劃的變更執(zhí)行原提出、編制和審批程序。（5）各主管部門每年末對(duì)資源配置計(jì)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)，報(bào)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部匯總后，提交管理評(píng)審。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)（1）人力資源部負(fù)責(zé)員工的能力評(píng)價(jià)、意識(shí)教育和培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)制定技術(shù)和管理人員及項(xiàng)目監(jiān)理人員的崗位能力要求和組織實(shí)施員工能力評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和定期進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。（3）培訓(xùn)可根據(jù)不同的對(duì)象、內(nèi)容和要求采取外培、內(nèi)培和實(shí)際練兵等多種形式。（5）員工的能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)管理，具體執(zhí)行GYJ/《員工培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)管理程序》。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，有技術(shù)經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)一購(gòu)置和發(fā)放。 對(duì)項(xiàng)目（過程）監(jiān)理過程中局部的專業(yè)性強(qiáng)的監(jiān)控工作，公司不再配置相應(yīng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，可由項(xiàng)目監(jiān)理部委托給有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)來承擔(dān)。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)確定和改善為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的環(huán)境因素（包括辦公空間、辦公設(shè)備、辦公家具、適宜溫度等）和物理因素（包括衛(wèi)生、振動(dòng)、噪音、輻射等）。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 作為工程監(jiān)理企業(yè)，提供給顧客的產(chǎn)品是監(jiān)理服務(wù)。 工程監(jiān)理的過程主要包括：（1） 資源配置。（2） 監(jiān)理實(shí)施。 （3） 監(jiān)視和測(cè)量。 工程監(jiān)理策劃的內(nèi)容包括：（1） 工程監(jiān)理的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2） 確定過程（項(xiàng)目）、文件和資源需求；（3） 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；（4） 工程監(jiān)理所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接受準(zhǔn)則；（5） 相關(guān)記錄。由總工辦負(fù)責(zé)歸口管理，具體執(zhí)行GYJ/《項(xiàng)目（過程）監(jiān)理策劃控制程序》。產(chǎn)品的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 為達(dá)到顧客滿意，公司對(duì)監(jiān)理服務(wù)的承諾、要求和附加要求；d) 法律、法規(guī)對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求；為了正確理解與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求，并確保有能力滿足，經(jīng)營(yíng)合同部組織在投標(biāo)、簽訂合同以及合同變更或解除之前，對(duì)滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)營(yíng)合同部在對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)做到：a) 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；b) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求；c) 所有評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)由記錄。為了及時(shí)了解顧客要求及顧客滿意程度，公司建立了溝通機(jī)制，及時(shí)收集顧客有關(guān)信息，并對(duì)這些信息的處理進(jìn)行了有效安排。與顧客溝通的內(nèi)容包括：a) 與顧客有關(guān)過程的溝通。b) 質(zhì)量方針的傳遞與公開。d) 有關(guān)相關(guān)方的其他信息。（2）公司各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)來自顧客的關(guān)于工程和服務(wù)的質(zhì)量信息，做好來電、來信、來函登記，并認(rèn)真加以分析，及時(shí)為顧客提供滿意的服務(wù)或采取相關(guān)措施。（4）在工程項(xiàng)目監(jiān)理過程中，經(jīng)營(yíng)合同部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部通過不定期走訪的形式，與顧客進(jìn)行溝通；各項(xiàng)目監(jiān)理部通過會(huì)議、報(bào)告、調(diào)查等形式，了解顧客要求，與顧客進(jìn)行溝通。（6）各項(xiàng)目監(jiān)理部接到來自顧客的問詢、抱怨時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理；接到合同修改、重大投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)合同部。外部信息收集分類是否公文？法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)？總工辦是是否招標(biāo)信息？合同、抱怨？否經(jīng)營(yíng)合同部是否投標(biāo)？是是編制投標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)傳閱相關(guān)部門處理否是否質(zhì)量信息？公文法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)信息合同、抱怨組織有關(guān)部門處理確認(rèn)并編入在用標(biāo)準(zhǔn)目錄技術(shù)經(jīng)濟(jì)部組織處理是否相關(guān)部門組織處理信息存檔圖2 外部信息收集處理流程圖因本公司沒有涉及“設(shè)計(jì)和開發(fā)”職責(zé)。為確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)范并滿足顧客要求，公司對(duì)采購(gòu)過程及供方評(píng)定進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)定和監(jiān)控，并建立公司的合格供方名錄。（1） 采購(gòu)實(shí)施前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，確保采購(gòu)要求的充分性與適宜性。（3） 采購(gòu)要求應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同/協(xié)議等文件中進(jìn)行清楚表明。（2） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)理設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)委托的監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購(gòu)管理及供方評(píng)定與監(jiān)控，執(zhí)行GYJ/《供方評(píng)定與采購(gòu)控制程序》。