【正文】 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）與工序質(zhì)量審核的管理職責(zé)以及審核的程序、方法和要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于上海雙鹿電器有限公司及下屬公司。 產(chǎn)品質(zhì)量審核為了提前獲得出廠產(chǎn)品質(zhì)量信息，不把帶有缺陷的產(chǎn)品流入到用戶手中，以用戶使用要求為標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。4 管理職責(zé) 制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)》的制修訂。 制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)本制造公司正常批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行日常審核；負(fù)責(zé)對(duì)本制造公司新產(chǎn)品各試制階段的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控審核或評(píng)審。5 管理內(nèi)容與要求 產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象，包括各制造公司正常生產(chǎn)已經(jīng)檢驗(yàn)合格、包裝完畢的各種型號(hào)的產(chǎn)品。 企業(yè)技術(shù)中心根據(jù)各制造公司生產(chǎn)實(shí)際情況，組織銷售公司、總裁辦相關(guān)人員對(duì)各制造公司進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核，原則上每月應(yīng)安排一次，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整審核頻次。 抽樣數(shù)量制造公司質(zhì)保部每次審核抽樣數(shù)量，原則上按 n=+2 確定，n 為抽樣數(shù)量，N為當(dāng)日產(chǎn)量, 也可根據(jù)本公司的實(shí)際情況, 適當(dāng)?shù)丶右哉{(diào)整。 產(chǎn)品質(zhì)量審核的依據(jù) 《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》（附錄A）； 《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則》，具體如下：級(jí)別嚴(yán)重性缺 陷加權(quán)分值對(duì)性能質(zhì)量的影響對(duì)外觀、結(jié)構(gòu)質(zhì)量的影 響對(duì)包裝質(zhì)量的影響A致命缺陷100肯定嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能，會(huì)造成安全事故，用戶要求索賠。錯(cuò)裝、漏裝、包裝不牢，運(yùn)輸中途造成損壞，用戶會(huì)退貨。用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，可能申訴但不一定退貨。C一般缺陷10可能輕度影響產(chǎn)品功能，用戶不會(huì)退貨。錯(cuò)、漏裝一般緊固件，不會(huì)造成損壞，用戶不會(huì)退貨和申訴。用戶可能不會(huì)發(fā)現(xiàn)。 《產(chǎn)品外觀標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝通知單》及更改單、《產(chǎn)品(零部件)與圖紙(標(biāo)準(zhǔn))脫離通知單》、《設(shè)計(jì)通知單》及更改單、《檢驗(yàn)通知單》等技術(shù)文件。 引起客戶退機(jī)的質(zhì)量缺陷一概按B級(jí)缺陷判定。 在審核中發(fā)現(xiàn)需維修的缺陷時(shí), 審核員在該臺(tái)產(chǎn)品粘貼“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”, 由相應(yīng)總裝車間維修工維修, 經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)、將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收存后, 由總裝車間重新包裝入庫。第2頁 共7頁QG/SL 062011A 月度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核 企業(yè)技術(shù)中心于每次監(jiān)督審核前三日內(nèi)，將監(jiān)督審核計(jì)劃發(fā)至相應(yīng)制造公司質(zhì)保部。 制造公司質(zhì)保部接到監(jiān)督審核計(jì)劃后，立即組織安排搬運(yùn)/拆包人員、參加審核人員、審核場(chǎng)地及工具、轉(zhuǎn)序車等相關(guān)工作。 在審核中發(fā)現(xiàn)需維修的缺陷時(shí), 審核員在該臺(tái)產(chǎn)品粘貼“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”, 由相應(yīng)總裝車間維修工維修, 經(jīng)制造公司質(zhì)保部檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)、將“產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收存后, 由總裝車間重新包裝入庫。 審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)組織制造公司相關(guān)部門、人員召開產(chǎn)品審核情況通報(bào)會(huì)，將審核情況及發(fā)現(xiàn)的問題向制造公司通報(bào)。 對(duì)于需專門檢測(cè)設(shè)備、專門檢測(cè)人員的檢測(cè)項(xiàng)目，由制造公司質(zhì)保部各檢測(cè)室協(xié)助完成,并向產(chǎn)品審核小組提供有關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告。 計(jì)算產(chǎn)品合格率 在某一次產(chǎn)品抽查審核中，某一臺(tái)產(chǎn)品出現(xiàn)一個(gè)及一個(gè)以上C級(jí)缺陷，判為不合格，產(chǎn)品抽查合格率為合格品總數(shù)占抽查總數(shù)的百分比。 編寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 制造公司質(zhì)保部審核小組在計(jì)算和分析的基礎(chǔ)上，對(duì)每月單次審核編制審核報(bào)告，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至本制造公司相關(guān)部門；企業(yè)技術(shù)中心在每次審核結(jié)束后，編制產(chǎn)品審核報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁批準(zhǔn)后發(fā)放至各中心、制造公司。 