【正文】 在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。附件：倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表171。 每日自我檢查倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周日、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形4.“五距”是否合理、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確、老鼠痕跡？檢查人簽名：主管復(fù)核意見(jiàn)及簽名： 日期：171。 倉(cāng)庫(kù)清潔工作倉(cāng)庫(kù)清潔工作1. 0 目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。B：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板，對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以除灰塵為主，避免過(guò)于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。D：每隔三個(gè)月清除燈罩上的灰塵。F：所有清潔工作應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》上記錄?！鍧嵱盟簯?yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意?！?拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。H：公司質(zhì)監(jiān)員倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人一起定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)清潔工作進(jìn)行檢查。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。 責(zé)任：，確保 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)?！孀笥摇?，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見(jiàn)。，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。 附件：171。171。 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄倉(cāng)庫(kù)：日期濕度濕度記錄人備注上午下午上午下午說(shuō)明：當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于38 應(yīng)及時(shí)做好降溫工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。171。 害蟲(chóng)防治害蟲(chóng)防治：確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)所有害蟲(chóng)都被驅(qū)除掉。 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 步驟：（一般靠墻）放上粘鼠膠。（對(duì)于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉(cāng)庫(kù)在冬天可以不放粘鼠膠）。，每月要噴灑一次殺蟲(chóng)劑，如在庫(kù)內(nèi)噴殺蟲(chóng)劑必須保證三米以內(nèi)無(wú)貨物，所使用的殺蟲(chóng)劑必須是得到客戶認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲(chóng)劑）。（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。，但以確保倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟻蟲(chóng)害為前提。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。 范圍：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任：倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)；倉(cāng)管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完善。每月一大盤(pán)；，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)代碼、庫(kù)存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤(pán)點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤(pán)點(diǎn)都必須填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)月盤(pán)點(diǎn)記錄表》，其中成品明細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)處取得，在盤(pán)點(diǎn)前填寫(xiě)，作為盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。附件： 《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表》171。 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄表盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型： 盤(pán)點(diǎn)日期： 倉(cāng)庫(kù)號(hào)：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫(kù)存數(shù)量原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量盤(pán)點(diǎn)結(jié)果備注盤(pán)點(diǎn)人：171。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1）（貨物入庫(kù)）一、 目的：入庫(kù)前確保進(jìn)倉(cāng)單的批號(hào)與貨物批號(hào)一致，入庫(kù)后不發(fā)生混批或殘損現(xiàn)象。三、 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫(kù)的批次正確。四、 步驟： 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單批號(hào)與貨物批號(hào)是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)。 進(jìn)庫(kù)碼堆時(shí)要求每一層貨物批號(hào)朝外，每堆貨物的貨物外圍批號(hào)都顯示，便于管理員與裝卸工核對(duì)批號(hào)及管理。 對(duì)有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車(chē)作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉(cāng)前混批記錄表”上。附件：中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批號(hào)有問(wèn)題貨物記錄表171。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)前批次有問(wèn)題貨物記錄表日期車(chē)隊(duì)車(chē)號(hào)產(chǎn)品來(lái)源進(jìn)倉(cāng)單號(hào)代碼件數(shù)批號(hào)手寫(xiě)批號(hào)（件）無(wú)批號(hào)（件）批號(hào)辨別不清（件）混批處理措施記錄人備注批號(hào)件數(shù)當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉(cāng)箱數(shù)（件）：有問(wèn)題的單數(shù)（票）：百分比：百分比：有問(wèn)題的箱數(shù)（件）： 填表人： 填表日期： 171。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2） 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）（在庫(kù)的管理）一、 目的：確保貨物庫(kù)存無(wú)混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲(chǔ)方要求的管理質(zhì)量。三、 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)主管及責(zé)任倉(cāng)倉(cāng)管員確保各庫(kù)貨物完好、無(wú)混亂。四、 步驟： 倉(cāng)管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫(kù)內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫(kù)存貨物批號(hào)。 若在庫(kù)內(nèi)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對(duì)此票貨物進(jìn)行逐件檢查，對(duì)檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號(hào)和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)處理。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。二、范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。 裝卸工應(yīng)服從倉(cāng)管員的指揮，確保貨物批次正確出倉(cāng)。四、步驟： 倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物是否相符。 倉(cāng)管員與裝卸工在提貨過(guò)程中檢查貨物批號(hào)，每小車(chē)檢查56件。 在提貨過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對(duì)此票貨物逐件檢查，倉(cāng)管員及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告主管。B、若托儲(chǔ)方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫(kù)指定排位上，對(duì)完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫(xiě)明短少發(fā)貨原因交提貨員）。附件：成品出庫(kù)混批記錄171。 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 附件：成品出庫(kù)混批記錄庫(kù)號(hào)： 日期：進(jìn)倉(cāng)日期倉(cāng)單號(hào)排位品名批號(hào)代碼原進(jìn)倉(cāng)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量提貨日期提單號(hào)混批記錄批號(hào)件數(shù)現(xiàn)存放位置記錄人：171。 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。Ｂ、由倉(cāng)庫(kù)具備托儲(chǔ)方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。：適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)：Ａ、包裝庫(kù)必須有明確的區(qū)域劃分（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。Ｃ、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。Ｅ、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺(tái)板。Ｃ、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，如倉(cāng)庫(kù)清潔，倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，害蟲(chóng)控制等。Ｅ、倉(cāng)儲(chǔ)部必須24小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲(chǔ)方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。Ｆ、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。四、責(zé)任：（或運(yùn)輸部）指定專門(mén)地方由專人保管并建立臺(tái)帳，保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。五、步驟：“拒收商品進(jìn)倉(cāng)單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉(cāng)保管。Ｂ、其它領(lǐng)用一律憑總經(jīng)理簽名批示文件方可提貨領(lǐng)用。：（詳見(jiàn)下圖）六、附件：１、進(jìn)倉(cāng)單式樣；２、提貨單式樣；３、月報(bào)表式樣。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)187。責(zé) 任責(zé) 任；。１、統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格把好出倉(cāng)關(guān)，憑提貨單領(lǐng)用，提貨單必須有運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理簽名認(rèn)可；２、不得私自處理商品。統(tǒng)計(jì)員核對(duì)拒收商品及進(jìn)倉(cāng)單，填單。做好臺(tái)帳，進(jìn)倉(cāng)單一式二聯(lián)，第一聯(lián)返回提供商品部門(mén)，第二聯(lián)記帳統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格按照倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行在庫(kù)管理，做好商品的保養(yǎng)，防護(hù)、清潔等；每周盤(pán)點(diǎn)一次，把結(jié)果報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部；每月盤(pán)點(diǎn)，報(bào)表于此月5日前報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員操作人：倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員操作人：倉(cāng)儲(chǔ)主任、統(tǒng)計(jì)員操作人：經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員171。 　　　　　　　　　 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司“拒收商品”進(jìn)倉(cāng)單分公司： 年 月 日品 名 代 碼規(guī) 格單 位數(shù) 量進(jìn) 倉(cāng) 來(lái) 源備貨托運(yùn)表號(hào)其 它備 注日 期數(shù) 量去 向備貨托運(yùn)表號(hào)其 它