【正文】 44一、投資估算范圍 45二、投資估算依據 45三、項目投資 46四、資金籌措 50第十二章 社會評價與風險分析家 51 一、社會評價 51二、風險分析 52第十三章 結論和建議 一、結論 53二、建議 53人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告1第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：某縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目（二）項目業(yè)主：某縣人民醫(yī)院（三）項目地址：某鎮(zhèn)文廟社區(qū)（四）項目性質：擴建（五）建設規(guī)模及內容本項目占地面積 2022 m2，總建筑面積 20220m2，新增醫(yī)療設備54 臺套，日最大門診接待量 800 人，設置住院病床 400 張。 （六）項目總投資及資金籌措1．項目總投資 5000 萬元，其中：●建設投資 4900 萬元（固定資產投資） 。2．資金籌措●申請中央財政“衛(wèi)生專項建設資金”2300 萬元；● 重慶遠郊區(qū)縣社會事業(yè)發(fā)展專項補助資金配套 2700 萬元。醫(yī)院現位于某鎮(zhèn)縣壩街，國道 319 線同院中通過?，F有在冊職工 280 人，其中：醫(yī)技人員 200 人（高級醫(yī)師 20 人，中級醫(yī)師 59 人） ，全院現有設備：螺旋 CT 一臺、高頻數字胃腸機一臺、腹腔鏡一套、B 超 2 臺、心電監(jiān)護儀 6 臺、呼吸機 1 臺、全自動生化分析儀、胃鏡一臺套，業(yè)務用房由于年久失修現已破舊老化，現已滿足不了廣大人民群眾就診需要。業(yè)務技術在周邊幾個縣處于領先地位。四、編制內容建設必要性。 建設規(guī)模的確定。技術的可行性。 組織可行性。 財務可行性。社會經濟可行性。 風險因素及對策。 五、主要結論擬建中的某縣醫(yī)院住院綜合樓項目，已經得到縣委、縣政府的領導高度重視，某縣人民醫(yī)院的領導班子精誠團結又懂技術，具有較高的管理水平和務實創(chuàng)新的工作作風，職工上下一條心，有決心和信心把該項目建設好。六、主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標見表 11。屬盆周山區(qū)，境內溝壑縱橫，山巒起伏，道路崎嶇，海拔 190 m—1860m。年平均氣溫 ℃，年降雨量 毫米，立體氣候特征較為明顯。轄 39 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，300 個行政村，1981 個村民小組。（三）經濟發(fā)展現狀2022 年全縣生產總值 億元，人均國內生產總值 4152 元，農民人均純收入 2534 元，人均糧食占有量 657 公斤，財政收入 億元，其中地方財政收入 億元。（四）人口全縣有苗族、土家族等 11 個少數民族，2022 年底全縣總人口68 萬人，其中少數民族人口 37 萬人，占總人口的 %，農業(yè)人口為 萬人，占總人口的 %。二、某縣居民健康狀況（一）居民健康主要指標2022 嬰兒死亡率為 ‰，5 歲以下兒童死亡率為 ‰，孕產婦死亡率為 ，人均期望壽命 歲（男 歲，女 歲） ，低于全市（72 歲）平均水平。（三）法定報告?zhèn)魅静“l(fā)病率2022 年全縣報告?zhèn)魅静?19 種，共計發(fā)病 2571 例，無死亡。三、某縣衛(wèi)生工作現狀（一）機構縣、鄉(xiāng)、村三級衛(wèi)生網絡基本健全，全縣有非營利機構醫(yī)療衛(wèi)生機構 46 個，其中縣級 6 個，中心衛(wèi)生院 8 個，普通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 31個，社區(qū)服務中心 1 個。 （二）病床設置2022 年，全縣非營利性醫(yī)療機構有病床 694 張，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 404 張。（三）衛(wèi)生人員2022 年，政府舉辦的非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機構有 745 人，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 367 人。其職稱結構為：高級占 3%，中級 19%，初級 59%，無職稱 19%。人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告9（四）房屋現狀2022 年，全縣醫(yī)療機構現有業(yè)務用房 41537m2，其中縣級醫(yī)療機構有業(yè)務用房 22877m2，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有業(yè)務用房 18660m2。