（1） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部接到工程監(jiān)理任務(wù)后，負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目監(jiān)理部，有項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理策劃（包括準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、竣工驗(yàn)收階段和質(zhì)量保修期階段等階段的監(jiān)理），編制監(jiān)理規(guī)劃等控制文件。（2） 項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃，安排各專業(yè)監(jiān)理工程師組織編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案等作業(yè)指導(dǎo)文件，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，確保對(duì)監(jiān)理過程進(jìn)行有效控制。（4） 工程監(jiān)理中所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須經(jīng)校準(zhǔn)合格，并按監(jiān)理規(guī)劃要求的方法和監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)工程監(jiān)理過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，這些過程稱為特殊過程，在項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃中應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行如下控制：（1） 制定特殊過程監(jiān)理方案和工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 對(duì)監(jiān)理設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行鑒定，確保滿足特殊過程監(jiān)理需要。（5） 對(duì)過程記錄提出要求。（1） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)工程監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理。（2） 為防止監(jiān)理資料、監(jiān)理行為、監(jiān)理成果等監(jiān)理工作及其所處的狀態(tài)在監(jiān)理服務(wù)過程中發(fā)生混淆，由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施適當(dāng)標(biāo)識(shí)，當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足追溯的要求。（3） 在工程監(jiān)理過程中，每項(xiàng)監(jiān)理工作都應(yīng)按規(guī)定形成書面文件或記錄等監(jiān)理資料。不同的監(jiān)理資料可分為“文件類”和“記錄類”兩大類，每一類又可按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行細(xì)分；監(jiān)理資料的狀態(tài)可分為“歸檔資料”、“已關(guān)閉資料”和“待關(guān)閉資料”三大類。每項(xiàng)記錄都應(yīng)寫明填寫日期、經(jīng)辦人、驗(yàn)證人或放行人、資料出處或工程部位等。（5） 在工程監(jiān)理過程中，監(jiān)理人員應(yīng)持證上崗，并佩戴胸牌、標(biāo)有工程監(jiān)理字樣的安全帽和工作服等明示崗位。對(duì)經(jīng)報(bào)驗(yàn)不符合規(guī)定的項(xiàng)目，也應(yīng)要求承包單位進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的隔離、整改、返修等措施。項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施接受時(shí)交接、驗(yàn)證、記錄，交付時(shí)再次交接、驗(yàn)證、記錄的具體工作。(2) 對(duì)于顧客提供的監(jiān)理設(shè)施、檢測(cè)工具，應(yīng)根據(jù)顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查，防止維護(hù)、保存不當(dāng)造成損壞或丟失。(4)對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如設(shè)計(jì)文件等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品防護(hù)（1） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的指導(dǎo)和驗(yàn)收工作。（2） 項(xiàng)目監(jiān)理部在監(jiān)理過程中應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定收集、歸納、整理有關(guān)文件、資料、記錄，工程竣工后按規(guī)定的要求裝訂成冊(cè)、編目建檔。（3） 向業(yè)主交付前，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理資料的存放和防護(hù)，紙質(zhì)資料與聲像、微縮、電子資料要分別存放，做到防火、防塵、防蟲蛀、防腐蝕、防水、防丟失，防止交付前受到損壞。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理。應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)/檢定合格后才能發(fā)放和投入使用，并保留記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)/檢定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序，包括檢定周期、校準(zhǔn)/檢定項(xiàng)目、方法、標(biāo)準(zhǔn)及處理措施。發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，如達(dá)不到要求則應(yīng)停用，并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯和評(píng)價(jià)，并保留記錄，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 計(jì)量管理和計(jì)量操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)、過程的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施。，持續(xù)改進(jìn)，保證體系持續(xù)的有效性。（3）經(jīng)營(yíng)合同部對(duì)顧客滿意度測(cè)量和統(tǒng)計(jì)分析后要提出糾正和預(yù)防措施，按GYJ/《糾正和預(yù)防措施管理程序》實(shí)施改進(jìn)。（1） 管理者代表主管公司的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)審批內(nèi)部審核計(jì)劃，解決管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題。（3） 為了確定質(zhì)量管理體系的符合性（符合策劃，符合標(biāo)準(zhǔn)，符合程序）和有效性，公司規(guī)定每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核。（4） 審核人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，并在審核過程中認(rèn)真收集客觀證據(jù)，編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)至有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。、過程的監(jiān)視和測(cè)量包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程和監(jiān)理服務(wù)過程中質(zhì)量