對(duì)于致命缺陷(A級(jí))的異常質(zhì)量信息，按《信息管理標(biāo)準(zhǔn)》中“異常質(zhì)量信息管理”的規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門立即組織進(jìn)行整改，并檢查督促其實(shí)施情況。 2) 出現(xiàn)批量性嚴(yán)重缺陷(B級(jí))或批量性一般缺陷(C級(jí))。 新產(chǎn)品的質(zhì)量審核制造公司質(zhì)保部組織本公司技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)車間人員共同對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行審核（需要時(shí)企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)人員參加）。 審核頻次對(duì)新產(chǎn)品樣機(jī)試制一般安排一次審核。 對(duì)改型產(chǎn)品進(jìn)行一次審核, 如特殊需要, 可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 新產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)及其加權(quán)分值。第4頁共7頁QG/SL 062011A 新產(chǎn)品質(zhì)量審核的依據(jù) 。 新產(chǎn)品小批試制的質(zhì)量審核 制造公司技術(shù)部在新產(chǎn)品小批試制完成后, 包裝入倉前, 通知制造公司質(zhì)保部, 由質(zhì)保部發(fā)出審核通知,組織相關(guān)人員依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級(jí)記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部對(duì)存在的問題點(diǎn)進(jìn)行分析, 并制定相應(yīng)的整改措施。 新產(chǎn)品審核的信息反饋和應(yīng)用 。 范圍和內(nèi)容 需進(jìn)行質(zhì)量審核的工序，主要是建為質(zhì)量控制點(diǎn)的關(guān)鍵工序、特殊工序，以及質(zhì)量問題多的工序。 審核的周期( 頻次 )公司級(jí)工序質(zhì)量審核每月一次，其中對(duì)關(guān)鍵工序每季度不少于一次。 確定審核評(píng)價(jià)的方法審核項(xiàng)目分五檔打分:第5頁共7頁QG/SL 062011A0: 尚未開始做；: 剛開始做；: 做了工作只達(dá)到合格下限；: 做得較好, 但還需改進(jìn)；: 做得很好。 按重要度確定工序項(xiàng)目是否合格:A級(jí)項(xiàng)目: ；B級(jí)項(xiàng)目: ；C級(jí)項(xiàng)目: 。 判定工序是否合格的條件:如具有以下任何一種情況，則判該工序?yàn)椴缓细?，否則判該工序?yàn)楹细瘛? b) 有二項(xiàng)B級(jí)項(xiàng)目不合格。d) 有一項(xiàng)B級(jí)和兩項(xiàng)C級(jí)項(xiàng)目不合格。 工序質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用 工序質(zhì)量審核信息的反饋 a)工序質(zhì)量審核報(bào)告可作為B、C類質(zhì)量信息反饋的依據(jù)，傳遞到工序質(zhì)量審核發(fā)生問題的責(zé)任部門。 工序質(zhì)量審核信息的應(yīng)用制造公司生產(chǎn)部、技術(shù)部和車間等有關(guān)部門接到《工序質(zhì)量審核報(bào)告》和《不合格通知/糾正反饋單》后，應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措施管理》規(guī)定, 制定糾正措施或質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃報(bào)質(zhì)保部,由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證, 以便改進(jìn)本部門工作，提高工序質(zhì)量。 第6頁共7頁QG/SL 062011A6 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。 7 附錄與附表 附錄A 《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》 附表: BG 062011A 表1 產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表 BG 062011A 表2 產(chǎn)品審核不合格返修通知單 BG 062011A 表3 不合格通知/糾正反饋單BG 062011A 表4 產(chǎn)品質(zhì)量審核考核單BG 062011A 表5 工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表 附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總裁辦起草并解釋?！　　?電氣強(qiáng)度報(bào)警(應(yīng)1800V/50HZ的交流電壓1秒不發(fā)生擊穿）?！　　?電壓≥AC187V環(huán)境下不啟動(dòng)?！　　?掉線或線接錯(cuò)?！　　?線盒破、少螺絲。　　　10壓縮機(jī)保護(hù)器盒燒焦?！　　?2電源線燒焦?！　　?4電源線插頭爛、裂?！　　《a(chǎn) 品 性 能　　　　1開、停機(jī)頻繁。　　　3壓縮機(jī)不啟動(dòng)。　　　5壓縮機(jī)后罩內(nèi)各種管道相碰。　　　7壓縮機(jī)后罩內(nèi)管道焊口：　　　　A：未按工藝要求涂漆；　　　B：涂漆不均勻（露底）?！　　?壓縮機(jī)后罩內(nèi)回氣管結(jié)霜?！　　?1壓縮機(jī)后罩少裝螺釘或滑絲　　　12液晶顯示板故障（不能調(diào)節(jié)、亂顯示、缺筆畫、字體跳動(dòng)、數(shù)字走動(dòng)、不亮或關(guān)門后不滅）。　　　14按鍵卡死?！　　?6門封密封性能差，影響制冷：　　　　A：≤縫寬＜,5mm≤縫長(zhǎng)≤100mm；　　　 縫長(zhǎng)＞100mm?！　　：縫寬＞1mm， 2mm≤縫長(zhǎng)≤20mm；　　　 20mm＜縫長(zhǎng)≤50mm；　　　 縫長(zhǎng)＞50mm?！　　?8門封角翹，不漏冷?！　　?1出水嘴孔沖偏?！　　?3門體自鎖件爛、斷裂或不起作用?！　　?5門鎖開、關(guān)不順暢?！　　?7冰箱不制冷?！　　?9噪音大?！　　?門面板壓痕、凸凹。　　　4壓縮機(jī)倉碎屑多、泡料、膠帶未清理或有多余物?！　?塑料件毛刺、缺肉、磨花、劃傷?！　　?冰箱附件明顯色差?！　　?0前筋板（上梁）、中筋板（中梁）明顯折、凹坑凸包、劃傷?！　　?2頂蓋正面與上筋板間隙左右偏差≥1mm?！　?4接水盤燒，變形嚴(yán)重?！　　?6底墊燙傷嚴(yán)重或底盒破損。　　　18壓縮機(jī)倉海綿燒焦?！　　?0內(nèi)膽與側(cè)板翻邊、上、中、