（五）設備2022 年底，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有 5000 元以上的醫(yī)療設備 117 臺，其中中心衛(wèi)生院 77 臺件，普通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 40 臺件。四、某縣衛(wèi)生“十一實現人人享有初級衛(wèi)生保健目標，提高衛(wèi)生服務提供能力，降低孕產婦死亡率和嬰兒死亡率，提高人均期望壽命。人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告10醫(yī)療救治體系建設：縣醫(yī)院二甲醫(yī)院建設，中醫(yī)院中醫(yī)大樓建設，保健院住院樓建設等，與此同時，還將形成一批縣內比較領先的?？铺厣t(yī)院，如婦女兒童疾病診療中心，骨傷醫(yī)療中心等。衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系。構建突發(fā)公辦衛(wèi)生事件應急機制建設。做好行政區(qū)劃調整后鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院資源調整，解決好撤銷鄉(xiāng)衛(wèi)生院原轄區(qū)域衛(wèi)生服務供需矛盾。全面推行農村新型合作醫(yī)療制度的重點是建設完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生院、站的機構建設，新建 300 個村衛(wèi)生室，努力提高服務功能。某縣人民醫(yī)院成立于1950 年，編制病床 170 張，實際開放病床 260 張，在職職工人數280 人，是某縣最大的綜合性二級乙等醫(yī)院，是全縣的醫(yī)學教、研基地。病床使用率達 101%，治愈好轉率為 %。2022 年業(yè)務收入為 3300 萬。醫(yī)院環(huán)境在整個重慶市縣級醫(yī)院范圍內處于最落后狀況，嚴重影響到某縣醫(yī)療水平，已不適應我縣經濟社會發(fā)展的需要。2022 年全縣因此而外出就醫(yī)達 2600 余人，多花醫(yī)藥費 1000 多萬元，僅 2022 年全縣轉往重慶、涪陵診治的病人就達 996 人，其中：經醫(yī)院轉院的 341 人，人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告12自動到外地治療的 615 人，還有很多患者不能及時就地醫(yī)治，延誤了病情，失去了寶貴的生命。導致目前縣人民醫(yī)院已無力履行其作為農村三級醫(yī)療預防網保障中心作用，并已嚴重損害到我縣黨和政府執(zhí)政為民形象。因此，某縣人民醫(yī)院擴建住院綜合樓升級建設二甲醫(yī)院項目已刻不容緩。二、項目建設的可行性（一）從歷史上看從歷史上看，縣醫(yī)院擴建住院綜合樓建設“二甲醫(yī)院”是可行的，歷史上某縣作為重慶市主城區(qū)與渝東南地區(qū)連接的樞紐，具有非常獨特的地理優(yōu)勢。因此，在**建一座二甲醫(yī)院是勢在必行。隨著烏江**電站等大項目的完工，**將成為渝東南地區(qū)經濟、文化、醫(yī)療中心，投資環(huán)境、自然環(huán)境將得到極大改善。從戰(zhàn)略高度考慮在我縣建立一所二甲醫(yī)院是完全可行的。2022—2022 年固定資產增長情況某縣人民醫(yī)院 2022 年固定資產為 1313 萬元；2022 年為 1876萬元；2022 年為 2243 萬元，2022 年為 2693 萬元，2022 年為 3325萬元，2022 為 3976 萬元，可以看出，固定資產投入保持了強勁態(tài)勢，醫(yī)院發(fā)展后勁有力。 2022 年醫(yī)療收入 69%，藥品收入 31%；2022年醫(yī)療收入 70%，藥品收入 30%；2022 年醫(yī)療收入 73%，藥品收入27%；可以看出，醫(yī)院收入結構中技術含量較高，高于周邊地區(qū) 5—8%，對藥品的依賴程度遠遠低于全國縣級醫(yī)院平均水平。 2022 年為 39%，2022 年為 42%，2022 年為 44%，可以看出，醫(yī)院贏利能力較強，特別是面對從 2022 年開始的藥品價格政策性持續(xù)調低，醫(yī)院仍然保持了利潤率，由于醫(yī)院堅持走技術立院道路，因此，抗政策性風險能力高于周邊縣級醫(yī)院?？梢钥闯?， 財務狀況優(yōu)良，資信度優(yōu)異。（四）從技術角度看某縣人民醫(yī)院已成功地開展了胃大部切除手術、心包剝離術、硬膜外血腫消除、門奇斷流術、直腸癌、食道癌根治術、股骨頭置換等很多二甲醫(yī)院才能開展的醫(yī)療技術項目。（五）從其他條件看從其他條件看，在縣醫(yī)院擴建住院綜合樓建一座“二甲醫(yī)院”也是有保障的，一是交通條件較為方便；二是水、電供應有保證；人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告15三是建筑原材料來源有保障；四是技術條件較好；五是地理條件、地質條件較好。通訊暢通無阻我縣縣城通訊網絡已和全國聯通，市話網絡較好，城里的小靈通，農家的家家樂電話已布滿各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，中國移動通訊和中國聯通進駐**后，手機已成為人們隨時攜帶的通訊工具，全縣醫(yī)療急救通訊暢通無阻。（二）用地面積 依據《綜合醫(yī)院建設標準》 （2022 年版）第二十七條有關規(guī)定：“450 床綜合醫(yī)院的建設用地，包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室、保障系統(tǒng)、行政管理和院內生活用房，以及道路、綠化、堆曬用地，床均用地指標為 115m2；當規(guī)定指標不能滿足需要，可按不超過 11 m2/床增加用地面積” ；某縣醫(yī)院住院綜合樓的設計床位為 400 張，考慮到某縣為非中心城市以及城市地形的影響，本項目的用地指標確定為 2022m2，建筑用地 1250 m2。結合綜合醫(yī)院建筑密度、綠化率、某縣人民醫(yī)院的規(guī)劃，本項目的總建筑面積確定為 20220 m2。 人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告18第五章 項目建設選址及建設條件一、項目建設選址本項目建設地址在****鎮(zhèn)文廟社區(qū)?？偟臍夂蛱攸c是：氣候溫和，雨量充沛多集中，光照偏少云霧多，春來較早多夜雨，夏季炎熱多伏旱，秋季涼爽多綿雨，冬無嚴寒少霜雪。早春季節(jié)，冷空氣活動頻繁，常有局部大風、冰雹；初夏常有連陰雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；秋季多綿雨；冬季少雪無嚴寒，日平均氣溫都在 0℃以上。地貌類型復雜， “兩山夾一槽”是**地貌的主要特征。（三）地質概況項目場地的地質構造屬新華構造體系，位于鄂黔武隆起帶向四人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告19川中臺坳下降的斜坡上。（四）地震據《中國地震動參數區(qū)劃圖》GB183062022 和《建筑抗震設計規(guī)范》GB500112022 附錄 A，項目地抗震設防烈度為 6 度，地震動峰值加速度為 。水、電、路、通訊暢通，物資運輸方便，是建醫(yī)院的理想之地。醫(yī)院基地建設選址應符合下列要求：（1）交通方便、宜面臨兩條城市道路；（2）便于利用城市基礎設施；（3）環(huán)境安靜，遠離污染源（4）遠離易燃，易爆物品的的生產和儲存區(qū)；并遠離高壓線路及其設施。三、總平面設計（一）設計原則總平面設計規(guī)劃，其布局應功能分區(qū)合理，潔污線路清楚，人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告21布置緊湊并留有發(fā)展用地。醫(yī)療、住院醫(yī)技區(qū)應置于綜合樓的主要中心位置，其中急救中心應面對主要干道，在大門入口處， 病房樓應獲得最佳朝向。（二）總圖設計總平面布置本項目按功能分為：醫(yī)療區(qū)（包括急診部和住院部） 、醫(yī)技區(qū)。道路布置醫(yī)院道路呈環(huán)行布置，道路為棋盤式布局，滿足交通及消防要求，各區(qū)域四周道路環(huán)通?？倛D主要技術指標：人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告22四、建筑設計（一）設計理念以人為本的理想貫穿每個設計環(huán)節(jié)，堅持對人的終極關懷。堅持可持續(xù)發(fā)展的設計理念，一方面充分發(fā)掘土地的利用率，同時嚴格控制指標，創(chuàng)造大量綠色空間。各部分既能聯系方便，又能根據不同功能有相對的獨立性，便于設置各單獨的出入口。主要設置各科病區(qū)、各科護理單元、?？撇》恳约皞魅静》俊＝ㄖL格上以簡潔的現代風格為主，力求創(chuàng)造一個清晰明朗的建筑形象。其中，在保持自然通風的情況下，診查室凈高為 ,、病房凈高為 、醫(yī)技室凈高為 、公共走道凈高為 。基本風載：風載 抗震設防烈度：基本烈度：7 度設防烈度：7 度建筑結構安全等級：二級人防設置及等級：無人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目可行性研究報告24結構特征及選型：建筑主要為多層，門診大樓、醫(yī)技大樓、行政辦公大樓、食堂均采用鋼筋砼框架結構型式；職工宿舍一層采用鋼筋砼框架結構，二至六層擬采用磚混結構。伸縮縫、防震縫、沉降縫設置：設計將根據建筑平面在適當位置按規(guī)范要求設置三